监督索引号53250000532600101000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担着组织指导农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查、事故防控处置、协助参与安全监理，指导、检查全州农机监理业务工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.提高站位抓学习，提升理论业务水平。农机安全服务中心在年初制定学习计划，结合局党组学习要求，认真抓实理论学习和业务知识学习特别是抓实党的二十大精神学习，学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《党的二十大文件汇编》，学习习近平总书记关于安全生产重要论述，把学习提高能力水平贯穿于工作始终。

　　2.认真谋划布置全年农机安全服务工作。一是及时制定红河州农机安全服务工作要点。我中心根据全州农机安全服务工作的实际，研究制定并向各县市下发了《红河州2023年度农机安全服务中心工作要点》，明确了全年工作思路、服务重点、措施路径。二是强化目标责任管理。研究制定2023年目标责任书，定指标定目标，要求全州农机服务机构层层签订目标责任书，层层传导工作压力，为农机化发展提供坚实的安全保障。州、县、乡三级农机安全服务机构按照“纵向到底、横向到边、重心下沉、防线前移、不留死角”的服务要求，签订安全生产工作目标责任书。我中心将根据与省总站签订的目标责任情况对我州责任书相关指标作出调整后及时签订责任书。服务中心系统各级签订责任书101份，与机手签订安全承诺书5387份。

　　3.稳步推进创建“平安农机”示范县工作。认真组织开展创建全国“平安农机”申报和全省“平安农机”申报。按照农业农村部、应急管理部《“十四五”时期“平安农机”创建活动工作方案》和《云南省开展全国“平安农机”创建工作方案》要求，组织开展好2023年度“平安农机”创建工作。今年，通过努力积极争取，红河县被评选、推荐为国家级“平安农机”示范县和省级“平安农机”示范县，元阳县被评选为“平安农机”示范县。

　　4.变型拖拉机专项整治工作有成效。一是规范变型拖拉机注销工作。我州变型拖拉机存量为3540，注销1914台，变拖清零目标稳步推进。二是推行变拖社会化检测。全州备案登记检测机构20家开展变型拖拉机社会化检测工作。社会化检验变拖1127台。四是参与开展拖拉机悬挂外省籍号牌、行驶证清查工作。全州农机服务与公安交管部门协同开展联合检查77次，检查农业机械3022台，其中外籍变拖47台，号牌信息正在核查中。

　　5.扎实开展安全宣传教育。以农机安全宣传教育“七进”、“安全月”为抓手，组织农机服务人员深入乡村面向群众，到挂钩联系点元阳县陈安村开展帮扶工作及元阳县牛角寨镇大力宣传农机安全生产法规和安全生产知识，推动农机安全知识、安全常识在广大群众中普及应用。利用好网络媒体等手段开展农机安全宣传教育，进一步扩大农机安全宣传覆盖面和影响力，提高农机手安全生产意识。全州出动宣传车辆374台，出动宣传人员1380人，共发放宣传资料63,571份。5月12日到元阳县新街镇陈安村和牛角寨镇开展农机安全宣传，发放宣传材料256份，受教育群众260余人。

　　6.扎实开展安全督导检查。结合农机安全生产工作要求，加强重要节假日、重要农时、重要活动和关键时期的农机安全生产大检查，深入排查事故隐患。与州公安交警部门召开了联席会议，专门研究拖拉机安全服务工作，县市农机服务机构、公安交警部门强化协作配合，形成监管合力，依法严厉查处酒后驾驶拖拉机、违法载人、超载、无牌无证、假牌假证、不按规定进行年检以及使用伪造、变造的牌证、检验标志、保险标志等严重交通违法行为。全州开展执法检查220次，出去检查人员1127人，出去检查车辆253台次，检查驾驶人员3553人、检查农业机械3864台次，检查发现安全隐患144项，整改144项，整改率100%。

　　7.做好信息互通，抓实应急值守。农机服务机构与公安交管部门每月交换拖拉机的违法行为查处及事故信息。按照要求抓实应急值守工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、技术室、牌证室、法规室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心作为二级预算单位纳入红河州农业农村局部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心2023年度收入273.13万元。其中：财政拨款收入273.10万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.03万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少73.82万元，下降21.28%。其中：财政拨款收入减少73.81万元，下降21.28%；上级补助收入增加0.00万元，增长0降%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.01万元，下降33.3%。主要原因是本年2人退休，3人调出，所以减少了人员工资福利支出和公务用车贴补。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心2023年度支出合计273.17万元。其中：基本支出263.76万元，占总支出的96.56%；项目支出9.41万元，占总支出的3.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少73.74万元，下降21.26%。其中：基本支出减少68.15万元，下降20.53%；项目支出减少5.59万元，下降37.27%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年2人退休，3人调出，所以减少了人员工资福利支出和公务用车贴补。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心单位机构正常运转的日常支出263.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出230.41万元，占基本支出的87.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.35万元，占基本支出的12.64％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。红财预指〔2023〕21号红河州农机安全监理所2021至2023年强化拖拉机牌证管理和安全技术检验项目专项资金，一是通过宣传和发放宣传资料，使拖拉机驾驶员安全意识进一步提升；二是通过培训，统一全州强化拖拉机牌证管理和安全技术检验标准；三是通过开展农机事故处置应急演练培训，提升农机事故处理人员处置事故能力；四是拖拉机持证率、上牌率、检验率达到80%以上；五是通过进一步加强牌证管理和安全技术检验，确保全州农机安全生产形势稳中向好。项目支出差旅费0.99万元、培训费4.71万元、专用材料费2.21万元、其他交通费（租车费）1.5万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出273.10万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少73.81万元，下降21.28%,主要原因是本年2人退休，3人调出，所以减少了人员工资福利支出和公务用车贴补。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出32.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于在职职工养老保险缴费支出18.96万元、机关事业单位职业年金缴费支出13.58万元、行政单位离退休0.11万元。

　　9.卫生健康（类）支出21.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于行政单位医疗14.08万元、公务员医疗补助6.28万元、其他行政事业单位医疗支出0.91万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出201.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.61%。主要用于在职职工工资福利支出158.45万元、日常公用经费支出33.17万元、项目经费支出9.41万元。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出18.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于在职职工的住房公积金缴费支出18.14万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.70万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.70万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长55.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长55.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，因本年减少了培训会议，所以县市到我所对接农机安全工作的人员增加，本年接待人数比上年有所增加所以接待费用比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市农机站到我中心汇报工作、领取宣传用品等共计10批次52人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心2023年机关运行经费支出33.28万元，比上年减少4.58万元，下降12.09%，主要原因是人员减少5人，减少了公务用车补贴。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出和在职人员的公务用车补贴。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心资产总额106.17万元，其中，流动资产4.36万元，固定资产75.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.1万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少11.7万元，其中固定资产减少11.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.98万元，其中：授予小微企业合同金额1.98万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　第五部分  名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000532600101111