监督索引号53250001036100701000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州中小学示范性综合实践基地概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州中小学示范性综合实践基地的办学宗旨是围绕实施素质教育，培养和提高中小学生社会责任感、创新精神和实践能力。主要职能和任务是开展全州中小学生集中示范性综合实践活动，统筹协调全州13县市中小学生研学旅行的开展和基地建设，开发红河州中小学生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.发挥示范性综合实践基地作用，引领全州中小学开展综合实践活动。

　　2023年，共组织开展了27期集中综合实践活动，学生总数17769人，其中，小学生8631人，初中生7241人，高中生1897人；参加学校共54所，其中小学28所，初中18所，高中8所。活动取得了较好的育人成效和社会反响，师生和家长对活动满意度评价达98%，促进学生培育和践行社会主义核心价值观，引导学生主动适应社会，促进书本知识和生活经验的深度融合，促进人才培养模式的变革，培养复合型、创新型人才，红河州实践育人工作走在了全省前列。

　　2.发挥全国研学营地带动作用，统筹开展研学实践教育活动。2023年暑期，承办云南省2023 年中小学生研学实践教育活动，共有昆明市、玉溪市、保山市、普洱市、红河州5个州市100名初中省级三好学生和优秀学生干部参加；组织全州390名小学生开展“行走红河”主题研学实践活动；组织北部县市一中和州属高中20名高中学生到东南大学参加青少年高校科学营东南大学分营活动。

　　3.努力做好科学教育加法，推进教育、科技、人才融合发展。认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时的讲话精神，深刻领悟教育强国、科技强国、人才强国一体统筹推进的内涵逻辑，推动全州科学教育普及发展。

　　4.努力改善实践活动条件，提升内涵发展管理水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、实践训练处、后勤保卫处。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河州中小学示范性综合实践基地作为二级预算单位纳入红河州教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）红河州中小学示范性综合实践基地人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州中小学示范性综合实践基地2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出及国有资本经营预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州中小学示范性综合实践基地2023年度收入合计211.29万元。其中：财政拨款收入211.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少547.87万元，下降72.17%。其中：财政拨款收入减少47.87万元，下降18.47%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少500万元，下降100%。主要原因是2022年中央专项彩票公益金支持红河州中小学示范性综合实践基地校外研学时间活动项目经费500万元，本年度无此项目。2022年州级彩票公益金支持红河州中小学示范性综合实践基地综合体育训练场建设经费50万元，2023年州级彩票公益金支持红河州中小学示范性综合实践基地小轮车赛场提升改造项目经费10万元，2023年度财政拨款项目收入减少40万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州中小学示范性综合实践基地2023年度支出合计211.29万元。其中：基本支出201.29万元，占总支出的95.27％；项目支出10万元，占总支出的4.73％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少547.87万元，下降72.17%。其中：基本支出增加8.89万元，增长4.62%；项目支出减少556.76万元，下降98.24%；上缴上级支出增加0万元，增长/0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2022年中央专项彩票公益金支持红河州中小学示范性综合实践基地校外研学时间活动项目经费500万元，本年度无此项目。2022年州级彩票公益金支持红河州中小学示范性综合实践基地综合体育训练场建设经费50万元，2023年州级彩票公益金支持红河州中小学示范性综合实践基地小轮车赛场提升改造项目经费10万元，2023年度财政拨款项目支出减少40万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河州中小学示范性综合实践基地机构正常运转的日常支出201.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出190.30万元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.99万元，占基本支出的5.46％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河州中小学示范性综合实践基地为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目为小轮车赛场提升改造经费项目10万元，用于完成原房屋墙面涂层、周围围栏、供配水电、卫生设施、照明及场地杂草清除等基础设施修缮提升改造，达到学生使用基本条件。让更多中小学生能够体验丰富多彩的户外活动，充分发挥小轮车赛场使用效益。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州中小学示范性综合实践基地2023年度一般公共预算财政拨款支出211.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2.13万元，增长1.02%，主要原因是正常晋升增加薪级工资及社会保障缴费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出147.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.70%。主要用于工资支出、公用经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出19.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于社会保险缴纳支出。

　　9.卫生健康（类）支出18.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于医疗保险缴纳支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出15.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于缴纳住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州中小学示范性综合实践基地2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为零。　

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.09万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位根据厉行节约精神相关要求结合单位实际，“三公”经费预算数为零。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州中小学示范性综合实践基地2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位是事业单位，不产生机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河州中小学示范性综合实践基地资产总额4582.59万元，其中，流动资产37.49万元，固定资产3619.10万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产926万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少105.93万元，其中固定资产减少104.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250001036100701111