监督索引号53250000178401000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州老干部休养所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　做好离休干部服务管理，落实老干部的政治待遇和生活待遇，充分发挥老干部的政治优势、经验优势、威望优势，教育、引导老干部为党和人民事业增添正能量。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党和国家关于老干部的各项方针政策，确保老干部的各项待遇落到实处。严格按照党风廉政建设责任制要求，做好各项工作，严格执行中央八项规定精神及实施细则，落实全面从严治党主体责任。用心倾情做好老干部的服务管理工作，及时了解老干部所思所想所盼，为老干部排忧解难，把服务工作做细、做实、做到位。积极参加乡村振兴工作。积极探索干休所转型赋能。抓好老干部工作队伍建设，不断提升老干部工作者的能力和水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和服务管理科2个正科级内设机构。人员编制：核定事业编制9名。其中，所长1名（正处级），副所长2名（副处级）。内设机构正科级领导职数2名,副科级领导职数1名。

所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　红河哈尼族彝族自治州老干部休养所。

　　纳入红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州老干部休养所2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件 附表1-附表11）

　　红河州老干部休养所2023年度因没有政府性基金收入和国有资本经营性收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营性支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州老干部休养所2023年度收入合计265.23万元。其中：财政拨款收入265.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少65.13万元，下降19.72%。其中：财政拨款收入减少65.13万元，下降19.72%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

　　财政拨款收入减少的主要原因在职人员转退休，相关人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州老干部休养所2023年度支出合计265.23万元。其中：基本支出260.25万元，占总支出的98.12%；项目支出4.98万元，占总支出的1.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少65.13万元，下降19.72%。其中：基本支出减少38.05万元，下降12.76%；项目支出减少27.08万元，下降84.47%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　支出合计减少的主要原因是在职人员转退休，相关人员经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河州老干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出260.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出230.04万元，占基本支出的88.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.20万元，占基本支出的11.61％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河州老干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　1.老干部慰问、体检等相关经费（3.84万元）

　　认真落实离退休干部走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和春节、老年节等节庆期间开展走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；每两年组织本单位离退休干部健康体检1次。州干休所管理的退休干部20人。本年对老干部进行了春节慰问、老年节慰问、组织健康体检等，圆满完成了年初预算，充分体现了州委州政府对老干部的关心和厚爱。

　　2.完成对干休所退休干部王广方的伤残抚恤慰问，按规定及时支付抚恤金1.14万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州老干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款支出265.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少65.13万元，下降19.72%，主要原因是在职人员转退休，相关人员经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出220.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%。主要用于：

　　一是2080501款，用于退休人员公用经费支出0.92万元。二是2080503款，用于在职人员的工资、维持机关正常运转的办公费、水电费、差旅费等基本支出183.63万元。三是2080505款，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出19.9万元。四是2080506款，用于机关事业单位职业年金缴费支出14.44万元。五是2080802款，伤残抚恤支出1.14万元，用于干休所退休干部王广方的伤残抚恤慰问。

　　9.卫生健康（类）支出27.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于：

　　一是2101101款，用于行政单位医疗支出14.7万元；二是2101103款，用于公务员医疗补助支出11.29万元。三是2101199款，用于其他行政事业单位医疗支出1.41万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　19.住房保障（类）支出17.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于：在职干部职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.92万元，决算为1.88万元，完成年初预算的97.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.67万元，决算为1.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.83%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.64%，完成年初预算的80.00%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州老干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.92万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的97.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.67万元，决算为1.67万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.20万元，完成年初预算的80.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行上级关于党政机关过紧日子的、“三公”经费只减不增的要求，厉行节约，严格控制支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.004万元，下降1.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.004万元，下降1.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行上级关于党政机关过紧日子的、“三公”经费只减不增的要求，厉行节约，严格控制支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未开展此项工作。

　　2.购置车辆0辆，本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：老干部服务保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部工作部门及相关单位之间的学习、调研、会议等产生的接待支出，共接待4批次22人。

　　安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未开展此项工作。

　　本部门本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州老干部休养所2023年机关运行经费支出30.20万元，比上年减少3.47万元，下降10.30%，主要原因是：严格执行上级关于党政机关过紧日子的、“三公”经费只减不增的要求，厉行节约，严格控制支出。本单位机关运行经费主要用于维持红河哈尼族彝族自治州老干部休养所正常办公所需的办公费、水电费、差旅费、报刊征订费、公务用车运行维护费、组织老干部开展活动的相关支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河州老干部休养所资产总额327.67万元，其中，流动资产34.49万元，固定资产293.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加20.04万元，其中固定资产减少12.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出0.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额0.96万元，其中：授予小微企业合同金额0.96万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2023年末我单位固定资产原值为484.21万元，固定资产累计折旧为191.03元，净值为293.18万元。

　　2023年资产总额增加20.04万元，其中：固定资产减少12.50万元、流动资产增加32.54万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250000178401111