监督索引号53250000128601000

　　目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　2．指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　3．指导州直机关基层党组织和广大党员干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　4．对州直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向州委报告。

　　5．指导州直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向州委反映党员队伍建设情况。

　　6．配合州级有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和州直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　7．督促指导州直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关基层党组织领导班子和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　8．指导州直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　9．了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　10．领导州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导州直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

　　11．协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查州直机关党员干部教育培训工作，培训轮训州直机关科级党员领导干部和党务干部。

　　12．完成州委和州政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想和考察云南重要讲话精神，立足机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职责定位，树牢“为民服务”和“大抓经济”两个鲜明导向，抓实党组织书记、党务干部、党员干部三支队伍，落实好组织强基、作风塑形、廉洁润心、党群联动四大工程，构建大党建工作格局，以高质量机关党建服务红河高质量发展。

　　1．坚持把党的政治建设摆在首位。一是突出政治引领。建立“重点课题调研、划片联系指导、全覆盖督查、一对一整改”工作机制，开展深入贯彻落实党的二十大精神专项检查，以“小切口”精准开展州委巡视巡察反馈涉党建问题整改培训。二是严格落实管党治党政治责任。完善“四位一体”责任落实体系，通过“项目+方案+责任人”定实作风效能建设任务分解清单、党建工作要点清单、重点任务项目清单、述职反馈问题整改清单“四个清单”，抓实述职评议三级考核全覆盖。三是扎实推进模范机关创建。出台《红河州贯彻落实< 云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划（2023—2025年）>重点任务工作清单》。把“模范机关”创建作为加强机关政治建设重要载体，评选2023年“红河模范机关”，并对2019年第一批“红河模范机关”的单位复审命名。

　　2．坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。一是推进主题教育有效覆盖。深入基层调研指导，推动州直机关处级以上领导干部开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲，引领在职党员通过“我为发展献一策”“立足岗位作贡献”等活动强化以学促干。大力传承“四下基层”优良传统，指导参学单位坚持问题导向，采取“小切口”领题调研、破解难题。以“清单制+责任制+时限制”的方式聚焦群众“七愁七盼”，梳理民生项目清单、为民办事清单，以定期调度、一线督导等方式动真碰硬抓实整改。擦亮“星火”志愿理论宣讲品牌，经验做法被新华网、云南网、《云南信息》采用。二是抓实党的二十大精神专题大学习、大培训、大宣讲。开展宣讲、培训，建立“党组中心组+青年理论学习小组”领学跟学模式，开展面向机关不同群体的音乐思政课、“党的创新理论我来讲”“红土地之歌”演讲比赛等活动。

　　3．提高机关党建融入服务中心质量。一是以党建保障服务“三大经济”。抽调精干力量充实到州委“十二条产业链”中，推动机关党组织与重点企业、重点产业进行党建共建、产业合作。选派党员干部参加上海交大中国式现代化、浙江大学经济产业高质量发展、中山大学绿色低碳循环发展等专题培训班。二是以党建服务优化一流营商环境。围绕资源、口岸经济，对商贸流通企业全覆盖开展走访调研活动，解决困难问题；围绕园区经济，搭建“驻企服务员”机制，服务企业。三是以党建赋能提升为民服务质效。深入开展干部“下沉一线、助企纾困、为民服务”实践行动，建立“我为群众办实事”落实机制，以“四双”活动为抓手，推动机关党建与社区党建互联互动，党员干部参与“四双”报到。

　　4．抓实机关党建重点任务落实。一是以“典型引路法”促进工作提质。反面典型对两家述职等次为“一般”的党组书记进行严肃约谈和跟踪整改；正面典型组织开展“悟、亮、忆、守、明、寻、践”七个初心“七一”系列活动，表彰州直机关优秀共产党员、优秀党务工作者、先进党组织。颁发“光荣在党50年”纪念章。州商务局等7个党组织被纳入省级基层党组织示范点创建。二是抓实建强“三支队伍”。出台《关于加强州直机关党务干部队伍建设的实施方案》，从制度层面明确党务干部权责利。围绕“三个经济”“两个革命”等专题每季度开办“形势政策大讲堂”培训党组织书记，围绕营商环境举办“先锋聚力高质量发展”书记擂台赛。每个月开办“党务培训小课堂”培训党务干部。举办州级机关科级干部和“万名党员进党校”培训班全覆盖轮训科级干部和普通党员。培训党员发展对象，今年发展党员52名。三是着力打造“四强”党支部。抓实“扩先提中治软”行动，以“动态管理、结队共建、后进整顿”推动基层党支部全面进步、全面过硬。专题开展“离退休干部党建工作”党务培训，全年下拨离退休党组织党员教育活动经费5.9万元，元旦、春节走访慰问拨付经费5.2万元。四是实施党群联动工程。出台《州直机关进一步夯实基层统战基础工作的实施方案（试行）》，打造关心关爱机关干部身心健康“相约星期三”特色活动，为生病住院职工核发医疗互助款，组织72名劳模和一线职工进行疗休养。举办“红河新蓝图·思辨正青春”辩论赛、家风故事分享、亲子诵读等活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构（包括：办公室、组织部、宣传部、统战部）和州直机关工会工作委员会、共青团州直机关工作委员会、州直机关妇女工作委员会。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员人，非参公管理事业人员6人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附表8、附表9）

