监督索引号53250000121401000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党红河州委的职能职责是：1、贯彻执行中共的路线、方针和政策，贯彻执行农工党上级组织的决议、决定，负责农工党红河州整体的工作情况。2、积极参与政协协商工作，组织农工党员建言献策，对党政部门的各项工作提出意见和建议，做好参政议政、民主监督工作。3、做好农工党员的组织发展工作，负责与各基层组织的联络工作，推动和协调各基层组织开展工作。4、做好农工党宣传工作。5、发挥党员的特点和优势，根据界别特色，组织开展好各项社会服务活动。6、做好农工党州委机关的文秘、档案、财务、会务等日常工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年以来，在农工党云南省委、中共红河州委的领导下，在中共红河州委统战部的帮助指导下，农工党红河州委第四届委员会领导班子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大、农工党十七大精神，贯彻落实农工党云南省委八届三次全会和中共红河州委九届五次全会精神，各项工作稳步推进，取得实效。

　　1．强化班子思想政治引领，深入学习贯彻中共二十大精神

　　（1）强化政治引领，凝聚思想共识。3月9日，组织召开农工党红河州四届五次全委扩大会议，传达学习中共二十大、农工党十七大、农工党云南省委八届三次全会、中共红河州委九届四次全会精神，全面总结2022年取得的工作成效，安排部署2023年工作。各级领导班子成员、骨干党员积极参加州、市委统战部组织的纪念“五一口号”发布75周年交流座谈、诵读经典以及征文等系列活动，共征集报送理论征文3篇。6月20日，召开“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员部署会，对全州主题教育工作进行动员部署，并印发《农工党红河州委开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育工作方案》，同日，组织全体参会人员到红河州反腐倡廉警示教育基地参观学习，开展2023年廉洁风险预警提示活动。7月13日，农工党红河州委、蒙自市总支联合组织52名党员到西南联大蒙自分校纪念馆、窑房村开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，推进主题教育走向深入。个旧、开远、蒙自根据主题教育工作要求，结合实际，以义诊、捐助、学习参观等形式开展了主题教育。

　　（2）组织开展培训，加强理论武装。3月10日举办学习贯彻中共二十大精神骨干党员和新党员培训班，中共红河州委党校校务委员、党建教研室主任王佳佳讲师围绕学习贯彻中共二十大精神专题授课，州、市参政议政骨干党员等45人参加了培训。积极组织各级班子成员、农工界别政协委员、骨干党员等51人次参加省级、州级相关单位组织的“红河州领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班”“人民政协工作经验交流视频会”“党外干部暨党外知识分子、无党派人士培训”等培训和学习，用科学理论、最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。

　　（3）强化宣传引导，推进思想宣传工作。用好“农工党红河州委”微信公众号平台，根据工作实际，组织撰写农工党红河州委以及广大党员开展参政议政、社会服务等工作的宣传材料，讲好多党合作故事。2023年以来，撰写报送、发布各类红河农工原创类信息51条，多条信息被农工党云南省委、州委统战部、州政协等部门采用。1月，我委获得农工党云南省委2022年宣传工作“先进集体”称号，苏俊等4人获宣传工作“先进个人”称号。

　　（4）推进组织建设，确保可持续发展。深入贯彻中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设系列部署，贯彻落实三个文件精神，根据农工党省委和中共州委统战部要求，做好州、市级层面代表人士推荐、建立代表人士名册，并实现动态管理。指导开远市委会完成7个基层组织换届工作。2023年截至目前，共发展新党员15名，全州现有2个总支、19个支部、党员总数577名，其中高、中级职称413人，占71.58%；医药卫生、人口资源、生态环境界别450人，占77.99%；党员平均年龄51.94岁。

　　2．聚焦界别重点，组织党员参政履职

　　充分发挥界别优势，以健康红河、美丽红河为主线，深入调查研究，积极建言献策。在红河州政协十三届二次会议上提交《关于推进红河州中医服务能力建设的建议》等大会发言材料2件，《关于加快红河州学前教育发展的建议》等集体提案3件，提交《关于推进滇南中心城市公共服务体系建设的建议》等委员个人和联名提案8件。2023年在各级人大、政协会议上，我州各级农工党组织，农工党员中的各级人大代表、政协委员，共提交建议、提案42件。在2022年州政协十三届一次会议以来的提案中，州集体提案《关于调整红河州中医医院医保支付政策的建议》、委员联名提案《关于在红河州单位职工体检项目中增加癌症早期筛查项目的建议》评为优秀提案。

