监督索引号53250000110101000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.在不同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。

　　2.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

　　3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

　　4.召集本级人民代表大会会议。

　　5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　6.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　7.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。

　　9.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

　　10.按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据州监察委员会主任的提名，任免州监察委员会副主任、委员。

　　11.在本级人民代表大会闭会期间，决定副州长的个别任免；在州长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

　　12.根据州长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

　　13.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。

　　14.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副州长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

　　15.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　16.决定授予地方的荣誉称号。

　　17.完成省人民代表大会及其常务委员会、州委交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，在州委领导下，州人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省委人大工作会议精神，依法履行宪法法律赋予的职责，稳中求进推动人大工作高质量发展，各项工作展现新气象新担当，取得新进展新成效。全年共修订单行条例2件，废止单行条例3件，审议专项工作报告26项，开展执法检查4次、工作评议3次、专题询问2次，对7项重大事项作出决议决定，依法任免地方国家机关工作人员80人（次）。

　　一是强化政治引领。始终把坚持党的全面领导作为最高政治原则，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。扎实深入开展主题教育，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面走深走实、见行见效，形成有价值的调研报告35篇，推动解决问题79个，转化成果22项。严格执行请示报告制度，坚持年初向州委全面汇报人大工作，全年就重要会议、重要立法、重要工作、重大事项等向州委请示汇报27次。认真落实州委重大部署，始终做到州委有部署、有要求，人大有贯彻、见行动。州人大常委会主要负责同志定期参加“政企面对面”活动，领导班子成员参加12条产业链专班，组织开展“拼经济出真招抓落实——人大代表在行动”活动，号召全州各级人大代表主动参与到“七个一”活动中来，在招商引资、助企纾困等重点工作中展现人大作为。

　　二是提高立法质量。修订建水紫陶产业发展条例、个旧城市管理条例，及时废止州矿产资源管理条例、州发展个体工商户和私营企业条例、州农村合作医疗条例等3件单行条例，有序推进州非公有制企业工会条例、个旧金湖管理条例的废止工作。理顺民族立法和地方立法职能职责，加强立法队伍及基层立法联系点建设，开展立法人员培训。强化备案审查监督，对州人民政府、州中级人民法院和县（市）人大常委会报送的15件规范性文件进行备案审查，较2022年增加12件。

　　三是增强监督实效。制定州人大常委会监督工作流程，修订州人大常委会审议意见处理办法，同步交办问题清单，完善闭环监督机制。持续跟踪监督“十四五”规划纲要实施情况，聚焦发展壮大“三大经济”和产业链建设，对以高原特色农业为主的一二三产业融合发展情况、口岸经济发展情况开展专题调研，对促进市场主体倍增工作开展专题调研和专题询问，助力打赢经济转型升级攻坚战。在全省率先开展校园安全工作专题调研和专题询问，2023年全州中小学幼儿园学生安全事故、死亡人数实现“双下降”。听取和审议了“一府一委两院”关于异龙湖“两线三区”物理标识设置及污水处理设施运维、促进养老服务、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（农民增收）、就业促进、打击治理电信网络诈骗犯罪、法治政府建设等专项工作情况报告，开展哈尼梯田保护管理条例、石屏豆制品产业发展条例等执法检查，督促各有关方面改进工作。

　　四是加强代表工作。不断拓展代表参与州人大常委会工作的广度和深度，丰富代表联系人民群众的内容和形式。举办人大代表学习培训班2期，组织培训州人大代表和人大工作者133人次。持续推动代表活动阵地提升建设，按照“10+1”标准提升改造代表之家13个、乡镇（街道）代表工作站138个、村委会和社区人大代表联络室259个。州十三届人大三次会议以来代表提出的389件建议全部办理完毕，建议所提问题94.6%得到解决或正在解决。

