监督索引号53250001074000101000

　　目录

　　第一部分    单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分    2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州少数民族语影视译配中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州少数民族语影视译配中心是中共红河州委宣传部下属的公益一类全额拨款正科级事业单位，基本职能是丰富边疆少数民族群众文化生活，普及科技知识，负责电影故事片、科教片的翻译、配音、合成做好译配影片的宣传发行、放映工作，完成上级主管部门交办的其他工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，云南省少数民族语电影译制中心下达我中心译制１个语种22部影片（含科教片、故事片）的工作任务，经全体工作人员不懈努力，不仅按时按质译制完成省中心下达当年译制任务，还超额译制完成8部，共计译制完成30部少数民族语电影。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构,分别为办公室、财务室、配音室。

  我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河州少数民族语影视译配中心作为二级预算单位纳入红河州委宣传部2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州少数民族语影视译配中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人，事业编制9人；在职在编实有行政人员0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

                                    本部门2023年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州少数民族语影视译配中心2023年度收入合计211.78万元。其中：财政拨款收入211.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少19.42万元，下降8.40%。其中：财政拨款收入减少19.42万元，下降8.40%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。总收入减少的主要原因是2022年有2名职工退休，2023年预算收入减少；落实中央及地方财政“过紧日子”政策，削减非必要开支，减少财政拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州少数民族语影视译配中心2023年度支出合计221.78万元。其中：基本支出150.39万元，占总支出的67.81%；项目支出71.39万元，占总支出的32.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少9.42万元，下降4.07%。其中：基本支出减少22.42万元，下降14.42%；项目支出增加13.01万元，增长17.17%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。总支出减少的主要原因是2022年有2名职工退休，2023年预算支出减少；落实中央及地方财政“过紧日子”政策，削减非必要基本支出。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河州少数民族语影视译配中心单位机构正常运转的日常支出133.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.71万元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.31万元，占基本支出的4.74%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河州少数民族语影视译配中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。71.39万元均用于2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目，共译制30部哈尼语影片(包含科教片和故事片)，超额完成由云南省少数民族语影视译配中心下达的译制22部影片任务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州少数民族语影视译配中心2023年度一般公共预算财政拨款支出140.39万元,占本年支出合计的63.30%。与上年相比减少25.04万元，下降15.14%,主要原因是2022年有2名职工退休，2023年预算支出减少；落实中央及地方财政“过紧日子”政策，削减非必要财政支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出98.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.98%。98.25万元用于少数民族语影片译制支出，占比100%。

　　8.社会保障和就业（类）支出19.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.61%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出。其中用于机关事业单位职业年金缴费支出6.97万元，占比36.47%；用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.75万元，占比61.49%；用于事业单位离退休支出0.39万元，占比2.04%。

　　9.卫生健康（类）支出13.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。其中用于事业单位医疗7.55万元，占比56.50%；用于公务员医疗补助5.02万元，占比37.60%；用于其他行政事业单位医疗支出0.79万元，占比5.90%。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出9.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。均用于缴纳职工住房公积金，占比100%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.10万元，决算为0.38万元，完成年初预算的4.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.60万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.80万元，决算为0.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10%；公务接待费支出年初预算为2.70万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州少数民族语影视译配中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.10万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的4.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.80万元，决算为0.38万元，完成年初预算的10.00%；公务接待费支出年初预算为2.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我单位无因公出国(境)费情况，无公务接待情况，公车使用频率较低，公车运行维护费减少。　　

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.3万元，下降44.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.30万元，下降44.12%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车使用频率较低，公务用车运行维护费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费主要用于保障单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州少数民族语影视译配中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河州少数民族语影视译配中心资产总额21.12万元，其中，流动资产0.66万元，固定资产20.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.73万元，其中固定资产增加0.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.50万元，其中：授予小微企业合同金额2.50万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001074000101111