监督索引号53250001036101201000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建设高等职业教育及地方技术骨干培训并存的职业技术学院；培养高素质技术技能人才；开办教师教育、电子信息、工艺美术、建筑工程、农林牧渔、财经商贸、交通运输、公共服务、体育消费、大健康等十大专业群的普通中、高职学历教育及成人教育、职业培训、职业技能鉴定等相关社会服务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，红河职业技术学院党委在州委、州政府的正确领导下，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神的精神，认真学习习近平总书记对职业教育工作的重要指示批示精神、全国职业教育大会精神和省州党委政府决策部署，全面落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚决贯彻落实党委领导下的校长负责制，强化民主集中制，确保党的全面领导体现在办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面。2023年取得的主要事业成效如下：

　　1.坚持党的全面领导，引领园区院校高质量发展，强化党的政治建设。

　　加强学校党的领导，坚持党委领导下的校长负责制，坚持民主集中制，坚持书记校长定期沟通机制，修订党委会议事规则和校长办公会议事规则，调整学术委员会成员，召开教职工代表大会；深化主题教育，汲取精神力量。按照主题教育要求，结合省第一批主题教育经验，围绕“十种鲜明导向”和“五道思考题”，筹划13项工作和31条工作清单，党委班子梳理问题清单12个，制定整改措施31条，已推动解决实际问题3个

　　2.全力打赢三年办学合格评估攻坚战。

　　成立学校人才培养工作评估工作领导小组，以党委书记和校长为组长，全面领导评建工作；将评估7项主要评估指标和22项关键要素指标进行分解，形成357个细化指标，责任层层落实到部门、学院及个人；围绕评建计划，开展6轮专业剖析，6轮专任教师“说课”，多次召开专题研讨会和教师会议，实行月调度会议制度，4次邀请省内专家进行培训指导，促进全体教师对迎评工作的理解和认识；对标高等职业院校人才培养工作评估指标体系，一级指标7项，二级指标22项，三级指标83项，已全部完成各项指标体系及相关工作，人才培养工作达到国家各项要求。

　　3.全力打赢首届毕业生就业创业攻坚战。

　　制定《毕业生就业创业工作方案》，认真落实就业创业“一把手工程”，成立党委书记、校长为双组长的就业创业工作领导小组；实施访企拓岗促就业专项行动，领导班子率队先后到珠三角、京津冀以及省州企业进行访企拓岗，访企443家拓展岗位9144个；举办多类别、多层次、多频次的线上线下校园招聘会21次，参与企业380家提供岗位16894个；制定《红河职业技术学院学生就业工作动态档案》，推进党员领导干部以及教师重点包保困难群体毕业生；截至2023年8月31日，1309名毕业生就业率达90.76%，用人单位满意度99.83%。

　　4.加强队伍建设。

　　制定工作方案，定期研究师德师风；对新入职教师做廉洁从教和师德师风专题教育，建立“一师一案”的师德档案制度；组织两期新入职教师培训；开展全体教职工教（科）研工作会议及园区第二期教师教研能力提升培训；制定《职教园区院校新教师培养实施办法》；制定《红河职业技术学院教师攻读学位进修访学管理办法（试行）》及补充规定。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河职业技术学院共设置46个二级机构，其中，内设机构 12 个，分别是：办公室（党委巡察办）、纪检科、组织部、宣传部、统战部、教务科、财务科、人事科、审计科、学生科、后勤管理科、保卫科；教学教辅科研机构 30 个，分别是：智慧校园管理中心、职业能力建设中心、教育教学督导室、图书馆、科研中心、继续教育中心、红河退役军人学院、招生就业中心、校企合作办公室、国际合作交流中心、教师发展中心、发展研究中心、公共课部、创业孵化中心、教师教育学院、智能制造学院、建水紫陶产业学院、特殊教育学院、建筑工程学院、现代农业学院、财经商贸学院、交通运输学院、公共服务学院、大健康学院、体育运动学院、应急救援学院、汽车工程学院、马克思主义学院（党建研究中心）、红河荒漠化综合治理研究院、乡村振兴学院；群团组织 4 个，分别是：工会、团委、妇联、科协。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河职业技术学院作为二级预算单位纳入红河州教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河职业技术学院2023年末实有人员编制383人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制383人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员367人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生7786人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河职业技术学院2023年度收入合计9983.86万元，其中：财政拨款收入4469.64万元，占总收入的44.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入3647.33万元（含教育收费3647.33万元），占总收入的36.53%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入1866.89万元，占总收入的18.70%。与上年相比，收入合计增加3914.09万元，增长64.48%。其中：财政拨款收入增加530.23万元，增长13.46%；事业收入增加2221.12万元，增长155.74%；其他收入增加1162.75万元，增长165.13%。收入增幅较大原因为：学院今年为开办第四年，处于扩张期，职工、学生人数大幅增加，相应的经费收入较上年有较大增幅。

