监督索引号53250000175501000

　　目录

　　第一部分  中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　民建红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2.组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极努力发挥参政议政，民主监督的职能作用。

　　3.参加中国共产党领导的政党协商，为中共决策建言献策。

　　4.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类学习培训活动，为全州会员做好服务工作。

　　（二）2023年度重点工作任务介绍

　　2023年民建红河州第四届委员会在民建云南省委和中共红河州委的领导下，在州委统战部的指导帮助下，团结带领全州会员，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大精神，按照民建中央十二大工作部署，践行“矢志不渝跟党走，团结奋进新征程”新的行动纲领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，不断加强思想建设，扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，不断加强参政党自身建设，牢记多党合作初心使命，积极履行参政党职能，做到建言资政和凝聚共识双向发力，各项工作取得新成效。

　　强化政治引领，不断夯实共同思想政治基础。民建红河州委召开主委会议、理论学习中心组会议、常委扩大会议、全委扩大会议等开展学习。主委领学中共二十大精神和《论党的自我革命》篇章并作主题发言，并传达学习《民建中央关于深化思想政治建设的意见》，州委会班子成员和骨干会员作交流发言。启动红河民建“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，召开常委扩大会议、理论学习中心组会议集中学习民建云南省委主题教育动员会精神，加强对基层组织主题教育的督促指导，州委会领导分赴各组织作主题教育辅导宣讲5次，充分发挥“红河民建”微信公众号、电子杂志、会刊的优势，开辟主题教育宣传专栏，推送学习资源、展示主题教育活动动态。

　　在2023年红河州各级“两会”上，各级组织和会员中的人大代表、政协委员，积极参政议政、建言献策，向州市“两会”提交参政议政材料共61件，其中，提交9篇集体大会发言材料、 18件集体提案、32件委员个人提案、2件人大建议案。同时，完成调研成果转化，2个调研报告转化为集体提案提交州政协采用； 2件集体提案报民建省委转报省政协被采用，并得到省政府职能部门的高度重视和办理。2件提案被州政协列为年度10件重点督办提案。民建蒙自支部2件委员联名提案被蒙自市政协列为年度重点提案。个旧两名会员荣获市政协年度优秀政协委员称号。

　　2023年，民建州委被民建中央采用稿件5篇，民建省委采用54篇，云南政协报采用2篇，“红河政协”公众号采用5条，“红河统一战线”公众号采用7篇，“红河民建”微信公众号刊登文章和稿件70余篇，电子杂志出刊1期，《红河民建》年刊1期。截至2023年末，全州会员总数481人，会员平均年龄53岁；大专以上学历334人，占会员总数比例69.44%；中级职称及副科级以上会员205人，占会员总数的42.62％；经济界人士、相关专家学者及中上层人士357人，占74.22％；民营企业主110人，占会员总数的22.87%。在职正处级干部4名，副处级5名、科级49名，各级人大代表6名（其中，州人大代表4名，市人大代表2名），各级政协委员35名（其中，州政协委员12名，市政协委员23人）。民建州委发挥特色优势，整合会内外资源，组织各级组织和广大会员投身社会帮扶中。2023年，据不完全统计，全州民建各级组织和会员累计开展有较强影响力的社会服务活动10余次，累计筹集协调捐赠生活物资、学习用品、体育用品、农用物资等款物折合人民币80余万元。

　　2023年，红河民建各级组织和一批会员受到省州市各级表彰，其中，在民建省委对全省各级组织表彰中，民建红河州委荣获新闻宣传工作优秀集体，参政议政工作先进集体，理论研究工作先进集体，社会服务工作先进集体等称号；民建蒙自支部、个旧云锡支部、开远经济支部等3个基层组织荣获“五好基层组织”称号；1名会员荣获参政议政工作先进个人表彰；1名会员荣获反映社情民意信息工作先进个人表彰；1名会员荣获理论研究工作先进个人表彰；6名会员荣获新闻宣传工作先进个人表彰；3名会员荣获社会服务工作先进个人表彰；3名专职干部荣获会务工作先进个人称号；23名会员荣获会务工作先进个人称号。个旧会员李树安和蒙自会员张兵荣获2023年助人为乐类别“红河好人”称号，受到红河州文明办表彰。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传部、组织部、社会服务部，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会。

