监督索引号53250001074000201000

　　目录

　　第一部分    单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分    2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州农村电影发行管理站主要工作职能为：承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、管理工作，为党和政府发挥着宣传、引导窗口的作用。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，我站根据年初宣传部长会议、宣传思想工作要点安排部署精心制定全州农村公益电影放映计划，实行动态跟踪、合理调度，把电影资源向观影效果好的地区倾斜，将全年14500场的放映任务细分到各县市。全州共完成农村公益电影放映任务14538场次，超额完成放映任务，观影人数达124.2万人次；其中放映民语片2303场次、观影人数达14.68万多人次。不断丰富农村群众精神文化生活，提升乡村社会文明程度。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况　　

我单位共设置2个内设机构，即站长室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成　　

红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站作为二级预算单位纳入中共红河州委宣传部2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。　　

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本部门2023年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2023年度部门收入合计465.09万元。其中：财政拨款收入465.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12.68万元，增长2.80%。其中：财政拨款收入增加12.68万元，增长2.80%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2023年度支出合计465.09万元。其中：基本支出148.49万元，占总支出的31.93%；项目支出316.60万元，占总支出的68.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加12.68万元，增长2.80%。其中：基本支出增加6.08万元，增长4.27%；项目支出增加6.60万元，增长2.13%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　主要原因是人员经费增加，项目绩效支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站单位机构正常运转的日常支出148.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.56万元，占基本支出的93.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.93万元，占基本支出的6.02%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况用于放映劳务补贴，经场次确认后，直接兑现个人银行卡上；节目购买费用，设备的更新及维修维护，放映员保险，农村院线公司业务费、管理人员工资、放映器材、维修维护、技术服务费等农村院线公司运营费，陈列馆建设等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出465.09万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12.68万元，增长2.80%,主要原因是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出424.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.34%。主要用于农村电影放映项目及人员工资等各项主款支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出14.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于养老保险等各类社会保障支出。

　　9.卫生健康（类）支出14.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于职工医疗保险等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出11.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于住房公积金等支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.4万元，决算为0.03万元，完成年初预算的0.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.80万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.75%，具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况　

红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.4万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.03万元，完成年初预算的0.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位车辆历史原因及车辆改革原因，出差车辆费用列入其他交通费列支；接待减少，节能增效，节约成本。　　

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年接待1次，接待费为0.025万元，2023年接待1次接待费为0.03万元，因基数较小，增幅较大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电影放映相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站资产总额29.41万元，其中，流动资产0.3万元，固定资产29.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少6.01万元，其中固定资产增加3.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分    名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001074000201111