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2023年度收入合计630.83万元。其中：财政拨款收入630.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少9.17万元，下降1.43%。其中：财政拨款收入减少9.17万元，下降1.43%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年本单位有两名职工退休，所以相应收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2023年度支出合计630.83万元。其中：基本支出598.14万元，占总支出的94.82%；项目支出32.69万元，占总支出的5.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9.17万元，下降1.43%。其中：基本支出减少12.86万元，下降2.10%；项目支出减少3.69万元，下降10.14%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年本单位有两名职工退休，所以相应支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出598.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出533.18万元，占基本支出的89.14％，人均支出21.33万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.96万元，占基本支出的10.86％，人均支出2.60万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为：办公费3.26万元、委托业务费19.51万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出6万元 、办公设备购置1.92万元。项目开展工作情况：1.2023年深入开展学习宣传党的二十大精神，抓好各类主体培训班，提升机关党组织书记、党务干部、机关党员能力素质。持续开展“红河模范机关”创建，推动机关党建与业务深度融合。扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，做到中心抓党建、抓好党建促业务。认真执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度，召开全州机关党的建设工作会议、州直部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核等重要会议。开展围绕中心工作的系列党建活动，培创建党建书屋，党建长廊，党建活动阵地。加强党的制度建设，重点做好机关党的制度建设全面落实。健全党的组织体系。落实机关党建服务保障作用，以党建引领群团建设，发挥党建带群建和机关群团桥梁纽带功能。完成州委和州政府交办的其他任务。2.以宣讲及宣传平台等形式宣传贯彻党的二十大精神，抓实“星火”理论宣讲志愿服务项目，推动党的创新理论进机关、进社区、进基层。持续打造州直机关“清廉红河”廉洁文化品牌，开展州直机关重点工作在全省‘对标先进、争创一流”进位明显考核、机关单位服务质量测评。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出630.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9.17万元，下降1.43%，主要原因是2023年本单位有两名职工退休，所以相应支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出436.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.19%。主要用于人员工资福利支出，日常办公支出和资产购置具体支出如下：

　　工资福利支出：349.90万元

　　商品和服务支出：84.64万元

　　资本性支出：1.92万元

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出88.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.10%。主要用于人员工资福利支出，离休人员相关经费支出具体支出如下：

　　工资福利支出：68.89万元

　　商品和服务支出：1.10万元

　　对个人和家庭的补助：18.94万元

　　9.卫生健康（类）支出54.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于人员工资福利支出中医疗保险等支出具体支出如下：

　　职工基本医疗保险缴费：33.71万元

　　公务员医疗补助缴费：18.32万元

　　其他社会保障缴费：2.33万元

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于党建引领产业发展，商品和服务支出10万元。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出41.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于人员工资福利支出中住房公积金支出41.08万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.78万元，决算为0.81万元，完成年初预算的11.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.78万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.50%，具体是国内接待费支出决算0.81万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.78万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的11.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.78万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.81万元，完成年初预算的40.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按厉行节约原则尽量压缩“三公”支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.56万元，增长224.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.56万元，增长224.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度受疫情影响公务接待较少，本年度疫情放开后陆续恢复正常工作学习、汇报和沟通所以公务接待费用相应增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市机关工委和扶贫挂钩点工作业务学习、汇报交流及省直机关领导调研等发生的接待支出，产生的接待13批次，人次68人。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会2023年机关运行经费支出64.96元，万元，比上年增加2.30万元，增长3.67%，主要原因是本年度我单位组织承办了党建现场会等大型会议及活动。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于单位运行日常开支费用，具体支出为办公费7.78万元、水费0.36万元、电费0.70万元、邮电费0.54万元、物业管理费1.26万元、差旅费6.48万元、会议费0.25万元、培训费0.04万元 、公务接待费0.81万元、劳务费6.60万元、工会经费8.20万元、福利费6.07万元、其他交通费用21.86万元、其他商品和服务支出4.01万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会州直机关工作委员会资产总额74.50万元，其中，流动资产45.57万元，固定资产28.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加0.93万元，其中固定资产增加0.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额5.18万元，其中：政府采购货物支出5.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.18万元，其中：授予小微企业合同金额5.18万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000128601111