　　二、支出决算情况说明

　　红河职业技术学院2023年度支出合计9115.69万元。其中：基本支出5984.71万元，占总支出的65.65%；项目支出3130.98万元，占总支出的34.35%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00%；经营支出0万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2589.33万元，增长39.67%。其中：基本支出增加1576.24万元，增长35.75%；项目支出增加1013.10万元，增长47.84%。收入增幅较大原因为：学院今年为开办第四年，处于扩张期，职工、学生人数大幅增加，相应的经费支出较上年有较大增幅。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河职业技术学院机构正常运转的日常支出5984.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3103.43万元，占基本支出的51.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2881.29万元，占基本支出的48.14%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河职业技术学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3130.98万元。其中：基本建设类项目支出65.38万元。主要原因分析：2023年学院处于扩张期，职工、学生人数大幅增加，核定的各类上级专款资金（学生宿舍建设项目前期工作经费、高职奖助学金、现代职业教育质量提升专项资金）较上年有较大增幅，主要项目开支及开展工作情况如下：

　　1.现代职业教育质量提升资金1025.00万元，用于实训室视觉运用设备、三维建模BIM技术实训软件、1+X美容光电仪操作等级考核费、机器人实训室维修费等。截至12月30日，已支付421.51万元，资金使用进度为41.12%，全部用于职业教育质量提升相关支出，剩余资金结转下年使用。

　　2.红河职业技术学院学生宿舍建设项目前期工作经费100.00万元。截至12月30日，已支付65.38万元，资金使用进度为65.38%，全部用于学生宿舍建设项目的可行性研究费、初步设计费、勘察费，剩余资金结转下年使用。

　　3.（红河州中小学三级联赛补助经费）2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金140.00万元，用于2023年红河州校园足球、篮球、啦啦操三级联赛奖状、奖牌工作证、通行证等办公费、车辆保障租车费、餐费、住宿等费。截至12月30日，已支付123.69万元，资金使用进度为88.35%，全部用于红河州校园足球、篮球、啦啦操三级联赛相关费用，剩余资金结转下年使用。

　　4.高职奖、助学金年初结转82.55万元，2023年3月23日收到省学生资助管理中心拨入2023年（云财教〔2023〕48号）学生资助中央直达资金378.07万元，2023年5月30日收到省学生资助管理中心拨入2023年（云财教〔2023〕97号）学生资助省级直达资金74.41万元，2023年8月23日收到省学生资助管理中心拨入2023年（云财教〔2023〕119号）第二批学生资助中央及省级补助资金231.04万元，2023年10月13日收到省学生资助管理中心拨入2023年（云财教〔2023〕199号）高等教育省政府奖学金及励志奖学金9.20万元，共计775.27万元，截至12月30日，已支付694.62万元，资金使用进度为89.60%，剩余资金结转下年使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河职业技术学院2023年度一般公共预算财政拨款支出4345.95万元,占本年支出合计的47.68%。与上年相比增加406.53万元，增长10.32%,主要原因分析：学院今年为开办第四年，处于扩张期，职工、学生人数大幅增加，相应的经费支出较上年增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出3482.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.13%。主要用于单位人员的人员经费支出、学生奖（助）学金支出、学院日常运行发展支出等。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出319.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于学院职工的各类社会保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出294.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于学院职工的医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出249.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于学院职工的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.80万元，决算为3.79万元，完成年初预算的99.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.80万元，决算为3.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.74%，具体是国内接待费支出决算3.79万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河职业技术学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.80万元，决算为3.79万元，完成年初预算的99.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.80万元，决算为3.79万元，完成年初预算的99.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制各项“三公”经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.5万元，增长68.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1.54万元，增长68.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因新冠疫情结束，加强与相关单位及企业岗位实习企业的合作交流。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款公务用车保有辆0辆。

　　3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次539人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待红河州各县市教师、学生到学院参观体验发生的餐费；企业、人力资源公司到学院考察、洽谈校企合作、毕业生实习事务发生的接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河职业技术学院2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河职业技术学院资产总额88047.69万元，其中，流动资产3634.57万元，固定资产83739.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程472.85万元，无形资产201.04万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2076.66万元，其中固定资产减少1359.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额617.31万元，其中：政府采购货物支出414.13元；政府采购工程支出142.33万元；政府采购服务支出60.85元。授予中小企业合同金额617.31元，其中：授予小微企业合同金额617.31元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。《部门整体支出绩效自评表》为空表。因我单位为二级预算单位（基层单位），不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　3.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　4.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250001036101201111