监督索引号53250001036100101000

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、单位基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州民族师范学校1973年筹建，1974年招生办学，是红河州人民政府举办的公办学校，也是云南省仅存的一所“一级中等师范学校”。设有“红河州民族师范学校”、“红河州体育运动学校”、“红河开放学院”三个办学机构，有蒙自、建水两个校区，建水校区占地260亩，蒙自校区占地546亩，主要开设学前教育专业、工艺美术（陶艺）专业、体育类专业和消防应急类专业，有五年制大专、中专、综合高中和附属体育初中三个办学层次，现有全日制在校生6313人。办学40多年来，学校已为红河州输送小学、幼儿园教师5万余人，培训4万余人次。学生遍布红河州的村村寨寨，被社会赞誉为“师范教育一枝花”“红河州小学教师的摇篮”。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　2023年，在州委政府的坚强领导下，在州委教育工委、州教育体育局的指导下，学校全面落实“一个基调、两地办学、三个目标”的发展思路，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，推进专业共建与产业学院建设，推动中高职融合发展，教学质量整体稳定，学生满意度较高，学生就业率高，取得了可圈可点的新成绩。 

　　2023年新增获批准的产品创新、外观设计、实用新型等知识产权国家专利13项创新产品，其中实用新型专利2项，外观专利11项，版权登记56项，成功申报了云南省版权示范单位。 

　　成功组织部分师生到曲靖参加2022年云南省职业院校技能大赛（因新冠疫情推迟到今年），获得二等奖1个，三等奖1个的好成绩。成功组织部分师生到玉溪参加2023年云南省职业院校技能大赛，获得一等奖1个。 

　　学校坚持“以赛促教、以赛促学”原则，积极组织师生参赛，为师生搭建展示、交流、学习的平台。学校组织学生参加云南省职业院校技能大赛，共获得一等奖3个，二等奖10个，三等奖9个；参加2023年全国行业职业技能竞赛“高岭杯”第九届全国陶瓷行业职业技能竞赛总决赛获二等奖1个、三等奖1个；参加2023年云南省青少年击剑锦标赛，获金牌1个、银牌1个、铜牌5个；参加2023年云南省青少年举重锦标赛，获得银牌1个，铜牌2个；组织学生参加2023年云南省青少年拳击锦标赛，获得金牌4个、银牌4个、铜牌9个；参加2023年云南省青少年柔道锦标赛，获得金牌2个、银牌1个、铜牌3个；参加2023年云南省青少年武术散打锦标赛，获得金牌1个、银牌3个、铜牌2个；参加2023年云南省青少年摔跤锦标赛，获得金奖7个、银奖2个、铜奖11个；参加2023年云南省青少年摔跤锦标赛，获得银牌3个，铜牌4个；参加2023年云南省青少年田径锦标赛，获得金牌1个；参加第一届全国学生（青年）运动会预赛（第二批）2023年全国青年（U18）拳击锦标赛（第二批），学生徐荣、邹倩雯获金牌2个；学校龙舟队在2023年太原汾河龙舟公开赛赛场上取得公开组总冠军等。学校师生在比赛中展现了个人风采，彰显了学校的办学能力。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　根据中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发《红河州教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（红编办〔2019〕26号），我校共设置12个内设机构，包括党政办公室、教务处、学生处、总务处、师训处、训练处、招生就业处、联合办学管理科、学前教育管理科、老干部管理科、人事科、保卫科等党政管理机构，正科级职数12个，副科级职数26个。 

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。 

　　（二）决算单位构成 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。 

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2023年末实有人员编制199人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制199人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员199人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员166人（离休0人，退休166人）。 

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生6313人。年末遗属3人。 

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件1 －附件11） 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2023年度因无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2023年度收入8,530.16万元。其中：财政拨款收入8,224.45万元，占总收入的96.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入136.39万元（含教育收费136.39万元），占总收入的1.60%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入169.32万元，占总收入的1.98%。与上年相比，收入合计减少2,223.45万元，下降20.68%。其中：财政拨款收入减少1,894.77万元，下降18.72%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少78.71万元，下降36.59%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少249.96万元，下降59.62%。主要原因是本年人员减少较多，部分基建工程完工，资金减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2023年度支出合计8,517.75万元。其中：基本支出5,279.51万元，占总支出的61.98%；项目支出3,238.24万元，占总支出的38.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,219.13万元，下降20.67%。其中：基本支出减少162.96万元，下降2.99%；项目支出减少2,056.17万元，下降38.84%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是本年人员减少较多，部分基建工程完工，刚性支出减少；二是当年学生减少，部分项目支出相应减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校单位机构正常运转的日常支出5,279.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,886.15万元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393.36万元，占基本支出的7.45％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,238.24万元。其中：基本建设类项目支出802.20万元。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1、教育现代化推进工程基建资金802.20万元； 

