监督索引号53250001036100501000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州特殊教育学校是隶属于州教育局的下属二级预算单位，主要对残疾儿童开展义务教育。其中，义务教育主要有：视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童义务教育，智力障碍儿童义务教育等；并为在校学生提供康复训练。学校同时开设中专班，设有紫陶、按摩等多个专业，为特殊儿童步入社会提供了学习一技之长的学习场所，提高了特殊人群就业能力。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　（一）切实加强学校党建，强化党对办学工作的领导。一是强化思想引领。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，主动学习党的二十大精神，坚持第一议题学习和理论学习中心组集中学习制度，年内开展集中学习活动9次，累计参会学习147人次。组织全体师生收听观看“张桂梅大讲堂”累计播放学习视频93次，参与学习1300余人次。二是强化组织保证。持续抓好党支部规范化、标准化建设，严肃党内生活，坚持“三会一课”基本制度，定期开展“主题党日”活动，不断加强党组织日常管理，推进学校党建工作创新发展。三是强化阵地建设。建牢思想文化阵地，坚持学校思政队伍，深入开展爱国主义教育、红色教育；建强课堂育人阵地，严把教师“政治关”、“师德关”、“业务关”；守好意识形态阵地，加强自媒体管理，健全舆情综合防控体系。四是抓队伍强根本。接续完成8名预备党员发展计划，表彰校级优秀党员6人。组织师生参与建水县庆“七一”活动，以合唱《唱支山歌给党听》表达感恩之情。参加“双报到双服务双报告双考核”活动10次，累计服务28.87小时，参与率达90.91%。五是抓好群团工作。共青团、工会、学生会等群众组织活动积极有效开展，每月开展残疾学生志愿服务进社区活动。2023年，学校被表彰为云南省教育工作先进集体。

　　（二）切实加强常规管理，不断提高教育教学质量。一是加强控辍保学。一年来，学校领导和老师开展控辍保学家访10人次，资助贫困学生278人次，义务教育阶段学生巩固形势良好。二是加强课程建设。校本课程建设体系建设取得新进展，3本校本课程已定稿，将于12月试行。三是加强课后服务。全面落实“双减”政策，学生社团达14个，有效开发学生潜能，开展扬长教育。四是加强教育科研。积极探索学前教育康教发展模式，设置融合教育课程，有效提升主题活动等活动的延续性。五是加强日常管理，提升学生综合素质。持续实施《养成教育雨露计划》，完善学生日常管理机制，发挥学生会纽带职能，不断加强学生良好行为习惯养成。

　　（三）切实推进五育并举，持续深化立德树人工作机制。一是坚持德育为先，丰富德育工作载体。丰富“国旗下讲话”，集中德育形成常态；启动实施“四洗运动”，推进“十个抓手”工作落实，持续推进养成教育；强化学生自主管理，建强德育工作队伍。一年来，共计召开专题德育工作会5次，组织开展德育活动300余次，名人宣讲活动3次；评选三好学生省级4名、州级10名；优秀班干部省级2名，州级4名。二是坚持智育为重，持续推进课程育人。逐步完善“职业核心素养为引导”的职业教育课程建设，职业教育课程完成部分初稿编撰，教学的针对性和有效性不断增强。三是坚持体育为基，提升师生锻炼质量。持续开展早操、课间操、周末“走向操场”、艺体节等活动，培养学生强身健体思想意识，促进学生参加体育锻炼。四是坚持美育为要，培养高雅艺术情趣。积极推进美育课程系列化，重视第二课堂美育，师生艺术创作水平不断提升。五是坚持劳动为本，培养劳动实践能力。积极完善劳动校本课程，加强勤工俭学、实训基地建设管理，丰富特校劳技教育内容，不断培育特校劳动教育特色。2023年9月获省级教育工作先进集体。

　　（四）切实加强队伍建设，不断增强学校高质量发展后劲。一是合理调整人员配置。选拔任用中层干部2名，任命（或代理）教研组组长1名，免职2人，确保各项管理工作有序运转。二是加强岗位实践锻炼。继续加强青年教师后备干部培养，选派3名教职工到红河县驻村，支持做好对元阳特校帮扶工作。三是依规做好职称评聘。申报中小学教师副高级职称3人，高级工1人、档案系列管理员职称1人，完成了各级各类岗位的聘任工作。四是做好教师培训工作。年内参加“国培计划”等各类培训线下培训20余人，线上培训20余人。五是加大人才培养力度。继续组织实施“三师型”教师队伍建设计划，引进硕士研究生2名，聘任7名紫陶大师，2名教师分别被评为省级优秀教育工作者、州级十佳班主任，1人被评为州级学科带头人，填补了学校州级学科带头人的空白，评选表彰校级骨干教师3人。

　　（五）切实加强设施建设，不断改善学校办学条件。完成了学校大门、特殊幼儿园一期工程建设。购置安装烹饪实训基地设备，更换食堂消毒柜，重新修整校园绿化美化。积极做好教室校舍维修维护，更换、维修水电等450余件，扎实做好维修维护，保障教育教学有序开展。规范做好财务管理，提升资金使用效益。做好学校的经济收支、往来账目的结报、核算。分轻重缓急，精打细算，合理安排经费使用，在上级支持下完成基建债务清欠。严格学校资产清点、验收、核对、入库、领用登记管理，强化财产管理，做到账物相符，确保国家财产安全。

　　（六）积极探索多向融合，着力打造特殊职业教育特色。一是积极推进普特学校双向融合。持续推进与陈官小学、建水五中每周三、周四普特融合活动，组建普特融合课题小组。二是积极探索州县特校纵向融合。充分发挥州级资源中心的作用，巡回指导县市特殊教育办学50人次，开展校际交流活动10次。三是积极推进同级横向融合。积极承办2023年红河州特殊教育工作会暨各县市特殊教育学校校长及骨干教师培训，指导帮助县市特校提升办学水平。四是积极推进教育残联同向融合。与州特艺职业培训学校合作，开办中级盲人保健按摩师培训1期，综合种养技术培训班1期，教师参加中级西式面点培训40人。

