监督索引号53250000121301000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共红河州委统战部作为党委主管统战工作的职能部门，是党委统战工作的参谋机构，组织协调机构，具体执行机构，督促检查机构，其职能是了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结。积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委关于统一战线工作的决策部署以及州委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向省委统战部和州委报告我州统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；拟订红河州统一战线工作有关规划、政策和法规；组织协调和督促检查各县市、各有关单位和部门贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策、法律法规和省州党委重大决策部署的情况；统筹协调和指导各县市、各部门各单位统一战线工作。

　　3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

　　4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。贯彻落实中央和省州党委关于统一战线宣传工作政策和规划，拟订我州统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

　　5.负责联系各民主党派，牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映意见和建议。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央对民主党派、无党派人士工作的方针、政策和省州党委决策部署及工作要求，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。

　　6.统一领导民族宗教工作，贯彻落实中央关于民族宗教工作的方针政策，督促落实省州党委关于民族宗教工作的决定部署。

　　7.做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，指导州属大中专（院）校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作，贯彻执行党中央和省州党委关于海外统战工作政策和规划。

　　10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针及省州党委决定部署，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

　　11.协助管理县市党委统战部部长。受州委委托，领导州民族宗教委、州工商联、州侨联党组，领导州民族宗教委工作，指导州工商联、州侨联、州社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　12.完成州委和省委统战部交办的其他工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，分别是：办公室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、港澳台侨工作科、党外知识分子与新的社会阶层人士工作科、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部

　　2.中共红河州委统战部信息中心

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）　

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2023年度收入合计828.35万元。其中：财政拨款收入828.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少171.60万元，下降17.16%。其中：财政拨款收入减少171.60万元，下降17.16%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年1名在职人员及1名民族上层人士病逝，增加死亡抚恤金的支出；2023年人员调出、退休和死亡人员较往年有所增加，使人员工资、社会保险和住房公积金变动较大；同时资金支付流程未完成使部分款项未达到预期。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2023年度支出合计828.35万元。其中：基本支出671.50万元，占总支出的81.06%；项目支出156.85万元，占总支出的18.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少171.60万元，下降17.16%。其中：基本支出减少24.50万元，下降3.52%；项目支出减少147.10万元，下降48.39%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是资金支付流程未完成使部分款项未达到预期。同时，调入行政人员2名、调出1名、退休2名、死亡2人，因此人员工资、社会保险和住房公积金变动较大。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出671.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出593.35万元，占基本支出的88.36％，人均可支配人员经费为23.73万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.15万元，占基本支出的11.64％，人均可支配公用经费为3.13万元。

　　（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。开展主要工作情况是加强了党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战工作方面的各项有效机制，积极促进党政关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出828.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少171.60万元，下降17.16%，主要原因是资金支付流程未完成致使部分款项未达到预期。同时，调入行政人员2名、调出1名、退休2名、死亡2人，因此人员工资、社会保险和住房公积金变动较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出582.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.27%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出137.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.55%。主要用于退休公用经费、机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费、死亡人员抚恤金。

　　9.卫生健康（类）支出62.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于机关事业人员医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出46.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于缴存职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.67万元，决算为2.72万元，完成年初预算的40.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.67万元，决算为1.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.41%，完成年初预算的40.33%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.59%，完成年初预算的41.33%，具体是国内接待费支出决算1.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.67万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的40.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.67万元，决算为1.48万元，完成年初预算的40.33%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.24万元，完成年初预算的41.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.93万元，下降41.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.19万元，下降59.67%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长26.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，公务用车仅有1辆，公务车辆使用年限较长，造成用车运行费也相应增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级相关业务单位到我单位对统战业务工作学习调研、考察交流发生的接待支出，产生的接待18批次及114人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出78.15万元，比上年减少3.67万元，下降4.49%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。单位机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部资产总额147万元，其中，流动资产60.02万元，固定资产86.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.07万元，其中固定资产减少33.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额4.92万元，其中：政府采购货物支出4.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.57万元，其中：授予小微企业合同金额3.57万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000121301111