监督索引号53250000171301000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州妇女联合会是全州各族各界妇女在党的领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导全州广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全州有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。推进全州妇女儿童事业的发展；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家妇女的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定；负责指导基层妇联各项业务的开展；完成州委、州政府交办的任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.推进各级妇联深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央部署、州委州政府决定部署。召开专题学习会议、专题培训、专题研讨等形式，利用妇联系统网站、微信公众号等宣传媒体和“妇女之家”“妇女儿童一站式关爱服务中心”等宣传阵地做好宣传教育工作。2.推进“巾帼心向党·建功新时代”学习教育活动。组织开展形式多样、内容丰富，妇女群众乐于参与、便于参加的活动，引导广大妇女坚定理想信念，增强“四个自信”，坚定不移跟党走。3.推进妇联改革创新不断深入。围绕“建组织、扩队伍、强服务、增活力”的要求，建强妇联组织。采取集中培训、以会代训等方式，加强对各级妇联干部培训。4.推进妇女儿童发展规划实施。实施州级示范项目、“男女平等基本国策进党校”项目，开展实施两规第三方评估，委托各领域相关专家针对妇女儿童发展面临的突出问题开展督查和专题调研等，推动落实重难点目标任务。深化“红河州家庭教育扶贫进乡村”活动、“书香飘万家”亲子阅读活动、“最美”系列寻找活动、“关爱农村留守儿童”活动，传承和弘扬良好家风家教，教育引导儿童自觉践行社会主义核心价值观。创新妇女儿童维权服务的方式方法，进一步扩大办实事的覆盖面和受益面。5.推进“巾帼脱贫行动”深入开展。从宣传发动、培植产业、示范带动、文明新风、关爱帮扶等推动巾帼脱贫行动，深入开展“万名巾帼示范带头人行动”示范带动贫困妇女脱贫致富。6.推进培育和践行社会主义核心价值观。开展“最美系列”评选活动，创新培育和践行社会主义核心价值观教育活动的开展。7.推进妇联干部队伍建设。加大妇联干部培训和实践锻炼力度，完善妇联干部管理方式，提升妇联工作的质量和水平。8.推进“网上妇联工作”平台和阵地建设。加强网络新媒体建设，实施妇联上网工程，从网上直接联系到每个妇女群众，直接交流或解决包括法律政策咨询、成长辅导、权益问题投诉、创业就业帮扶、婚姻关系调适、家庭教育指导等一系列的问题。9.推进妇女创业就业工程。采取强化培训、提升素质、创业指导、贷款支持“四位一体”措施，深入开展“巾帼建功”创建活动，“帮女性创业、助女性成功”创业就业工程。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、权益部、宣传部、组织联络部。

　　所属单位1个，为州妇女儿童工作委员会办公室。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州妇女联合会

　　2.红河州妇女儿童工作委员会

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员20人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2023年度收入合计571.23万元。其中：财政拨款收入550.22万元，占总收入的96.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.01万元，占总收入的3.68%。与上年相比，收入合计减少87.53万元，下降13.29%。其中：财政拨款收入减少106.55万元，下降16.22%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加19.01万元，增长950.50%。主要原因是：收到“荟聚巾帼、他创未来”项目经费及绣娘大联盟经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2023年度支出合计564.07万元。其中：基本支出530.06万元，占总支出的93.97%；项目支出34.01万元，占总支出的6.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少92.64万元，下降14.11%。其中：基本支出减少55.71万元，下降9.51%；项目支出减少36.92万元，下降52.06%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年压减了项目经费。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出530.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出468.97万元，占基本支出的88.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.10万元，占基本支出的11.53％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，非基本建设类项目支出34.01万元。红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2023年度实施6个项目，为红河州妇联专项业务经费项目，该项目所有内容已实施完成。

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出550.22万元,占本年支出合计的97.54%。与上年相比减少106.49万元，下降16.22%,主要原因是本年压减了项目经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出391.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.14%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出318.96万元，办公费、印刷费等商品和服务支出67.70万元，救济费等对个人和家庭的补助4.75万元；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出66.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出49.19万元，其他等商品和服务支出等商品和服务支出0.33万元，离休费等对个人和家庭的补助支出17.09万元；

　　9.卫生健康（类）支出46.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出46.54万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出8.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于印刷费、委托业务费等商品和服务支出8.47万元；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出37.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于住房公积金等工资福利支出37.19万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，决算为0.37万元，完成年初预算的23.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.60万元，决算为0.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.13%，具体是国内接待费支出决算0.37万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的23.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.60万元，决算为0.37万元，完成年初预算的23.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚持厉行节约原则，减少了公务接待次数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.87万元，下降70.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.87万元，下降70.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：坚持厉行节约原则，减少了公务接待次数。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务往来的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州妇女联合会2023年机关运行经费支出61.10万元，比上年减少0.91万元，下降1.47%，主要原因是坚持厉行节约原则，减少了公务接待次数。机关运行经费主要用于差旅费等商品和服务支出61.10万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州妇女联合会资产总额78.37万元，其中，流动资产41.12万元，固定资产37.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.03万元，其中固定资产减少8.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.15万元，其中：授予小微企业合同金额1.15万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000171301111