监督索引号53250001036101401000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局三定方案涉密，不便于向社会公开。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.党对教育体育工作的领导全面加强。一是召开全州教育发展大会，制定印发《红河州教育高质量发展三年行动实施方案（2023—2025年）》，配套制定了10个工作方案，建立督查考评工作机制，全面抓好工作落实。二是深化新时代学校思想政治理论课建设和改革创新，大中小学思政教育一体化建设全面启动，推进张桂梅思政大讲堂—红河分课堂建设，启动红河州国门大中小学思想政治教育一体化建设。 三是全面推进中小学党组织领导的校长负责制改革。召开全州试点工作总结暨动员部署会，完成398所学校党组织书记、校长配备，建立和完善《学校党组织工作规则》，充分发挥132所党建示范学校引领作用，把全州中小学党组织建设成为“五强五好”党组织，为抓实教育高质量发展“三年行动”提供坚强组织保障。

　　2.教育教学质量逐年提高。2023年，全州高考、中考成绩明显提升进步，再次取得了可喜的成绩。高考600分以上人数656人，一本上线人数首次突破6000人大关，本科上线率同比提高3.43个百分点。高中阶段学校考试招生制度改革全面落地，全州中考成绩优良率31.33%，同比提升7.63个百分点，各项主要指标全面提升，中考改革总体平稳有序。

　　3.五育并举全面落实。一是搭建德育活动平台，组织开展“学习党的二十大永远跟党走”“新时代好少年强国有我”“中华魂”等主题教育活动，共590名学生获得省级三好学生、优秀学生干部表彰奖励。二是开展全州中小学开展心理健康状况测评，对全州975所学校41.9万名学生进行心理测评工作，积极组建心理健康专家库。三是全面落实劳动教育课程标准，完成初中学业水平考试赋分，创建省级劳动教育示范学校10所，省级绿美校园8所，州级绿美校园9所，建立劳动教育专家库。四是全面落实课程标准，开足开齐体育、美育等课时，建立和完善学生体质健康监测体系，持续巩固近视防控工作成效。

　　4.校园安全底线持续兜牢。一是制定了《红河州学生安全突出问题专项整治三年行动方案（2023—2025年）》《红河州2023年预防学生溺水和交通事故专项行动工作方案》，校内校外发生的学生意外伤亡事故和死亡人数同比大幅下降。二是扎实推进六个突出问题专项整治和着力强化两项基础工作的“6+2”行动，紧盯重点节假日、周末，高频次全覆盖强化安全教育。三是全力抓好网络安全教育，加强网络舆情监测和应急处置工作，切实维护教体系统政治安全和意识形态安全。四是积极推进“平安校园”创建，实现60%创建目标，实际完成67.31%，全面推进全州中小学校地震预警终端建设，全州学校安全维稳态势总体趋好，校园安全工作总体平稳、稳中向好的局面持续巩固。

　　5.教育保障水平稳步提升。一是共下达义务教育阶段工程资金4.23亿元，完成新建、改扩建校舍4.22万平方米，新建、改扩建室外运动场4.6万平方米，购置计算机、信息技术及教学仪器设备等。二是积极推进18所绿美校园建设，其中11所中小学校园申报省级绿美校园。三是争取学前项目建设资金5400余万元，力争完成新建、改扩建幼儿园15所幼儿园，预计新增学位1000余个。四是加大教师补充力度。2023年完成特岗教师招录、事业单位招录等全州共补充1290名教师。截至2023年11月，年共下达各级各类资助金10.72亿元，惠及学生超90万人次。五是教育信息化水平逐步提升。加大国家智慧教育公共服务平台推广和使用力度，全州1663所校园15200余间教室接入教育专网，开通率100%。

　　6.积极推进职业教育达标建设。一是对标职业学校办学条件重点监测指标，开展摸底调查，联合州发展改革委等五部门印发达标工作方案，成立工作领导小组，组建工作专班，列出工作清单，明确任务目标，达标时间表、路线图。二是省级“双优”学校建设稳步实施，建成了州农校智慧农业信息系统等一批优质项目，积极推进高水平专业群和职业教育信息化标杆学校建设，州财经学校等4所中职学校7个专业获省级“双优”立项建设。三是深化校企合作，组建了滇南卫生健康产教融合共同体（职教集团），与属地政府签约挂牌“科技特派员服务站”。

　　7.群众体育和体育产业加快发展。一是积极争取中央和省级各类补助资金4340万元，支持新建公共体育项目16个，推进边境幸福村体育设施实现全覆盖，完成石屏县体育中心等3个体育场馆建设并投入使用，完成河口口岸体育中心等6个项目完成主体工程建设，力争年内建成使用。二是组织举办的全民健身活动和体育赛事超过110场次，其中“红河州乡村振兴杯篮球联赛”，带动超过50万群众参与，为近年来全州多样化人群参与，群众参与度高的全民健身活动，极大丰富和展现乡村振兴成果。三是全州所有公共体育场馆均实现免费或低收费向社会开放，接待健身人群超过150万人次以上，举办各类赛事超过70场次。支持10个县市建成国民体质监测指导站，完成36000人次抽样体质监测，全州国民体质合格率92.26%，国家体育锻炼标准达标率96.7%。四是制定下发《红河州体育产业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，入选2023年云南省体育旅游精品项目和体育文化优秀项目12项，着力打造中越“两国一赛道”国际自行车赛、寻访千年古城地标建水定向赛等旅游精品赛事，全年体育赛事活动拉动体育及相关消费金3亿元，积极组织参加首届中国户外运动大会项目申报。五是成立了红河州体育总会并召开第一次代表大会，体育社会组织力、公共服务能力取得新提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局三定方案涉密，不便于向社会公开。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局三定方案涉密，人员编制不便于向社会公开。

