监督索引号53250001036100401000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河卫生职业学院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河卫生职业学院主要职能是培养卫生类生产、建设、管理，服务第一线需要的德智体美劳全面发展的高素质技术技能专门人才；开展社区成人学历教育和培训工作；承担科学研究、社会服务、文化传承、教育卫生类高级专业技术人才，对外交流和合作职责。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，努力克服发展中的痛点难点堵点，全力推进学校“双高”建设，以学校高质量发展服务地方经济社会发展取得较好成绩。

　　1.积极创先争优，党建引领作用“更充分”

　　以主题教育为契机，推进理论学习常态化。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，党委班子带领全校党员干部深入开展主题教育，以“第一议题”学、党委理论学习中心组学、三会一课学等多种形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入开展调研，开展“我为学校献一策”活动，制定为民办事项目清单，把主题教育学习成果转化为推动学校改革发展的动力源泉。以品牌创建为抓手，基层党组织建设进一步夯实。以“清廉学校”建设为切入点，全面从严治党责任落实到位。

　　2.狠抓五育并举，人才培养质量“更赋能”

　　“五育并举”育人体系不断完善，学生综合素质显著提升。德育方面。充分发挥思政课思想引领主阵地作用，坚持每周三政治理论学习制度，把思政元素贯穿于立德树人的全过程。体育方面。落实“每天锻炼一小时”，确保“健康第一”的教育理念落到实处。美育方面。通过文化美育达到启智润心的教育效果。劳育方面。师生积极投身到“绿美校园”“文明校园”建设之中，红细胞志愿服务队等各种志愿服务队纷纷涌现，并多次在省、州级志愿服务项目赛事中获奖。

　　3.狠抓内功修炼，教师队伍素质“更提质”

　　人才引进和培养方面。公开招聘编制内教师11人，编制外教职工19人，公开选调教职工3人。高级职称教师增加5人、增幅4.95%；硕士研究生学位教师达111人，占校内专任教师比例39.36%；目前有在职在编教师攻读博士学位6人，新增4人。“双师型”教师队伍建设。修订学校“双师型”教师认定管理办法，持续落实教师全员下企业实践锻炼制度，实行“双师型”教师到校医室流动顶岗实践，现有“双师型”教师158人，“双师型”整体比例达56.03%，专业课教师中“双师型”教师比例达73.53%。完善管理激励机制。规范编制外合同人员的管理并提高待遇，规范教职工及中层干部校外兼职，完善年终绩效改革分配制度。鼓励教师开展科研和赛事。科研项目增至149项，较去年增加18.25%。

　　4.聚焦高质量发展，推进双高建设“更增效”

　　按照省州推进教育高质量发展三年行动计划部署要求，紧扣学校“双高”建设目标，制定学校高质量发展三年行动计划方案和年度任务清单，着力推进学校各项工作提质增效。重点培育建设适应“健康红河”建设目标的重点专业群、特色专业群，精准对接地方产业发展需求。创新医学人才培养模式，牵头成立“滇南卫生健康产教融合共同体”，挂牌成立红河卫生职业学院附属口腔门诊部，新增校外实习基地66个，推进学校“双高”专业群产教融合示范基地建设，深入推进医教协同“双主体”育人。学校成功承办了全国高等职业院校体育部系主任及骨干教师培训班、2023年云南省职业院校技能大赛口腔修复工艺技能赛项，临床医学专业被列为全国专业认证试点院校。

　　5.推进项目建设，办学基础条件“更优越”

　　结合学校“十四五”发展和办学实际，按照“分步实施、努力达标”的原则，分阶段有序推进办学条件达标建设。目前，五项达标指标中，“研究生学位教师占专任教师的比例、生均教学科研仪器设备值、生均图书”三个指标已达标，生师比、生均教学行政用房两项指标达标工作正在推进。学校在建扩建项目（一期）教学楼、基础医学实验楼已竣工，可新增产权教学行政用房面积3.7万平方米。学校先后投入100多万元用于“绿美校园”建设，种植黄花风铃木等近5000株，建设了一个8000多平米的人工湖——锦塘，新增绿化面积8万多平方米。

　　6.提升治理水平，办学治校体系“更健全”

　　内部治理结构更完整。按照学校“双高”建设要求，坚持党委领导下的校长负责制，完成学校章程修订，完善学校内部治理制度，成立第四届学术委员会，调整教学与专业建设指导委员会，“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、社会参与”的内部治理结构基本形成。意识形态工作机制更完善。坚持党委会每月分析研判1次意识形态工作，加强网络舆情监测，严格落实信息发布“三审三校”制度，管好网络意识形态阵地，强化舆论引导。团结意识更牢固。抓好铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建，将民族团结进步教育融入到课程思政中；加强党外知识分子思想政治引领，完成知联会换届，组织党外干部学习培训，凝聚党外力量助推发展。

　　7.拓展社会功能，服务地方发展“更突显”

