监督索引号53250000532601201000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.协助红河州农业农村局拟订有关动物防疫相关政策和建议，提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制及扑灭工作。

　　2.负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作。

　　3.指导全州动物防疫体系建设；组织动物疫病防控物资供应；负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训。

　　4.研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施。

　　5.负责全州兽药、生鲜乳、饲料及饲料添加剂质量抽样检测工作。

　　6.负责全州畜产品质量安全抽样检测工作。

　　7.负责指导全州动物防疫、畜产品安全、生鲜乳、饲料、兽药质量监督检验工作及技术培训。

　　8.完成省动物疫病预防控制中心和红河州农业农村局交办的其他工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.完成2023年重大动物疫病强制免疫疫苗集中采购，做好疫苗的管理及其他相关工作；完成口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病免疫效果监测，做好动物疫病常规监测预警等工作。

　　2.完成全年重大动物疫病的监测任务，确保口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等优先防治的重大动物疫病免疫效果群体合格率达到国家标准70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康稳步发展。

　　3.检测工作任务：2023年完成60批次兽药检测、60批次饲料检测和80批次畜禽产品质量安全例行监测（其中，鸡肉20批次、鸡蛋20批次、猪肉20批次、猪肝8批次、牛肉12批次）抽样工作。

　　4.组织对我州辖区内生鲜乳收购、运输环节的监督管理，严格按照“标准化管理”要求，实地查看奶站的设立、布局、环境卫生和化验、贮奶、冷却等相关情况，现场查阅生鲜乳收购许可证、车辆生鲜乳准运证及运输记录、收购记录等台账资料。同时，对我州获证的8个生鲜乳收购站和9辆运输车辆共抽取生鲜乳样品19批次。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、疫病检测科、兽药饲料检测科、防控应急科、兽医公共卫生科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆1辆（厢式专用冷藏运输车1辆无需编制）。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2023年全年收入1725.89万元，其中：财政拨款收入1684.89万元，占总收入的97.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入41.00万元，占总收入的2.38%。与上年相比，收入合计减少91.47万元，下降5.03%。其中：财政拨款收入减少123.47万元，下降6.83%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加32.00万元，增长355.56%。，主要原因主要是一般公共预算财政拨款收入减少：

　　一般公共预算财政拨款收入1684.89万元，比上年1808.36万元减少123.47万元，降低6.83%；

　　其他收入41.00万元，比上年9.00万元增加32.00万元，增长355.56%。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2023年度支出合计1704.92万元。其中：基本支出475.43万元，占总支出的27.89%；项目支出1229.49万元，占总支出的72.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少123.44万元，下降6.75%。其中：基本支出增加5.40万元，增长1.15%；项目支出减少128.84万元，下降9.49%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：

　　208社会保障和就业支出减少1.63万元，降低4%；

　　210卫生健康支出增加4.78万元，增长11.00%；

　　2130104事业运行增加5.68万元，增长2.00%；

　　221住房保障支出减少3.42万元，降低8%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出475.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出447.56万元，占基本支出的94.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.87万元，占基本支出的5.86%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1229.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.206科学技术支出20.03万元，比上年增加2.03万元，增长11.00%。主要开展科技计划（第一批）省对下转移支付（科技特派员）、“三区”科技人才支持计划工作和其他科学技术支出项目工作。

　　2.2130108病虫害控制支出1188.03万元，比上年减少108.51万元，降低8%。2023年完成重大动物疫病强制免疫疫苗集中采购，完成口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病免疫效果监测，完成全年重大动物疫病的监测任务，确保口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等优先防治的重大动物疫病免疫效果群体合格率达到国家标准70%以上。

　　3.2130109农产品质量安全支出比上年减少28.40万元，降低100%；2023年无此项目。

　　4.2130122农业生产发展支出21.43万元，比上年增加6.05万元，增长39%。2023年完成兽药、饲料检测，畜禽产品质量安全监测、生鲜乳抽样工作，生鲜乳收购站及生鲜乳运输车监管工作。通过项目的开展，及时排查风险隐患，确保区域内不发生重大农产品质量安全事件。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1684.89万元,占本年支出合计的98.83%。与上年相比减少123.47万元，下降6.83%,主要原因是基本支出增加5.40万元，增长1.15%，项目支出减少128.87万元，降低9.63%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出44.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于支付：2080502事业单位离退休0.41万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.37万元。

　　9.卫生健康（类）支出46.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于2101102事业单位医疗30.20万元，2101103公务员医疗补助14.29万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.07万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1555.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.34%。主要用于2130104事业运行346.34万元，2130108病虫害控制1188.03万元，2130122农业生产发展21.43万元 。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出37.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于2210201住房公积金37.74万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.05万元，决算为2.46万元，完成年初预算的22.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.17万元，决算为2.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.52%，完成年初预算的29.70%；公务接待费支出年初预算为3.88万元，决算为0.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.48%，完成年初预算的8.50%，具体是国内接待费支出决算0.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.05万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的22.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.17万元，决算为2.13万元，完成年初预算的29.70%；公务接待费支出年初预算为3.88万元，决算为0.33万元，完成年初预算的8.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位在执行过程中严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，规范日常支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.04万元，下降45.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.87万元，下降46.75%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降34.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.在公务用车运行维护方面，我们坚持社会化、市场化方向，逐步实现公务交通保障高效、费用节约、成本下降和管理规范。2.在公务接待方面，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，规范公务接待，减少接待支出。3.未发生因公出国（境）费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在开展动物疫病防控、畜禽产品质量安全监管等工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　本年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心资产总额1414.35万元，其中，流动资产1265.46万元，固定资产148.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.54万元，其中固定资产减少0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值5.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1082.50万元，其中：政府采购货物支出1082.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1082.50万元，其中：授予小微企业合同金额1082.50万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　2023年主要完成重大动物疫病强制免疫疫苗集中采购、管理，完成口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病免疫效果监测，做好动物疫病常规监测预警等及其他相关工作。

　　（单位绩效自评情况详见附表13）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000532601201111