监督索引号53250000630300101000

　　目录

　　第一部分    单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分    2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分    2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行中央和省级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。协调做好全州大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。负责全州大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。指导县市政府做好小型水库移民帮扶工作。负责全州水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。负责全州库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.着力抓好移民安置工作。2023年我州完成水利生产安置人口163人，完成建设征地移民安置投资18300万元，占全年计划完成投资18200万元的100.5%，超额完成了投资任务。完成了泸西县白水塘水库下塘改（扩）建工程建设征地实物调查工作细则的审查审批工作。完成绿春县三角龙塘水库工程可行性研究阶段建设征地移民安置规划报告审核和泸西县抽水蓄能电站建设征地移民安置规划审核。完成石屏县阿白冲水库建设征地移民安置设计变更内容审批，正在开展设计变更报告编制。完成了弥勒市洗洒水库扩建工程和绿春县路俄水库工程下闸蓄水阶段建设征地移民安置专项验收工作。

　　2.着力抓好后期扶持工作。完成大中型水库农村移民后期扶持人口直补资金兑付工作，足额兑付56810人移民后期扶持直补资金2676.63万元。核减移民后期扶持人口147人。按要求上报年度计划，指导县市谋划2024年后期扶持项目67个，总投资61332.84万元，年度投资（移民专项资金）23609.96万元。2023年争取后期扶持资金2.01亿元（连续2个批次获得绩效目标结果运用奖励资金970万元），组织实施各类移民后期扶持建设项目65个，有力推动库区和移民安置区经济社会发展。切实做好移民后期扶持职业教育招生和职业技能培训工作。扎实抓好二至五批大中型水库移民避险解困项目建设。组织开展全州大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划中期评估工作。

　　3.着力抓好信访维稳工作。有效推进“平安库区”建设，及时妥善处理移民来信来访，2023年，共收到的移民群众来访已全部办结，办结率100%。全州安排维稳资金400万元，有效维护库区和移民安置区和谐稳定。

　　4.着力抓好资金监管工作。严格执行移民资金管理的有关规定，确保移民资金“及时足额拨付到位、专账核算、专款专用、安全运行”。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个正科级内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、财务稽查科、维护稳定科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室为州发展改革委二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2023年末实有人员编制20个人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员7人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2023年度收入合计486.28万元。其中：财政拨款收入486.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少111.63万元，下降18.67%。其中：财政拨款收入减少111.63万元，下降18.67%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是机改，2023年，13个参公管理人员和2个工勤人员转隶到州发展改革委，新增7名事业人员，全年人员经费相对减少43.97万元；项目收入较上年总额减少67.66万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2023年度支出合计486.28万元。其中：基本支出423.98万元，占总支出的87.19%；项目支出62.30万元，占总支出的12.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少111.63万元，下降18.67%。其中：基本支出减少43.97万元，下降9.40%；项目支出减少67.66万元，下降52.06%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是机改，2023年13个参公管理人员和2个工勤人员转隶到州发展改革委，新增7名事业人员，全年人员经费相对减少43.97万元；项目收入较上年总额减少67.66万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室单位机构正常运转的日常支出423.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出379.68万元，占基本支出的89.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.30万元，占基本支出的10.45％。人均情况由于人员年末变动较大，人均情况不准确，不作支出分析。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：红河州2021年第一批省级专项资金后扶项目验收工作经费项目支出5.82万元。2023年，开展了28个移民后扶项目的验收工作；2023年第二批省级库区基金资金项目支出36.88万元，开展移民干部培训，支出2.25万元、开展石屏县后期扶持政策实施情况监督检查工作，委托业务费总合同6.96万元，从该项目中支出6.71万元、开展红河州水利水电工程搬迁安置和后期扶持“十四五”规划实施中期评估工作，支出委托业务费19.8万元，开展2023年度28个移民后扶项目的验收工作，支出委托业务费8.12万元；红河州2021年第二批省级库区专项资金支出2.94万元，用于全州水利移民库区和安置区社会稳定工作；红河州监测评估和绩效评估经费支出0.25万元，开展石屏县后期扶持政策实施情况监督检查工作，委托业务费总合同6.96万元，从该项目中，支出0.25万元。下达2023年第三批省级库区基金资金支出4.34万元，用于全州水利移民库区和安置区社会稳定工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出423.98万元,占本年支出合计的87.19%。与上年相比减少43.97万元，下降9.40%,主要原因是：由于机改，2023年，13个参公管理人员和2个工勤人员转隶到州发展改革委，新增7名事业人员，全年人员经费相对减少43.97万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出42.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。用于离退休支出0.17万元、基本养老保险缴费支出34.89万元、职业年金缴费支出7.06万元。

　　9.卫生健康（类）支出38.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于医疗保险支出38.37万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出311.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.57%。主要用于本部门的工资福利支出267.81万元、商品和服务支出（办公费、租车费、差旅费等）支出43.14万元、办公设备购置支出0.99万元。

　　19.住房保障（类）支出31.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.38万元，决算为0.13万元，完成年初预算的3.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.38万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.85%，具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况　　

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.38万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的3.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.38万元，决算为0.13万元，完成年初预算的3.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，过紧日子，压减开支。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.09万元，下降40.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降40.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，过紧日子，压减开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少52.24万元，下降100.00%，主要原因是机构改革，由原来的参公事业单位改为公益一类事业单位，不反映机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室资产总额9.23万元，其中，流动资产0.32万元，固定资产8.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.17万元，其中固定资产减少2.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.99万元，其中：授予小微企业合同金额0.99万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指为保证本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常支出部分。

　　项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、委托业务费等。

　　监督索引号53250000630300101111