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2023年末实有人员74人，在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员20人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。　　

   年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）部门2023年度收入合计2742.11万元。其中：财政拨款收入2530.25万元，占总收入的92.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入211.86万元，占总收入的7.73%。与上年相比，收入合计减少285.11万元，下降9.42%。其中：财政拨款收入减少316.67万元，下降11.12%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加31.56万元，增长17.51%。变动主要原因：一是财政拨款收入减少，本年未拨付非税成本性收入，招生考试工作经费项目资金较上年减少387.91万元，二是其他收入增加，本年较上年增加高中体育与健康教师专业化发展项目资金，考试考务费项目资金较上年增长，上年利息收入未纳入预算，全额上缴国库。本年计入其他收入。

　　二、支出决算情况说明　　

  红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2023年度支出合计2664.91万元。其中：基本支出1718.94万元，占总支出的64.50%；项目支出945.97万元，占总支出的35.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少449.74万元，下降14.44%。其中：基本支出减少39.26万元，下降2.23%；项目支出减少410.47万元，下降30.26%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是人员经费较上年减少47.51万元，上年调整基本工资标准，并补发2021年10月至12月基本工资调资数，本年单位考核为合格，综合考评奖金较上年大幅降低。二是项目支出减少，本年未拨付非税成本性收入，招生考试工作经费项目资金支出较上年减少314.60万元；本年较上年少支出上年结转资金87.30万元；本年较上年减少红河州基础教育学校校长职级制考试评审经费32.39万元、国家助学贷款奖励补助资金74.70万元、南部六县定向免师范生培养经费8.00万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出1718.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1512.18万元，占基本支出的87.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206.77万元，占基本支出的12.03%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出945.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出2328.75万元,占本年支出合计的87.39%。与上年相比减少326.79万元，下降12.31%,主要原因：一是本年未拨付非税成本性收入，招生考试工作经费项目资金支出较上年减少314.60万元；二是本年较上年减少红河州基础教育学校校长职级制考试评审经费32.39万元、国家助学贷款奖励补助资金74.70万元、南部六县定向免师范生培养经费8.00万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出1410.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.57%。主要用于教育类人员经费工资福利和公用经费等基本支出916.80万元，项目支出 493.66万元；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出318.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于体育类人员经费工资福利和公用经费等基本支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出225.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出140.38万元，职业年金记实22.37万元，退休公用经费支出28.54万元；死亡抚恤金33.99万元；

　　9.卫生健康（类）支出174.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于在职人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、大病保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出76.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于沪滇协作专业人才培训经费；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出122.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于职工住房公积金缴纳；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84.00万元，决算为16.25万元，完成年初预算的19.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为15.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为45.00万元，决算为15.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.85%，完成年初预算的33.88%；公务接待费支出年初预算为24.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.15%，完成年初预算的4.17%，具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84.00万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的19.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为15.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45.00万元，决算为15.25万元，完成年初预算的33.88%；公务接待费支出年初预算为24.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的4.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委、州政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求。　　

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.38万元，增长17.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.18万元，增长16.68%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车逐年老化，维修成本逐年递增；二是疫情结束，上级检查、调研等较上年增加，故公务接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育和体育事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、调研和教育体育系统内交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出206.77万元，比上年增加8.25万元，增长4.16%，主要原因一是上年下半年压缩公用经费，收回部分指标，二是调整基本工资标准，工资基数较上年有所提高，以工资基数计提的部分公用经费相应增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的公用经费支出，其中办公费2.00万元、水费0.74万元、电费1.45万元、物业管理费3.62万元、差旅费38.58万元、会议费2.00万元、培训费10.45万元、公务接待费1.00万元、劳务费5.05万元、工会经费39.98万元、福利费18.27万元、公务用车运行维护费15.25万元、其他交通费用60.12万元、其他商品和服务支出8.25万元。

　　二、国有资产占用情况　　

截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）资产总额249.85万元，其中，流动资产156.58万元，固定资产91.10万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.17万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少50.21万元，其中固定资产减少20.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额173.51万元，其中：政府采购货物支出161.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.98万元。授予中小企业合同金额168.51万元，其中：授予小微企业合同金额168.51万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13、附件14。

　　本单位为基层单位，无需填报部门整体支出绩效自评情况，《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无需要说明的情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　三、项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环保督察整改，环境监管监测安排的专项业务工作经费。财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　四、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　监督索引号53250001036101401111