　　五是夯实履职基础。以政治机关建设为引领，忠诚履行工作机关、代表机关职责，正确发挥地方国家权力机关作用。履行全面从严治党主体责任，深化“清廉人大”机关建设，营造风清气正的政治生态。深化作风效能革命，大力倡导和树立“十种鲜明导向”，大力推行“三法三化”，着力提高人大工作质效。筑牢“一刊一网一公号”宣传主阵地，巩固全国文明单位创建成果，积极推进民族团结示范创建工作，州人大常委会机关被全国人大常委会办公厅表彰为2023年度宣传工作先进单位，被省民族宗教委命名为第五批全省民族团结进步示范单位。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河州人大常委会机关共设置工作机构12个，包括：州人大民族外事侨务委员会、州人大法制委员会、州人大监察和司法委员会、州人大财政经济委员会、州人大教育科学文化卫生委员会、州人大环境与资源保护委员会、州人大农业与农村委员会、州人大社会建设委员会、州人大常委会代表工作委员会、州人大常委会法制工作委员会、州人大常委会预算工作委员会、州人大常委会办公室。

　　无所属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制69人（含行政工勤编制13人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员86人（含行政工勤人员13人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。

　　年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

　　车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计3137.10万元。其中：财政拨款收入3103.47万元，占总收入的98.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入33.62万元，占总收入的1.07%。与上年相比，收入合计减少189.38万元，下降5.69%。其中：财政拨款收入减少197.39万元，下降5.98%，下降的主要原因：收入未达预期，转列预拨经费；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加8.01万元，增长31.26%，增长的主要原因：收全国人大代表和省人大代表履职活动费33.60万元，所以其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计3133.47万元。其中：基本支出2818.25万元，占总支出的89.94%；项目支出315.22万元，占总支出的10.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少195.18万元，下降5.86%。其中：基本支出增加2.89万元，增长0.10%；项目支出减少198.08万元，下降38.59%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。下降的主要原因：收入未达预期，转列预拨经费，所以项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2818.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2459.61万元，占基本支出的87.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费358.63万元，占基本支出的12.73％。

　　（二）项目支出情况

    2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3103.47万元，占本年支出合计的99.04%。与上年相比减少197.39万元，下降5.98%,主要原因是：项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2205.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.07%。主要用于州人大常委会机关基本工资等工资福利支出1682.35万元、办公费等商品和服务支出495.23万元、办公设备购置等资本性支出28.00万元；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出450.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%，主要用于机关基本养老保险缴费等工资福利支出276.35万元、其他商品和服务支出等商品和服务支出4.97万元、离休费等对个人和家庭的补助169.01万元；

　　9.卫生健康（类）支出253.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%，主要用于州人大常委会机关职工的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出253.10万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出194.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，主要用于在职人员住房公积金等工资福利支出194.47万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.31万元，决算为17.72万元，完成年初预算的42.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为9.72万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.44万元，决算为15.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.43%，完成年初预算的80.61%；公务接待费支出年初预算为12.15万元，决算为2.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.57%，完成年初预算的16.87%，具体是国内接待费支出决算2.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.31万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的42.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为9.72万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.44万元，决算为15.67万元，完成年初预算的80.61%；公务接待费支出年初预算为12.15万元，决算为2.05万元，完成年初预算的16.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是州人大常委会机关严格执行中央八项规定精神，严格压缩“三公经费”的支出；二是原计划的因公出国（境）团组未成行，未产生因公出国（境）费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.38万元，增长43.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.34万元，增长38.31%；公务接待费支出决算增加1.04万元，增长102.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是上年度因为疫情影响，国内、省内人大系统来往调研、考察、学习较少，今年来往增加较多。二是2023年调研任务较重，保留的公务用车使用年限增加，车况较差，导致公务用车运行维护费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障州人大常委会机关立法调研、执法检查等活动正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、外地州人大来红河州视察、调研和学习考察，州内各相关县市人大和各有关部门来州人大协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出358.63万元，比上年增加7.99万元，增长2.28%，主要原因是办公费、水电费、邮电费、差旅费等费用增加，所以本单位机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费26.95万元、印刷费2.80万元、水费1.38万元、电费2.80万元、邮电费4.98万元、物业管理费4.82万元、差旅费29.58万元、维修（护）费1.59万元、培训费16.58万元、公务接待费2.05万元、劳务费8.77万元、委托业务费15.95万元、工会经费30.38万元、福利费29.71万元、公务用车运行维护费15.66万元、其他交通费用121.35万元、其他商品和服务支出43.28万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室资产总额1538.37万元，其中，流动资产330.57万元，固定资产1196.42万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.38万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加204.05万元，其中固定资产减少121.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额81.08万元，其中：政府采购货物支出46.72万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出34.36万元。授予中小企业合同金额80.18万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他需要说明和重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000110101111