监督索引号53250000143701000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州接待办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室（以下简称州接待办公室）是中共红河州委直属事业单位，为正处级。州接待办公室贯彻落实中央八项规定及其实施细则、省委关于公务接待的规定，在履行职责过程中厉行节约，反对浪费，发扬党的艰苦朴素作风。主要职责是：

　　⑴负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等，负责联络协调州内有关部门向来宾介绍红河州的社会经济发展情况。

　　⑵承担州级重要会议的公务接待服务工作。

　　⑶负责公务接待经费的统一管理和使用。

　　⑷负责指导全州各县市、各部门大型会议。

　　⑸完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　州接待办公室2023年重点工作任务：1.牢牢把握党政机关国内公务接待的政治属性，打造展现红河形象“第一窗口”、提升红河软实力“第一名片”、助推红河“坚持眼睛向外”“第一桥梁”的“三个第一”红河接待品牌。站在服务红河经济社会发展大局谋划公务接待，树牢“红线”意识，坚定不移把中央八项规定及其实施细则和省委、州委有关实施办法要求，党政机关国内公务接待相关制度规定落到实处，赴昆明参加省级接待协调会1次，配合牵头部门参加州级接待协调会32次，规范安排用餐、定点安排住宿、厘清接待清单、严把费用支出。履行州级公务接待管理部门职责，向88家州级部门发出《公务接待工作提醒函》，提醒其强化制度刚性约束，规范接待。持续构建“三融三化”工作理念，奋力推进公务接待高质量发展，全年共完成接待服务213批477批次11116人次，高效服务了红河经济社会发展全局。2.持续协调中国人民解放军空军工程大学继续帮扶崇岗村贫困学生，上半年接续资助崇岗小学24名贫困学生28800元；协调社会爱心人士资助品学兼优的贫困学生，已稳定资助该村贫困学生2名，每月资助500元，截至11月已资助11000元。其中一名已在资助人正向引导下考入高中，另外一名就读于红河州一中。3.一是持续抓实去年招商引资落地金平的拾景农业公司小花糯玉米种植项目，积极对接企业，协调帮助企业解决实际困难。拾景农业建设现代化数字农业示范基地预计1090亩，已完成1025亩。发动农民种植完成3700亩，带动农户3000余人，每亩年收益5000元，带动收益1850万元。拾景玉米厂开工后将大量收购小花糯玉米、甜脆玉米和小香薯，将大力解决金平土地非粮化及农民增收问题。二是继续抓好由州接待办协调落地在崇岗村的上海援建1000万元的能繁生猪养殖项目。猪场运营以后，将增加村集体收入50万元左右，可解决“空壳村”的难题。猪场提供就业岗位10人，每年收购玉米饲料400吨，同时将进行培训养猪技术，疫病防控知识等技能提升，多渠道助农增收。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、接待科、财务科，下属单位1个，是：红河州服务中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州接待办公室2023年度部门决算编报的单位共1个，是参照公务员法管理的事业单位。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼族彝族自治州接待办公室2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员7人。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1－附件11表）

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2023年度收入合计510.47万元。其中：财政拨款收入510.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少78.02万元，下降13.26%。其中：财政拨款收入减少78.02万元，下降13.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增减变化原因是：本年调出1人，人员经费支出减少，财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2023年度支出合计510.47万元。其中：基本支出485.55万元，占总支出的95.12%；项目支出24.92万元，占总支出的4.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少78.02万元，下降13.26%。其中：基本支出增加1.71万元，增长0.35%；项目支出减少79.73万元，下降76.19%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　增减变化原因是本年调出1人，人员经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出485.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出441.66万元，占基本支出的90.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.88万元，占基本支出的9.04%。

　　（二）项目支出情况

　　　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目经费主要用于出差开展公务接待活动发生的职工差旅费和车辆费用、更换人防工程设备设施、办公区维修（护）费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出510.47万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少78.02万元，下降13.26%,主要原因是：1.本年项目支出减少；2.本年调出1人，人员经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出388.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.11%。主要用于以下项目：

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出41.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出43.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%；主要用于行政、事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出37.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%；主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61.10万元，决算为3.25万元，完成年初预算的5.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.10万元，决算为3.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.38%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为58.00万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出57.4万元），决算为0.15万元（为基本支出），占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.62%，完成年初预算的0.26%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。由于本年收入未达预期，年终转列了预拨的公务接待费，故项目支出列支公务接待费为0.00万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61.10万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的5.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.10万元，决算为3.10万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为58.00万元，决算为0.15万元，完成年初预算的0.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年厉行节约减少接待费，导致“三公”经费支出决算减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40.79万元，下降92.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.41万元，增长15.24%；公务接待费支出决算减少41.20万元，下降99.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年收入未达预期，年终转列了预拨的公务接待费，故项目支出列支公务接待费为0.00万元，导致“三公”经费支出决算减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信用车。

　　3.安排国内公务接待477批次（其中：外事接待0批次），接待人次11116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州州级在蒙自辖区内开展公务接待（含外事活动）产生的接待批次及人次和发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州接待办公室部门2023年机关运行经费支出43.88万元，比上年减少7.24万元，下降14.16%，主要原因是规范了职工出差开展公务接待工作的差旅费列支于项目经费。单位机关运行经费主要用于办公费7.16万元、水费0.71万元、电费1.02万元、邮电费0.37万元、差旅费0.76万元、日常维修（护）费0.52万元、培训费1.1万元、本单位基本支出公务接待费0.15万元、委托业务费（档案数据化扫描挂接费）0.93万元、按比例提取的工会经费4.72万元、按比例提取的职工福利费5.86万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用16.07万元、其他商品服务支出2.51万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州接待办公室资产总额104.31万元，其中，流动资产63.79万元，固定资产40.04万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加68.40万元，其中固定资产增加4.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值4.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出2.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额1.55万元，其中：授予小微企业合同金额1.55万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000143701111