监督索引号53250001036101001000

　　目录

　　第一部分    单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分    2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州电化教育馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆、红河哈尼族彝族自治州教学仪器管理工作站是红河哈尼族彝族自治州教育体育局下属的具有独立法人资格的全额拨款事业单位，主要承担红河州中小学教育信息化规划和发展，智慧教育建设，信息化设备和教学仪器的配置、使用、管理等工作，推进现代信息技术在教育教学中的应用，提高教学效率，促进教育均衡发展。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，在红河州教育体育局的正确领导下，在云南省教学仪器装备中心的精心指导和各县市教育体育局、电教室（教仪站）的大力支持下，红河州电教馆不忘初心、牢记使命，全力推进教育信息化和教育装备工作。

　　1、提高政治站位，着力抓实党建工作不动摇

　　教仪站党支部始终把党建工作放在首位，坚持做到抓实党建工作和推进业务工作两不误两促进。一是始终坚持“三会一课”制度不动摇，全年共召开党员大会21次，书记上党课6次。二是始终坚持学习不动摇。坚持每月的主题党日活动，主要学习党的二十大报告、新党章以及习近平总书记关于教育的重要论述精神，以及加强党风廉政建设工作。

　　2、教育信息化和教育装备工作开展情况

　　（1）积极开展2024年预算申报项目事前绩效评估工作。州电教馆按照省委、省政府教育高质量发展三年行动计划（2023—2025），结合红河州实际，共申报2个项目：一是红河州“1+N”同步课堂建设项目，覆盖普通中学217所、小学885所、教学点647个，每校建设1间“1+N”教室，共计1765间教室，建设总投入约2647.5万元，本项目规划2年建设完成，2024年完成第一期800间教室建设任务，预计投入建设资金1200万元。二是红河州中小学信息技术应用与课程融合项目，目的是提升红河州信息技术应用与课程融合的能力素质。“1+N”项目作为州级重点项目进行了现场答辩。

　　（2）全力推广使用国家智慧教育公共服务平台。转发《云南省教育厅关于全面推广使用国家智慧教育公共服务平台的通知》至各县市教体局及州属学校，同时在九月中旬抽查了部分县市应用情况，要求全州各级各类学校广大教师充分利用国家智慧教育公共服务平台、云南省教育公共服务平台上的优质教育资源为教育教学服务，为实现优质教育资源共享，解决全州教育南北、城乡、校际之间不均衡、不充分问题，促进全州教育均衡发展，全面提高全州教育质量打下基础。

　　（3）认真组织参加2023年中小学师生信息素养大赛。根据《云南省教育厅关于印发2023年云南省中小学师生信息素养大赛方案的通知》精神，电教馆认真组织2023年红河州中小学师生信息素养大赛。全州一共上报参赛作品2980件，其中教师1630件、学生1350件。电教馆抽调各中小学校教师160余人开展线上评审工作，通过评审推选出优秀作品334件上报省教育厅（其中教师作品146件，学生作品188件），参加省级评选。经省级评选，红河州共有276件作品获奖，其中：学生作品获奖151件：一等奖13件，居全省第二名，二等奖44件，居全省第三名，三等奖94件，居全省第一名；教师作品获奖125件：一等奖18件，居全省第二名，二等奖44件，居全省第三名，三等奖63件，居全省第三名。红河州教育体育局获优秀组织奖。综合得奖情况红河州为全省第二。

　　（4）认真做好全民数字素养与技能提升月工作。根据中央、省、州委网信办有关工作方案安排，2023年4月27日起至5月底在全国范围内举办2023年全民数字素养与技能提升月活动，为落实上级有关提升月的统一工作安排，红河州电教馆及时转发文件，结合教育系统实际开展2023年全民数字素养与技能提升月活动。

　　（5）积极做好与科大讯飞教育信息化合作工作。按照州委、州政府的安排和部署，积极与科大讯飞开展教育信息化合作事宜。协调资金1000万，对红河一中、元阳高级中学、金平一中和绿春高级中学四校的多媒体教室、计算机教室、录播教室等设备进行升级完善。四校招投标工作正在进行中。

　　（6）认真组织开展全州教育网络安全工作。一是转发州委网信办网络安全文件、各项事件通报和风险提示，组织处置教育系统发生的网络安全事件。二是开展网络安全活动周活动。红河州教育体育局高度重视网络宣传教育工作，制订《红河州教育体育局2023年网络安全宣传周活动实施方案》，要求十三县市教育体育局和各州属学校按方案要求，在9月11日至17日开展以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的2023年网络安全宣传周系列活动，并明确9月12日为“校园日”。三是认真布置开展网络安全攻防演练工作。布置红河州卫生职业学院和红河职业技术学院配合州公安局、州委网信办开展网络安全攻防演练，提高职业学院网络安全防御能力。

　　（7）认真组织2023年初中学生生物学实验操作考试工作。根据《云南省教育厅关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》（云教发〔2019〕113号）、《云南省教育厅关于印发云南省初中学生物理化学生物学实验操作考试方案的通知》（云教发〔2021〕2号）精神，州教仪站结合红河州实际，认真组织全州13县市共175所初中学校，69241名物理、63972名化学、68823名生物学生如期完成初级中学八、九年级实验操作考试。

