监督索引号53250000143401000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承办省政府文件、指示在我州贯彻落实的行文工作和州政府向省政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及省委、省政府及其部门转由州政府办理的事项。

　　2.负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助州政府领导组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究县市政府和州级各部门请示州政府的事项，提出办理意见，报州政府领导审批。

　　5.根据州政府领导指示，对州级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州政府领导决定。

　　6.负责起草或参与起草州委、州政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草州政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　7.围绕州委、州政府的中心工作和州政府领导的指示，对全州经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责州政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各县市政府和州级各部门对州政府决定事项及州政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州政府领导报告。指导州、县市政府系统政务督查工作。州政府办公室对外开展工作时，可以使用州政府督查室的名义和印章。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由州政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

　　10.负责全州政务公开、政府信息工作，负责《红河州人民政府公报》的编撰、发行工作。

　　11.负责州政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各县市政府、州级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责州政府法律顾问工作。

　　12.负责州政府办公室值班工作，及时向州政府及办公室领导、省政府办公厅总值班室报告重要情况，传达和督促落实州政府及州政府办公室领导、省政府办公厅总值班室的指示。

　　13.承办州政府和州政府领导交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年度重点工作任务介绍。州政府办公室是州政府的运转中枢，承担着服务领导、服务机关、服务基层的职责，承办大量的办会、办文、办事事务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置23个内设机构和机关党委、老干部管理科，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、办文科、文稿科、调研一科、调研二科、督查一科、督查二科、议案科、政务公开科、信息科、法规科、总值班室、人事科、行财科。所属事业单位2个，分别是：

　　1.红河州文件交换站

　　2.红河州发展研究中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.红河州人民政府办公室

　　2.红河州文件交换站

　　3.红河州发展研究中心

　　红河州文件交换站和红河州发展研究中心为我办下属事业单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2023年末实有人员编制128人。其中：行政编制111人（含行政工勤编制24人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员111人（含行政工勤人员24人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计47人（离休2人，退休45人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

　　车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2023年度收入合计4154.52万元。其中：财政拨款收入4154.52万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少616.40万元，下降12.92%。其中：财政拨款收入减少616.40万元，下降12.92%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.00万元，下降0%。主要原因是受疫情影响，本年度财政拨款收入较去年相应有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2023年度支出合计4154.52万元。其中：基本支出3842.83万元，占总支出的92.50%；项目支出311.69万元，占总支出的7.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少616.40万元，下降12.92%。其中：基本支出增加323.65万元，增长9.20%；项目支出减少940.05万元，下降75.10%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是财政拨款收入减少，支出也相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3842.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3321.10万元，占基本支出的86.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费521.73万元，占基本支出的13.58％。人均支出4.08万元。

　　（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、州政府办公室运转业务经费70.68万元，主要用于差旅费、政府购买服务等项目支出；2、乡村振兴工作经费96.34万元，主要用于乡村振兴工作经费支出；3、重大节日慰问经费64.06万元，主要用于各县市重大节日慰问支出；4、招商引资经费7万元，主要用于对外招商引资支出；5、辑私经费8.41万元，主要用于政府打私办辑私经费支出；6、驻京办联络处工作经费30万元，主要用于驻京办办公费支出；7、COP15第二阶段会议活动工作经费9.66万元，主要用于参加会议活动公务人员的因公出国（境）费用及国内差旅费支出；8、抚恤金及丧葬费补助经费支出25.54万元，主要用于王云贵、官子庄、沈绍芬、普文珍同志抚恤金及丧葬费用支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出4154.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少616.40万元，下降12.92%，主要原因是受疫情影响，本年度财政拨款收入相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2851.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.63%，主要用于人员工资支出和公用经费支出，

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出739.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.81%。主要用于代管企业改制前退休人员工资补差支出，在职人员养老保险金，当年退休及调出本地区人员职业年金，病故人员死亡抚恤金等。

　　9.卫生健康（类）支出323.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于代管企业改制前退休人员医疗补助费。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出239.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.5万元，决算为31.67万元，完成年初预算的80.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为12万元，决算为18.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.86%，完成年初预算的152.75%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20万元，决算为12.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.07%，完成年初预算的60.3%；公务接待费支出年初预算为7.5万元，决算为1.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.08%，完成年初预算的17.2%，具体是国内接待费支出决算1.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.5万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的80.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为12万元，决算为18.33万元，完成年初预算的152.75%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20万元，决算为12.06万元，完成年初预算的60.3%；公务接待费支出年初预算为7.5万元，决算为1.29万元，完成年初预算的17.2%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出，与时俱进。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.16万元，增长11.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.73万元，下降16.92%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加7.09万元，增长142.66%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降13.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车运行维护相较上年有大幅增加造成的。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组1个，累计7人次。开展内容包括：赴加拿大等地参加COP15第二阶段会议活动。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应急工作、机要工作、老干部工作及日常公务用车（州长可以不参加车改，故保留了一辆公务用车）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次199人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2023年机关运行经费支出521.73万元，比上年增加80.42万元，增长18.22%，主要原因是日常公用经费支出较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于公务用车租车费，办公设备购置及日常工作经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室资产总额1292.55万元，其中，流动资产792.13万元，固定资产429.04万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产71.38万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加699.92万元，其中固定资产减少52.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占用情况详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额63.01万元，其中：政府采购货物支出50.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.19万元。授予中小企业合同金额63.01万元，其中：授予小微企业合同金额63.01万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）

　　五、其他重要事项情况说明

　　（我办无其他重要事项说明。）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000143401111