　　（七）深化发展特殊职教，持续推进校企合作产教融合。今年9月，州特殊教育中等专业学校正式招生办学，招收听障紫陶制作专业学生27人、智障包装制作专业学生13人，共计40人。4—5月期间，在省政府驻沪办、州委宣传部等相关部门的支持下，以学校为主体，在上海市华宝楼组织开展了为期一个月的“紫气东来 陶醉上海”建水紫陶文旅产业宣传月系列活动，并于助残日前夕在上海大剧院举行了建水紫陶公益拍卖，积极推动建水紫陶文化推广，展示了自立自强的特校发展形象，同时不断深化特殊职教校企合作产教融合发展机制。

　　（八）推进全面从严治党，切实加强学校党风廉政建设。一是强化师德师风教育。全员全方位强化政治引领作用，通过“张桂梅思政大讲堂”、教职工大会、专题讲座等形式组织教师学习领会习近平总书记关于教育的重要指示要求。二是加强党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制，发挥党支部政治引领作用，加强党员干部监管。建立健全师德师风监督检查机制，开放校务公开栏，设立校长信箱、师德师风意见箱，严肃整治身边腐败问题，扎实开展“清廉学校”创建活动。三是不断推进民主管理。计划于12月召开教职工代表大会，修订研究4项管理制度，民主管理进程不断推进。四是扎实推进作风建设。严格执行中央八项规定和省州有关规定，严格执行教师十大准则，全面开展自查自纠。

　　（九）抓牢安全卫生管理，绷紧平安校园稳定力。一是筑牢校园安全防线。加强日常管理不松懈，认真做好门禁检查、健康巡检、消毒清洁、返校排查，深入开展爱国卫生活动，设置学生健康监测中心。二是切实加强学校“三防”建设。强化值班制度的落实，持续推进校园常态巡查，及时补充更换监控设备, “三防”建设完善率达到100%。三是严格把控食品安全关。持续实施食堂“6T”管理，严格食品留样制度，学校食品安全形势良好。四是强化安全检查和宣传演练。坚持每日、每周、每月重点安全大检查，开展法制教育宣传讲座600人次，防溺水、防诈骗宣传60班次，安全专题讲座300班次、应急疏散演练4次。五是协调联动消除隐患。与驻地公安派出所、应急救援大队等安全部门密切合作、互通信息，准确掌握校内治安动态，及时遏制安全隐患，校园安全秩序良好。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、人事科、保卫科、勤俭办。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员83人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生377人。年末遗属2人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 ,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2023年度收入合计2452.84万元。其中：财政拨款收入2452.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加162.45万元，增长7.09%。其中：财政拨款收入增加208.50万元，增长9.29%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少46.05万元，下降100.00%。主要原因是2023年省级生均公用经费正常拨付，导致其他收入为0，2023年有特殊教育中央资金等大额资金项目，导致收入较上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2023年度支出合计2453.84万元。其中：基本支出1714.44万元，占总支出的69.87%；项目支出739.39万元，占总支出的30.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加164.45万元，增长7.18%。其中：基本支出增加33.41万元，增长1.99%；项目支出增加131.04万元，增长21.54%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年有特殊教育中央资金等大额资金项目，导致支出较上年有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校单位机构正常运转的日常支出1714.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1628.19万元，占基本支出的94.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.25万元，占基本支出的5.03%。

　　（三）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出739.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：支持学前教育发展补助资金150.00万元，中等职业教育奖学金、免学费、助学金、职业教育质量提升计划资金144.63万元，义务教育生均公用经费172.08万元，义务教育困难生生活补助28.03万元，义务教育营养餐10.00万元，特殊教育学免费教科书3.29万元，特殊教育中央补助资金215.57万元，义务教育课后服务费2.00元，云南省优秀教师专项资金1.00万元，学科带头人奖励1.00万元，残疾人康复资金10.00万元，残疾人事业专项资金1.80万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况　

红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2442.84万元,占本年支出合计的99.55%。与上年相比增加203.50万元，增长9.09%,主要原因是2023年新增特殊教育中央补助资金，项目资金大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。　

   5.教育（类）支出1988.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%。主要用于教职工工资发放以及学生各类资助资金；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。　　

8.社会保障和就业（类）支出174.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于教职工社会保障和就业支出；　　

9.卫生健康（类）支出140.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于教职工的医保支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出139.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于教职工的住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.76万元，决算为3.31万元，完成年初预算的25.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.65万元，决算为1.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.05%，完成年初预算的15.16%；公务接待费支出年初预算为5.10万元，决算为2.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.95%，完成年初预算的42.16%，具体是国内接待费支出决算2.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况　　

红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.76万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的25.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.65万元，决算为1.16万元，完成年初预算的15.16%；公务接待费支出年初预算为5.10万元，决算为2.15万元，完成年初预算的42.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车已报废，暂无公车，“三公”活动未完全开展，未达到预期。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.16万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.92万元，增长75.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情结束，“三公”活动较上年有所增加，导致支出数增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，开支一般公共预算财政拨款主要用于公务用车平台公务派车相关支出。

　　3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于特殊教育发展所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况　

   截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校资产总额3295.83万元，其中，流动资产127.16万元，固定资产2636.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程531.74万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加357.72万元，其中固定资产减少97.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额46.25万元，其中：政府采购货物支出46.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校为二级预算单位，无部门绩效自评情况，项目支出绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001036100501111