　　2、免学费资金1,467.76万元； 

　　3、教育质量提升专项资金192.49万元； 

　　4、国家助学金111.90万元； 

　　5、体彩公益金184.77万元； 

　　6、中华民族共同体意识教育专项资金9.40万元； 

　　7、云南省万人计划教学名师、技师及州级骨干教师经费20.98万元； 

　　8、义务教育公用经费5.05万元； 

　　9、义务教育家庭经济困难学生补助资金48.82万元； 

　　10、义务教育补助经费（营养餐）6.08万元； 

　　11、省管校用和组团式帮扶教师补助资金15.98万元； 

　　12、考务工作经费5.53万元； 

　　13、其他收入经费278.24万元； 

　　14、非同级财政补助收入专项资金2.81万元； 

　　15、招生考试教育工作经费14.74万元； 

　　16、死亡抚恤费71.49万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2023年度一般公共预算财政拨款支出8,039.67万元,占本年支出合计的94.39%。与上年相比减少1935.09万元，下降19.40%,主要原因是本年人员减少较多，人员基本支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出6,453.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%。主要用于： 

　　（1）工资福利支出3,374.41万元； 

　　（2）商品和服务支出1,424.68万元； 

　　（3）对个人和家庭的补助654.7万元； 

　　（4）资本性支出（基本建设）802.20万元; 

　　（5）资本性支出197.31万元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出683.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于： 

　　（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出5.53万元； 

　　（2）离休人员经费14.06万元； 

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出478.73万元； 

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出109.14万元； 

　　（5）死亡抚恤金76.52万元。 

　　9.卫生健康（类）支出514.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于： 

　　（1）事业单位医疗315.27万元； 

　　（2）公务员医疗补助172.04万元； 

　　（3）其他行政事业单位医疗支出27.46万元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出387.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于职工住房公积金支出387.62万元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.53万元，决算为7.88万元，完成年初预算的82.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.53万元，决算为7.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.10%，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.90%，完成年初预算的19.50%，具体是国内接待费支出决算0.39万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.53万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的82.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.53万元，决算为7.50万元，完成年初预算的99.60%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.39万元，完成年初预算的19.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是学校严格按厉行节约的原则，减少运行维护费开支；二是学校严格按厉行节约的原则，控制接待人次。上年接待15批次，今年接待批4次，减少接待次数11次。 　

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.45万元，下降15.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.26万元，下降3.35%；公务接待费支出决算减少1.19万元，下降75.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是学校严格按厉行节约的原则，减少运行维护费开支；二是学校严格按厉行节约的原则，控制接待人次。上年接待15批次，今年接待批4次，减少接待次数11次。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校在外招生、对口帮扶村委会及对外单位企业合作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，我校属事业单位，无机关运行费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校资产总额40,159.31万元，其中，流动资产30,323.00万元，固定资产6,351.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,244.67万元，无形资产240.34万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加1,162.13万元，其中固定资产增加923.22万元。处置房屋建筑物3,144.00平方米，账面原值112.52万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产431项，账面原值213.01万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。资产处置主要原因：一是根据红财资复〔2023〕17号文件固定资产报废处置账面原值113.41万元，固定资产减少；二是根据红教体函[2023]27号文件无偿划拨转固定资产至红河职业学院账面原值212.12万元，固定资产减少。 

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。国有资产占有使用情况表详见附表12。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额587.58万元，其中：政府采购货物支出216.23万元；政府采购工程支出361.15万元；政府采购服务支出10.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 

　　四、单位绩效自评情况 

　　单位绩效自评情况详见附表13。 

　　因我单位为二级预算单位（基层单位），不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　（二）一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　（三）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　监督索引号53250001036100101111