　　（8）完成2023年度中小学教育装备产品“双随机、一公开”联合抽检工作。根据《云南省教育厅 云南省市场监督管理局关于开展2023年度中小学教育装备产品“双随机、一公开”联合抽查的通知》，电教馆积极与州市场监督管理局有关部门对接，联合下发《转发2023年度中小学教育装备产品“双随机、一公开”联合抽检通知》，拟定抽查实施方案，成立实地抽查领导小组，在蒙自市、建水县、石屏县3个县市共计18所中小学校中，每个县市随机抽取2所学校，对其合成材料面层运动场地、校服的管理情况和质量情况进行检查，经查，未发现有不合格的场地材料及校服面料。

　　（9）组织开展红河州2023实验教学说课优秀案例评审工作。根据《云南省教育厅办公室关于开展2023年中小学实验教学说课优秀案例评选活动的通知》精神，为充分发挥实验教学的育人功能，有效落实探索新时期学生实验能力、实践能力与创新能力的培养模式，提高教师实验教学水平，激发教师教学热情，推动中小学实验教学广泛开展，电教馆认真组织开展评审活动，全州各县市积极组织各学科教师积极参与，共评选出县市的优秀作品共100余件报送，州级组织专家组精心评选，共评审出35件优秀作品，同时按要求推选15件作品参加省级评审，经省级评选，蒙自五中朱燕老师的作品《发生在肺内的气体交换》被推荐参加国家级评审。

　　（10）认真制定红河州教育数字化行动方案。根据云南省委、省政府教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）及省教育厅数字校园建设指引，电教馆组织力量，分析研判红河州实情，按照数字校园全覆盖20%、50%、30%的三年进程规划，制定红河州教育数字化行动方案。

　　（11）举办红河州2023年多媒体应用教学说课竞赛。为促进我州中小学教师对教育教学资源的广泛应用，提高交互式多媒体使用能力，搭建教师教学技能和教学经验的交流平台，促进教师在课堂教学中实现应用信息技术与学科教学的深度融合，电教馆在认真总结前七届竞赛活动的基础上，分别于10月11—13日和25—27日在石屏、弥勒举办初中、小学组比赛。经过紧张角逐，评出一等奖6名、二等奖8名、三等奖13名及弥勒市、石屏县教体局2家优秀组织单位，整体推进全州多媒体应用教学水平，达到以赛促用的目的。

　　（12）认真完成教育高质量发展督察任务。按照州委、州政府《关于开展红河州教育高质量发展督查工作的通知》要求，电教馆参与第六督察组完成蒙自督察任务，于10月13日、21日对蒙自8所学校开展调研、查阅资料、开展座谈，完成调研报告并上报上级部门。

　　（13）组织参加现代化边境幸福村建设检查工作。按照州委农村工作领导小组办公室《关于开展2023年全面推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果、现代化边境幸福村建设）重点工作督查的通知》要求，电教馆指导金平、绿春、河口完成专网覆盖率、校园网覆盖率、无线网覆盖率、多媒体互动直录播教室覆盖率、教师学生数字空间开通率等五项100%覆盖工作。同时，安排有关人员参加州民宗委牵头的检查工作，于10月21—25日对金平开展19项指标完成情况检查工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆内部设办公室、财务室、教育技术中心、教学仪器装备中心、教育信息中心等五个部门。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆1辆，超编1辆。单位车辆为原红河州教学仪器管理工作站账户购买使用。后按照财政规范管理，红河州教学仪器管理工作站账户撤销。车辆未入编，延用至今。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出及项目支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《2023年度项目支出绩效自评表》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2023年度收入合计220.36万元。其中：财政拨款收入220.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加30.72万元，增长16.20%。其中：财政拨款收入增加30.72万元，增长16.20%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。其主要原因是2022年底调入职工1名，2023年1月起薪，在职在编人员薪级工资调增。

　　二、支出决算情况说明　　

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2023年度支出合计220.36万元。其中：基本支出220.36万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加30.72万元，增长16.20%。其中：基本支出增加33.72万元，增长18.07%；项目支出减少3.00万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。其主要原因是2022年底调入职工1名，2023年1月起薪，在职在编人员薪级工资调增。我单位2023年度无项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州电化教育馆单位机构正常运转的日常支出220.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.67万元，占基本支出的95.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.69万元，占基本支出的4.85%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州电化教育馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。我单位2023年无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2023年度一般公共预算财政拨款支出220.36万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30.72万元，增长16.20%,主要原因是人员薪级工资调增，人员总数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出157.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.58%。主要用于工资福利支出147.38万元，商品和服务支出10.36万元。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出22.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于事业单位离退休支出0.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.04万元。

　　9.卫生健康（类）支出23.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于事业单位医疗支出14.34万元，公务员医疗补助支出7.60万元，其他行政事业单位医疗支出1.11万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出17.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于住房公积金支出17.20万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家规定，坚持厉行节约，本年未发生公务用车购置费。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应国家规定，坚持厉行节约，本年未发生公务用车购置费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆,我单位2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年未发生国内公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，2023年未发生国（境）外公务接待。

　　第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州电化教育馆资产总额0.56万元，其中，流动资产0.50万元，固定资产0.06万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加0.26万元，其中固定资产减少0.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001036101001111