监督索引号53250001036100201000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河州农业学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省红河州农业学校系国家公办学校、国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革示范学校、全国职业教育先进单位。主要承担培养种植科学、动物医学、建筑工程、服务管理、信息机电、汽车运用与维修等专业中专学历人才，以及农业专业技术开发、职业技能培训及鉴定等职能。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、坚持党建引领，扛实管党治党主体责任，强化作风建设，开展“躺平式”干部整治，抓实基层党建工作；2、突显政治底色，挖掘示范校辐射带动作用，发挥社区党委成员功能，与社区共建书屋，进一步做实党员联系班级工作；3、建强意识形态阵地，铸牢思想政治根基，坚持把思想政治教育与意识形态领域紧密结合，严格落实州委教育工委意识形态工作责任制；4、抓立德树人根本，构建办学育人新格局，认真总结过去三年办学育人特色和经验，不断提升学校课程思政质量和水平；5、推进“双优”建设，实现教学条件升级，翻开学校推进信息化水平全面升级，打造“智慧校园”的新篇章；6、提升服务功能，强化学校口碑，深耕挂联点、积极打配合、服务赢口碑、科研有成效；7、推进依法治校，共筑平安校园，持续完善制度建设，规范管人管事，常态化普法强基，营造知法尊法守法氛围，畅通意见渠道，维护师生合法权益；8、坚持以人为本，优化队伍建设，加大教育培训力度，配齐建强中层干部队伍，积极推进“双师型”教师队伍高质量建设，加大关心支持，提升教师队伍的获得感和幸福感；9、积极探索实践，推动培养模式改革，密切学校课程与企业培养的联系，转型人才培养方案，积极提升专业教师教学水平；10、压实廉政责任，积极部署传导压力，打造“五廉一体”工程，深化推进“清廉学校”建设；11、突出以学促干，扎实开展主题教育，认真制定学习方案，确保学习效果，规划调查研究，切实疏堵解困。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置15个内设机构，包括党政办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、成人教育处、科技产业处、财务处、老干处、安全保卫处、组织人事处、宣传统战处、纪委办13个处室及校团委、校工会2个群团组织。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　云南省红河州农业学校作为二级预算单位纳入红河州教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）云南省红河州农业学校人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州农业学校2023年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员139人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人（离休0人，退休115人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4,227人。年末遗属2人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。(超编的2辆车为学生教学实践用车，2018年已处置，但是相关的资产管理人员未及时进行销账。)

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州农业学校2023年度收入合计5,254.59万元。其中：财政拨款收入5,195.29万元，占总收入的98.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入59.30万元（含教育收费59.30万元），占总收入的1.13%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,764.32万元，下降25.14%。其中：财政拨款收入减少1,749.08万元，下降25.19%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少15.23 万元，下降20.44%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度生源减少住宿费收费减少，学生资助资金减少，校区建设项目财政拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州农业学校2023年度支出合计5,254.59万元。其中：基本支出3,567.16万元，占总支出的67.89%；项目支出1,687.43万元，占总支出的32.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,764.32 万元，下降25.14%。其中：基本支出减少68.79万元，下降1.89%；项目支出减少1,695.52 万元，下降50.12%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是学校建设项目减少相应财政项目拨款减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障云南省红河州农业学校机构正常运转的日常支出3,567.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,266.14万元，占基本支出的91.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301.02万元，占基本支出的8.44%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障云南省红河州农业学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,687.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况主要如下:

　　(1)中等职业教育学校助学金

　　根据《云南省财政厅 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发< 云南省中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法>和< 云南省中等职业学校国家助学金管理暂行办法>的通知》（云财教【2015】363号）的规定，红河州中等职业教育学校学生实施国家助学金政策，资金由中央、省、州按比例分担。2023年我校中职助学金上年结转135.37万元，本年收到中央资金178.98万元，州级资金13.87万元，合计328.22万元（当年指标合计328.22万元）。截至2023年12月31日该项目资金支出309.30万元，结余18.92万元，预算执行率94.24%。我校收到该项目资金后按相关规定执行，把符合条件的学生全部纳入资助政策范围，通过中职学生资助卡发放方式，按资助标准及时足额发放学生国家助学金，但因2023年秋季学生的入学人数较上年有所减少，所以执行率达到94.24%。

　　(2)中等职业教育学校免学费补助资金

　　根据《云南省财政厅 云南省教育厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发< 云南省中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法>和< 云南省中等职业学校国家助学金管理暂行办法>的通知》（云财教【2015】363号）的规定，红河州中等职业教育学校学生实施国家助学金政策，资金由中央、省、州按比例分担。2023年我校收到中职免学费中央资金588.44万元，省级资金102.98万元，州级资金44.13万元，合计735.55万元。截至2023年12月31日该项目资金支出649.98万元，结余85.57元，预算执行率88.37%。我校中等职业教育免学费补助在资金使用管理过程中，按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的规定，严格审核受助学生条件，对符合免学费条件的学生未收取学费，直接给予学费减免，并执行公示制度。及时办理用款额度申请，确保学校正常运转，执行率达到88.37%。

