监督索引号53250001036100801000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州奥林匹克体育运动训练中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州委、州政府为发展红河州体育事业，扩大红河州在国内的影响力和知名度，提升区域文化品位、建设体育强州，而成立的专业运动训练机构。开展武术、击剑、田径、摔跤、网球、排球、散打、柔道、篮球9个项目的青少年业余训练工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　进一步加强中心党员队伍的思想政治教育，中心积极探索学习型党组织的创建工作，积极开展各类学习教育活动。建立健全政治理论学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，促使党员干部树立勤于学习、终身学习理念，用先进的理念武装头脑。对教练员训练管理工作进行监督，协助运动队做好赛前训练和赛后总结工作，并有计划、有目标地加强训练管理；加强各项管理制度的落实，并定期督促检查；做好后勤保障工作，使运动员、教练员有充沛的精力投入紧张的训练中；强化安全生产责任意识，把安全责任逐级落实到位。大力开展安全生产和综治维稳创建活动。中心工作重点是集中组织各项目教练员深入各县(市)区小学、初中进行选材。最终从选拔出来的运动员中挑选后备人才进入各项目运动队训练。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：党支部、办公室、财务处、训练处、后勤安保处

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心作为二级预算单位纳入红河州教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2023年度收入合计445万元。其中：财政拨款收入445.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少109.53万元，下降19.75%。其中：财政拨款收入减少109.53万元，下降19.75%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。减少主要原因是：单位项目经费的非税收入成本返还收入和青少年体育后备人才培养经费收入相较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2023年度支出合计445.00万元。其中：基本支出293.46万元，占总支出的65.95%；项目支出151.54万元，占总支出的34.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少109.53万元，下降19.75%。其中：基本支出减少16.91万元，下降5.45%；项目支出减少92.63万元，下降37.94%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：单位项目经费的非税收入成本返还工作经费和青少年体育后备人才培养经费支出相较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河州奥林匹克体育运动训练中心单位机构正常运转的日常支出293.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出280.80万元，占基本支出的95.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.66万元，占基本支出的4.32％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河州奥林匹克体育运动训练中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要选拔、培养青少年体育后备人才，为省级训练单位输送高水平运动员，在云南省各项目锦标赛上获得优异成绩 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2023年度一般公共预算财政拨款支出298.46万元,占本年支出合计的67.07%。与上年相比减少34.85万元，下降10.45%,主要原因是：单位新增退休人员一名，所以基本支出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出218.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.17%。主要用于在编在职人员工资及单位正常运转的相关支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出28.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于在编在职人员各种社会保障缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出28.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于在编人员医疗保险缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出23.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于在编在职人员住房公积金的缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.34万元，决算为1.20万元，完成年初预算的18.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20%；公务接待费支出年初预算为0.34万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.34万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的18.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6万元，决算为1.20万元，完成年初预算的20.00%；公务接待费支出年初预算为0.34万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据文件精神，单位压缩“三公”经费支出。　　

 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.91万元，下降43.17%。。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.91万元，下降43.17%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据文件精神，单位压缩“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于体育训练工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河州奥林匹克体育运动训练中心资产总额10427.49万元，其中，流动资产240.17万元，固定资产10187.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7642.09万元，其中固定资产增加9206.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋8240平方米，账面原值2000万元，实现资产使用收入88.46万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，其中：授予小微企业合同金额3.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13、附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250001036100801111