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　　红河州芷村国有林场2023年度部门决算

　　目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

　　第一部分  红河州芷村国有林场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州芷村国有林场性质为财政补助事业单位，主要宗旨和业务范围：森林资源管理、营林造林、护林防火、森林资源管理森林资源档案管理、林业政策宣传、林业行政执法、林业科技推广。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.修复森林管护道路、培育苗木、培育国家级极小种群野生植物总体工作目标：修复森林管护道路-戈姑林区产业化发展道路硬化工程（一期），全长一条长达3.6公里,完成一期目标1.88公里，其中硬化长度1.88公里；培育极小种群野生植物，引种回归云南省极小种群野生植树种类大于14种，栽种面积大于370亩；在陈家寨林区建盖160m2玻璃温室大棚一座、20m2管护房一间；继续完成2022年林木良种培育项目，培育合格杉木、雪松50万株。

　　2.林业和草原有害生物防治总体目标及工作任务：2023年全场完成监测面积13.16万亩，监测覆盖率达100%；林业有害生物预测发生面积0.8万亩，实际发生面积0.795万亩，测报准确率达98.1%，成灾面积0.0008万亩，成灾率0.075‰；无公害防治面积0.785万亩，无公害防治率98.70%；完成苗木检疫180万株，检疫率100%。使用项目资金5.00万元，资金到位率100%。截至2023年9月30日项目已经场内部组织验收结账，5.00万元资金全部支出。资金开支范围、标准、支付依据合法依规。在预期目标及资金管理规范下，资金使用有效，取得了较好的防治效果。

　　3.森林防火总体目标及工作任务：组织全场111名干部职工在州委党校参加义务扑火队业务培训，联合州、市林草局共出动宣传车辆114台次，播放《云南省森林防火条例》、《森林防火典型案例》189次，宣传面达127100余人。全场出动宣传车辆354台次，发放、粘贴省、州防火命令共计244份，广播宣传378次，发放防火宣传资料4000余份、宣传围腰782条、宣传扑克3300副。

　　4.公益林和天然商品林停伐项目总体目标及工作任务：合理划分管护责任区，国家级公益林管护面积7.44万亩、天然商品林停伐项目管护面积0.44万亩，落实公益林管护人员27名、天然商品林停伐项目管护人员2名，并与管护人员签订了27份公益林管护责任协议书、2份天然商品林停伐项目管护责任协议书，护林员由林区具体负责监督管理。经场委会同意，向社会购买森林资源管护服务，通过竞争性谈判，遵循公正、公开、公平、择优的原则。最终确定聘请1家专业管护公司与我场签订年度森林资源管护合同，第三方公司管护总面积10.5万亩，管护总资金37.62万元；资金兑现按季度，经检查验收合格进行兑现。按照省财政厅、省林业厅的相关规定严格生态补偿资金使用；按照专款专用的原则，对国家重点公益林补偿资金设立专户管理。及时兑现、规范支出。护林员工资由林区根据月工作情况报送公益林科审核，经财务审批，通过一卡通直接发到持卡人账户。

　　5.林政科总体目标及工作任务：2023年全国森林图斑涉及我场范围的图斑共有60个，总面积21.8031公顷。其中蒙自市范围有27个，面积6.9323公顷；屏边县范围有33个，面积14.8708公顷。现已经全部完成核查，并录入系统。2023年林草湿图斑涉及我场范围的图斑共有36个，总面积14.6833公顷。其中蒙自市范围有15个，面积8.7649公顷；屏边县范围有21个，面积5.9184公顷，现已完成现地核查并录入系统。组织全场干部职工集中学习林业行政执法培训2期共计70余人次，提高林政执法人员的综合素质和林政执法水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置16个副科级内设机构，包括：办公室、护林防火办、财务科、营林科（规划队、森防站）、林政科、质检科、公益林科、芷村林区、新华林区、新现林区、蚌德林区、杨柳井林区、中心苗圃、杨梅坝林区、戈姑林区、陈家寨林区。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河州芷村国有林场作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州芷村国有林场2023年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员109人。

　　2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。2023年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员246人（离休0人，退休246人）。

　　2023年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。2023年末学生0人。年末遗属10人。

　　车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　红河州芷村国有林场2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州芷村国有林场2023年度收入合计2444.94万元。其中：财政拨款收入2434.98万元，占总收入的99.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.97万元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计减少519.02万元，下降17.51%。其中：财政拨款收入减少451.41万元，下降15.64%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少67.61万元，下降87.15%。主要原因是职工工资逐年增加，社会保险基数相对增加，本年项目款比往年减少，其他收入比往年下降。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州芷村国有林场2023年度支出合计2459.39万元。其中：基本支出2223.88万元，占总支出的90.42%；项目支出235.51万元，占总支出的9.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少568.95万元，下降18.79%。其中：基本支出减少63.37万元，下降2.77%；项目支出减少505.58万元，下降68.22%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因一是在职人员工资增加，二是财政拨款减少，导致支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河州芷村国有林场单位机构正常运转的日常支出2223.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2107.64万元，占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.24万元，占基本支出的5.23％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河州芷村国有林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。各项目为：死亡抚恤补助11.28万元、森林资源管理3.52万元、林业草原防灾减灾10.00万元、森林生态效益补偿59.52万元、动植物保护5.00万元、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴104.00万元、事业机构42.19万元构成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州芷村国有林场2023年度一般公共预算财政拨款支出2434.98万元，占本年支出合计的99.01%。与上年相比减少451.41万元，下降15.64%,主要原因是项目资金减少，森林培育项目预算减少，总的各项目资金也减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出260.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于单位退休人员公用经费、事业单位养老保险和职业年金、死亡职工抚恤费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出287.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于事业单位医疗补助及保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1718.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.59%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及项目类农林支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出167.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.30万元，决算为0.66万元，完成年初预算的2.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.30万元，决算为0.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.77%，具体是国内接待费支出决算0.66万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州芷村国有林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.30万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的2.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.30万元，决算为0.66万元，完成年初预算的50.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本着厉行节约的本质，控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9.75万元，下降93.66%。其中：因公出国（境）费支出决减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10.00万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降93.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的本质，控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州芷村国有林场2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河州芷村国有林场资产总额5153.03万元，其中，流动资产2008.01万元，固定资产3138.88万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.14万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加38.26万元，其中固定资产减少94.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值10.27万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额109.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出108.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250003300100501111