　　纳入中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度收入合计107.67万元。其中：财政拨款收入107.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2.41万元，下降2.19%。其中：财政拨款收入减少2.41万元，下降2.19%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是工资、养老保险略微变动等原因所致。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度支出合计107.67万元。其中：基本支出100.57万元，占总支出的93.41%；项目支出7.10万元，占总支出的6.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2.41万元，下降2.19%。其中：其中：基本支出增加0.48万元，增长0.48%；项目支出减少2.88万元，下降28.86%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年调整工资、公积金、养老保险等原因导致基本支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.16万元，占基本支出的87.66％；办公费、印刷费、水电费等公用经费12.41万元，占基本支出的12.34％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；办公费开支0.26万元；印刷费开支0.14万元；手续费开支0.1万元；劳务费开支1.1万元；委托业务费开支3.24万元；其他交通费0.26万元；其他商品和服务支出2万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于定点帮扶村乡村振兴工作、课题调研、外聘人员劳务费等工作支出。向挂包点屏边县玉屏镇垇嘎村下拨乡村振兴工作经费2万元，支持村庄产业发展；开展课题调研，提交政党协商调研报告和红河州“两会”参政议政材料，提供州委州政府决策参考和红河州“两会”提案建议案，调研成果转化成提案和社情民意提交州政协、民建省委。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出107.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2.41万元，下降2.19%，主要原因是工资、养老保险略微变动等原因所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出82.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.84%。主要用于民主党派及工商联事务支出：2012801行政运行支出中75.63万元；2012899其他民主党派及工商联事务支出中7.10万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出8.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于行政事业单位养老支出：2080501行政单位离退休0.056万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.77万元。

　　9.卫生健康（类）支出8.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于行政事业单位医疗： 2101101行政单位医疗5.57万元；2101103公务员医疗补助2.71万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.34万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出7.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于住房改革支出：2210201住房公积金7.49万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.48万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的1.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.56万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.79%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：2023年共产生国内公务接待费用2批次，接待人次15人，共计0.08万元。9月25日，民建百色市委调研组一行12人到我州开展课题调研，州委会3人陪同，缴纳伙食费之后，支出餐费0.08万元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.48万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的1.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.56万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.08万元，完成年初预算的8.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年我委积极响应党中央、国务院相关号召，厉行节约没有产生因公出国费用，国内接待人次和费用较低，所以三公经费支出保持较低水平。

　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年我委接待民建百色市委调研组一行12人到我州开展课题调研，州委会3人陪同，因来访人数比去年增加，导致接待费用比上一年度有所增加，导致三公经费略有增加。2023年共产生国内公务接待费用2批次，接待人次15人，共计0.08万元。9月25日，民建百色市委调研组一行12人到我州开展课题调研，州委会3人陪同，缴纳伙食费之后，支出餐费0.08万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于9月25日，民建百色市委调研组一行12人到我州开展课题调研，州委会3人陪同发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年机关运行经费支出12.41万元，减少1.04万元，下降7.73%，主要原因为州委会机关厉行节约，开展“矢志不渝跟党走 携手奋进新时代”主题教育活动，加强思想建设、自身建设，巩固民建会员共同思想政治基础，发生的党务工作经费有所减少。部门机关运行经费主要用于保障民建红河州委作为地方参政党组织各项工作正常运转和机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额5.29万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产（净值）5.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.40万元，其中固定资产减少1.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　参政议政：特指中国各民主党派和无党派人士参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要内容。

　　监督索引号53250000175501111