　　积极支持农工党界别的政协委员参加州、市级政协组织的调研视察、双月协商等活动，并在政治协商和专题议政会议上建言献策，提交各类协商会发言材料3件、意见建议10条；向农工党省委、州政协、州委统战部报送《大力推进河口口岸中药材进口产业发展建议》等社情民意信息14条。9月至10月，抽调参政议政骨干党员、行业专家组成调研组赴红河、个旧、金平等县市分别围绕《红河州医疗保障服务能力建设情况》和《高效利用RCEP助推红河州产业链供应链发展情况》两个课题，开展政党协商调研，并形成调研成果报送党委政府及有关部门。

　　农工党员林弛获云南省政府科学技术进步三等奖，牟建春、梁海峰荣获2023年“红河州先进工作者”称号，郑立民、洪源分获“红河好医生”和“红河好护士”称号，邓修平获得2023年中国西区腔镜肺叶切除大赛第二名和“最佳表现力奖”。

　　3．突出特色亮点，社会服务活动有声有色

　　发挥界别优势，借“世界防治结核病日”“全国儿童预防接种日”等时间节点，联合农工党蒙自市总支、红河州疾控中心等单位，在屏边县白云乡、蒙自市雨过铺镇开展宣传、咨询以及义诊服务活动3次，10月，协调广州中医药大学教授李俊雄一行到建水、绿春开展中医适宜技术培训，大力推广中医适宜技术；积极助力乡村振兴，8月，联合致公党、九三学社红河州委组织定点帮扶的屏边县玉屏镇半坡村组干部、种植养殖带头人24人赴蒙自、开远开展乡村治理、文旅融合、乡村电商考察学习活动；持续做好农工党上海市委对口红河州“医学人才帮扶”有关工作，年内新增4名受资助医学生，截至目前，红河州受助学生共16名、累计捐助资金14万元。农工党个旧、开远市委，蒙自市总支分别以新春慰问敬老、五一口号发布75周年、“环境与健康宣传周”等为契机，组织开展慰问、义诊、宣传、公益讲座等社会服务活动20次，让党员们以行践知，用专业资源服务于当地群众，收到良好的社会效益。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：包括：办公室（专职）、宣传部（兼职）、社会服务部（兼职）、组织部（兼职）。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　本部门2023年度无基金预算财政拨款收入，公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度收入合计103.99万元。其中：财政拨款收入103.98万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少3.26万元，下降3.04%。其中：财政拨款收入减少3.27万元，下降3.05%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.01万元，增长100.00%。主要原因是厉行节约及财政压缩经费，其他收入为税局退2022年个人所得税手续费奖励。

　　二、支出决算情况说明

　　中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度支出合计103.98万元。其中：基本支出96.15万元，占总支出的92.47%；项目支出7.83万元，占总支出的7.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3.26万元，下降3.04%。其中：基本支出减少1.12万元，下降1.15%；项目支出减少2.14万元，下降21.46%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是厉行节约及财政压缩经费，其他收入为税局退2022年个人所得税手续费奖励。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出83.95万元，占基本支出的87.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.21万元，占基本支出的12.69％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为：差旅费0.93万元、租赁费0.31万元、会议费0.22万元、培训费0.31万元、劳务费1.79万元、委托业务费1.08万元、工会经费1.50万元、其他交通费用0.39万元、其他商品和服务支出1.32万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出103.98万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3.27万元，下降3.05%,主要原因是厉行节约及财政预算压缩。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出80.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.41%。主要用于行政运行72.66万元及其他民主党派及工商联事务支出7.83万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出7.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于养老保险、工伤保险等社会保险费的缴纳。

　　9.卫生健康（类）支出8.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等医疗保险的缴纳。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出7.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于住房公积金单位部分的缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.65万元，决算为0.09万元，完成年初预算的2.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.65万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.50%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.65万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的2.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.65万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.09万元，完成年初预算的4.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1、公务用车已经取消，无公务用车支出。2、年度内没有出国出境支出。3、公务接待实际发生少。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长28.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1、公务用车已经取消，无公务用车支出。2、年度内没有出国出境支出。3、公务接待费用主要支出为：2023年12月8日接待农工党玉溪市委（开展党务交流),接待1批次，接待人数13人，接待费0.09万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因为本年无安排因公出国（境）。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆编制无车。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年12月8日接待农工党玉溪市委（开展党务交流),接待1批次，接待人数13人，接待费0.09万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年机关运行经费支出12.20万元，比上年减少0.12万元，下降0.97%，主要原因是厉行节约及财政预算压缩。单位机关运行经费主要用于保障农工党红河州委各项工作正常运转和机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额3.12万元，其中，流动资产0.49万元，固定资产2.63万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加减少1.12万元，其中固定资产减少1.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本报告按万元公开可能存在尾数误差。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000121401111