　　发挥优势，面向州内基层医药卫生从业人员开展医药卫生和大健康产业技能提升培训，成为职业技能等级认定用人单位评级机构，完成非学历教育培训项目9个共4432人次，完成11个“1+X”等级证书（中级）的培训考核，获“1+X”运动营养咨询与技能等级证书优秀试点学校称号。开展“三下乡”“返家乡”等社会实践活动，帮扶定点挂钩村开发助农产品，拓宽增收渠道，投入和争取资金40.00万元用于支持发展产业和活动场所建设，促进村级集体经济由6.80万元提高到17.30万元，有力推进乡村振兴。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置29个内设机构，包括12个党政管理机构，分别是办公室（党委巡察办）、纪检科、组织部、宣传部、统战部、学生科（学生工作部、武装部）、教务科、财务科、人事科、审计科、保卫科、教育教学督导科；17个教学教辅科研机构，分别是护理学院、临床与公共卫生学院、药学院、中医学院、口腔学院、马克思主义学院、基础医学院、继续教育学院、后勤管理服务中心、高职教育与科研管理中心、公共课部、体育部、图书馆、教育技术中心、实训中心、教师发展中心、考试中心。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河卫生职业学院作为二级预算单位纳入红河州教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河卫生职业学院2023年末实有人员编制361人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制361人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员346人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。　

年末其他人员143人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，事业收入开支人员143人。年末学生10700人。年末遗属2人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本部门2023年度无政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明　　

   红河卫生职业学院2023年度收入合计24961.87万元。其中：财政拨款收入7778.79万元，占总收入的31.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入6588.37万元（含教育收费6588.37万元），占总收入的26.39%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10594.70万元，占总收入的42.44%。与上年相比，收入合计减少1948.20万元，下降7.24%。其中：财政拨款收入减少5270.33万元，下降40.39%；上级补助收入无变化；事业收入增加370.39万元，增长5.96%；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入增加2951.74万元，增长38.62%。主要原因一是2022年学校中央专项教育强国扩建一期建设项目资金收入较2023年多4168.27万元，同时本年预算调整时财政收回一般公共预算指标1309.05万元，所以财政拨款收入同比减少；二是本年债务预算收入较上年增加2752.36万元，所以其他收入同比增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河卫生职业学院2023年度支出合计24394.53万元。其中：基本支出9267.36万元，占总支出的37.99%；项目支出15127.17万元，占总支出的62.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2957.33万元，下降10.81%。其中：基本支出减少5535.65万元，下降37.40%；项目支出增加2578.32万元，增长20.55%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因一是2023年预算按全口径收入细化经济科目编制，新增债务预算收入、非同级财政拨款收入及其他收入预算编制，债务预算收入的收支类型为项目，上年度国内债务还本付息的收支类型为日常公用经费，因债务预算收入收支类型口径变更，所以本年基本支出同比减少；二是本年置换及新增贷款较上年增加2752.36万元，所以项目支出同比增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河卫生职业学院单位机构正常运转的日常支出9267.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8250.07万元，占基本支出的89.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1017.29万元，占基本支出的10.98%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河卫生职业学院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15127.17万元。其中：基本建设类项目支出1738.51万元。2023年学校项目收入主要来源为教育强国推进工程中央基建投资专项资金、中等职业教育学生资助（免学费补助）专项资金、现代职业教育质量提升计划专项资金、2022年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分）、执收部门成本专项补助（2022年缴国库返还）经费、一次性抚恤费和丧葬补助经费、优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金、考试录用公务员红河考区笔试考务经费、事业单位公开招聘笔试考务工作经费及银行贷款。项目支出主要用于：学校扩建一期项目建设、学生各类奖助学金、教学科研仪器设备购置、置换银行贷款等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河卫生职业学院2023年度一般公共预算财政拨款支出7778.79万元,占本年支出合计的31.89%。与上年相比减少5270.33万元，下降40.39%,主要原因一是本年度中央专项扩建一期建设项目资金收入1738.51万元，上年数5906.77万元，收入较上年减少4168.26万元；二是2023年预算调减一般公共预算指标1309.05万元。所以一般公共预算收入同比减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出6356.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%。主要用于2050305高等职业教育支出6336.76万元，2050302中专教育支出20.00万元；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出518.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出4.00万元，2080502事业单位离退休6.80万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出394.14万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出99.58万元，2080801死亡抚恤14.11万元；

　　9.卫生健康（类）支出529.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于2100601中医（民族医）药专项28.12万元，2101102事业单位医疗305.26万元，2101103公务员医疗补助169.00万元，2101199其他行政事业单位医疗支出26.86万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出374.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于2210201住房公积金374.15万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.00万元，决算为9.27万元，完成年初预算的84.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为7.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.18%，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.82%，完成年初预算的42.67%，具体是国内接待费支出决算1.28万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河卫生职业学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.00万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的84.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为7.99万元，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.28万元，完成年初预算的42.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出，按照“三公”经费预算不超上年、执行不超预算的原则控制支出，所以本年公务接待费决算数小于年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24.97万元，下降72.92%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算减少24.60万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.28万元，下降3.41%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降6.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年无公务用车购置费，公务用车购置费同比减少；二是学校严格落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出，公务用车运行维护费及公务接待费同比减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。　

2.购置车辆0辆，公务用车保有辆2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他单位到我校业务交流、就业工作、合作办学发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河卫生职业学院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河卫生职业学院资产总额73207.25万元，其中，流动资产2161.46万元，固定资产54037.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9007.10万元，无形资产8000.94万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1643.41万元，其中固定资产（净值）减少1723.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产30项，账面原值11.90万元，实现资产处置收入5.81万元；出租房屋7081.01平方米，账面原值32432.78万元，实现资产使用收入105.07万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额2548.51万元，其中：政府采购货物支出2186.50万元；政府采购工程支出158.09万元；政府采购服务支出203.92万元。授予中小企业合同金额597.71万元，其中：授予小微企业合同金额149.49万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250001036100401111