　　(3)现代职业教育质量提升计划专项资金

　　为落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》文件精神，进一步推动我校职业教育发展，提升学校办学水平和质量。学校收到现代职业教育提升计划专项资金拨入资金指标后，结合学校发展需求情况，积极组织各专业实训室项目实施人员，专人管理。2023年收到现代职业教育质量提升计划专项资金951.00万元，其中：当年财政拨款908.00万元，上年结转资金43.00万元。资金主要用于双优学校建设及实训室建设等项目，采购项目均采取公开招标形式进行，严格按采购程序上报备案，按合同支付进度支付供应商货款，并做好后期货物验收和结算。通过项目的实施，有效实现了职业教育教学做合一的要求，学校办学质量得到了提升,执行率达到57.60%。

　　(4)州级学科带头人、骨干教师奖励经费

　　根据《中共红河州委红河州人民政府关于印发〈加快推进红河教育现代化实施方案〉的通知》文件精神，加快高素质教师队伍建设，提高人才培养水平，我校积极宣传并申报州级骨干教师工作。2023年收到州级学科带头人、骨干教师奖励经费1.00万元，其中：当年财政拨款1.00万元、上年结转资金0.00万元。我校收到该项目资金后按相关规定执行，按《红河州教育体育局关于公布2023年中小学幼儿园州级学科带头人和州级骨干教师认定名单的通知》及时足额发放骨干教师奖励金，执行率达到100%。

　　（5）中等职业学生奖学金补助资金

　　根据《云南省财政厅云南省教育厅云南省人力资源和社会保障厅关于下达2023年第二批学生资助中央和省级直达资金的通知》(云财教〔2023〕119号)和《云南省财政厅云南省教育厅云南省人力资源和社会保障厅关于下达2023年中等职业教育省政府奖学金的通知》(云财教〔2023〕224号)要求，按照省教育厅、省人力资源社会保障厅提供的受助学生人数、国家和省定标准测算，红河州中等职业教育学校学生实施国家奖学金政策。2023年收到国家奖学金4.20万元，省级奖学金4.00万元，合计8.20万元。截至2023年12月31日该项目资金支出8.20万元，预算执行率100%。我校中等职业教育奖学金在资金使用管理过程中，严格按照《学生资助资金管理办法》等相关规定，专项用于奖励学习成绩、技能表现等方面特别优秀的学生，执行率达到100%。

　　（6）云南省红河州农业学校事业收入专项资金

　　为认真贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号，以下简称“国发〔2021〕5号文件”）及《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》（云政发〔2021〕20号，以下简称“（云政发〔2021〕20号文件”）精神，根据《云南省财政厅关于印发< 云南省预算管理一体化改革实施方案>的通知》（云财办〔2021〕36号）要求，按照财政厅预算管理一体化建设工作部署，加快推进我州预算指标核算管理改革。2023年收到事业收入专项资金106.76万元，其中：当年财政拨款106.76万元，上年结转资金0.00万元。我校收到该项目资金后按相关规定执行，执行率达到55.55%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州农业学校2023年度一般公共预算财政拨款支出5,195.29万元,占本年支出合计的98.87%。与上年相比减少1,749.08万元，下降25.19%,主要原因是学校建设项目减少相应财政项目拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出4,105.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.03%。主要用于学校的人员经费支出、学生奖（助）学金支出、学校日常运行发展支出等。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出463.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于学校职工的各类社会保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出367.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于学校职工的医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出259.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于学校职工的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.00万元，决算为12.14万元，完成年初预算的75.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.64万元，决算为11.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.88%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.36万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.12%，完成年初预算的36.76%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州农业学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.00万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的75.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.0

云南省红河州农业学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.00万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的75.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.64万元，决算为11.64万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.36万元，决算为0.50万元，完成年初预算的36.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国（境），按照中央八项规定严格执行三公经费的管理，减少了接待次数、接待人次。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.83万元，下降6.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降62.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格控制“三公”经费开支，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。　　

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务外出、招生宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待红河州各县市教师、学生到学校参观体验发生的餐费，企业、人力资源公司到学院考察、洽谈校企合作，毕业生实习事务发生的接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河州农业学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，云南省红河州农业学校资产总额40,627.75万元，其中，流动资产36,434.86万元，固定资产3,923.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产269.17万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1,601.52万元，其中固定资产减少491.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋750.00平方米，账面原值232.69万元，实现资产使用收入15.85万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额240.93万元，其中：政府采购货物支出101.91 万元；政府采购工程支出134.03 万元；政府采购服务支出5.00 万元。授予中小企业合同金额235.93 万元，其中：授予小微企业合同金额173.93 万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表（表13），本部门为二级预算单位，2023年度无部门整体支出，《部门整体支出绩效自评表》空表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或云南省红河州农业学校当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　3.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　4.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250001036100201111