监督索引号53250000175601000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国民主促进会是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。民进红河州委员会为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　(2)组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极发挥参政议政,民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能作用。

　　(3)组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民进会员做好服务工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023是贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，民进红河州委工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实中共二十大、民进十三大精神，凝聚政治共识，牢记使命职责，践行“四新”“三好”要求，按照民进云南省委安排部署，围绕中共红河州委“337”工作思路，锚定目标昂首奋进，倾心尽力履行职责，将新型政党制度优势体现在谱写中国式现代化红河崭新篇章中。

　　1、强化思想引领，形式多样推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育。按照民进中央、省委会及中共红河州委统战部的安排部署，统筹推进作风建设主题年与主题教育2项重点工作；加强学习培训，提高主题教育实效。一是共选派16名会员到遵义长征干部学院、延安干部培训学院、上海交大和省社会主义学院参加州委统战部和民进中央、省委会组织的培训。二是邀请民进中央副主席、云南省政协副主席、民进云南省委主委李玛琳到红河州开展会章学习培训和主题教育专题宣讲。三是邀请专家开展州情培训，为会员知情明政提供帮助。深化政治交接，确保红河民进事业永续发展。圆满完成届中调整。在前期按程序完成民主推荐、考察等工作后，8月25日在蒙自召开民进红河州委四届八次全会，在省委会和中共红河州委统战部的指导下顺利完成民进红河州委届中调整工作。

　　2、扎实履职尽责，在服务中心大局中彰显新作为。提交州政协提案13个，其中《关于加强异龙湖流域农业面源污染治理的建议》和《关于解决红河州人才引进难留住难问题的建议》被评为州政协第十三届委员会第一次会议优秀提案，1位委员被评为全州政协系统“履职标兵”。其中“我国现行鼓励生育相关措施在制定实施过程中边疆民族地区存在的问题及对策”经省委会转报民进中央，被《民进信息（内参）》采用并通过全国政协报送中央领导同志和有关部门。

　　3、发挥特色优势，打造红河民进“小桔灯”社会服务品牌。组织专家团队到屏边县开展以研促质社会服务活动，通过同课异构和专题讲座的方式培训了屏边县250余名初中数学、英语教师；邀请中央民大附中红河实验学校校长、红河州机关幼儿园园长等州内名优校长到屏边县开展义务教育学校和幼儿园管理干部提质培训，

　　来自全县义务教育学校和幼儿园的书记、校长、中层干部、教师共900余人（次）接受了培训。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　民进红河州委共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。2023年机构无变动情况。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位无下属机构。

　　纳入中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分    2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　1、我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　2、我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度收入合计133.24万元。其中：财政拨款收入133.24万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2.95万元，下降2.17%。其中：财政拨款收入减少2.95万元，下降2.17%；上级补助收入增加0.00万元，无增减；事业收入增加0.00万元，无增减；经营收入增加0.00万元，无增减；附属单位上缴收入增加0.00万元，无增减；其他收入增加0.00万元，无增减。主要原因是本年财力紧张，压缩基本和项目开支。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度支出合计133.24万元。其中：基本支出124.17万元，占总支出的93.20%；项目支出9.06万元，占总支出的6.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2.95万元，下降2.17%。其中：基本支出减少2.03万元，下降1.61%；项目支出减少0.92万元，下降9.22%；上缴上级支出增加0.00万元，无增减；经营支出增加0.00万元，无增减；对附属单位补助支出增加0.00万元，无增减。主要原因是本年财力紧张，压缩基本和项目开支。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机关正常运转的日常支出124.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.71万元，占基本支出的87.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.46万元，占基本支出的12.45%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　项目经费主要用于保障民进红河州委员会机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。具体项目开支及开展工作情况：完成课题调研2个，提案2个，举办培训1次，开展社会服务5次，受益人数1500人以上，到扶贫点3次及划拨扶贫经费2万元。其中《关于加强异龙湖流域农业面源污染治理的建议》和《关于解决红河州人才引进难留住难问题的建议》被评为州政协第十三届委员会第一次会议优秀提案，1位委员被评为全州政协系统“履职标兵”。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出133.24万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2.95万元，下降2.17%,主要原因是本年财力紧张，压缩基本和项目开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出102.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.84%。主要用于2012801行政运行支出93.32万元（工资福利支出77.91万元、商品和服务支出15.41万元）。2012899其他民主党派及工商联事务支出9.06万元（商品和服务支出9.06万元）

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于2080501行政单位离退休支出0.06万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.28万元。

　　9.卫生健康（类）支出11.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于2101101行政单位医疗支出7.55万元，2101103公务员医疗补助支出3.35万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.42万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出9.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于住房公积金的支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.01万元，决算为0.12万元，完成年初预算的2.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.64万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.37万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.76%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.01万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的2.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.64万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.37万元，决算为0.12万元，完成年初预算的8.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度没有形成因公出国境业务，公务往来减少，接待支出减少。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.12万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，无增减；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，无增减；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，无增减；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上一年增加的主要原因是：2022年我委“三公”经费为0.00万元，2023年我委涉及届中调整，省委会工作组亲临指导工作；接待省委调研组，共计2批次，17人，所以接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因为本年无安排因公出国（境）。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆编制无车。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我委届中调整，省委会工作组亲临指导工作；接待省委会调研组，共计2批次，17人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　我部门本年度没有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2023年机关运行经费支出15.46万元，比上年增加0.07万元，上升0.45%,主要原因分析培训费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费0.36万元，租赁费0.06万元，水费0.7万元，电费0.14万元，邮电费0.23万元，物业管理费0.25万元，差旅费1.49万元，培训费1.15万元，公务接待费0.12万元，劳务费0.24万元，委托业务费0.40万元，工会经费3.42万元，福利费1.05万元，其他交通费6.47万元。用于保障民进红河州委机关各项工作正常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额2.71万元，其中，流动资产0.32万元，固定资产2.39万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.77万元，其中固定资产减少0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　三、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　3、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　4、奖金：年度公务员考核合格发放的第十三个月的工资（不含津贴）、优秀公务员奖励等。

　　5、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　6、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　7、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　8、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用

　　9、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴

　　10、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　11、其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出等。

　　监督索引号53250000175601111