监督索引号53250001030600401000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农业科学院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的根据国家、省、州科技创新发展纲要和计划，负责组织院属各单位开展公益性的农业科学研究，提高我州的农业科学技术水平，突出具有红河特色的生物育种、现代农业产业体系建设、农产品质量安全、农业科技装备、农业生态环境保护等重大科技需求，以及生物种业、大健康产业、生态产品、农业观光旅游等新兴产业、新型业态发展需求，狠抓新品种、新技术推广及新产品开发，凝练重大科技命题进行研究，产出一批以新品种、新产品、新标准为标志的科技成果，引进一批在国内外有知名度的专家、教授，按照“突出重点，创新机制，协调发展，人才优先”的发展思路，加快推进具有区域特色、省内一流、国内知名的州市级农业科学研究院所建设，为推进红河高原特色农业现代化和农业科技创新作出新的贡献。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.积极抓好主导产业绿色发展。主动发挥蔬菜、花卉、梯田红米、中药材4大主导产业专家组作用，稳步推进蔬菜绿色种植，全州蔬菜种植面积283.5万亩；积极发展梯田红米产业，完成推广梯田红米种植21万亩；加快花卉向高端化发展，全州花卉园艺总种植面积达34.05万亩；稳步推进中药材规范化种植，全州中药材种植面积160.86万亩。

　　2.强化土壤肥料绿色化管理。加强化肥减量增效试验、示范力度，全面推进化肥减量化；规范、扩大测土配方施肥和有机肥替代化肥技术推广应用，强化科学施肥技术培训；加强肥料市场监测管理，跟踪了解春耕期间化肥生产销售企业基本情况；充分发挥土壤技术部门职能作用，积极配合州三普办加快推进红河州第三次全国土壤普查工作。

　　3.着力推进主要农作物种业振兴。一是开展水稻区域试验、生产试验50余组400余个品种；种植水稻选育材料2000余份；引进17个新品种筛选试验；收集红米种质资源92份；通过省审水稻品种3个、鉴定二系不育系1个。二是开展玉米品种筛选推广试验，筛选出优质高稳产组合8个；组配杂交玉米组合412个；收集云南省玉米地方种质资源12份；引进玉米自交系20份；引进玉米单倍体诱导系4份，鉴定出红河州玉米单倍体育种诱导系1个，初步建立玉米单倍体育种技术体系；收集鲜食玉米种质资源材料7个。三是完成冬春季番茄品种12组杂交试验，引进樱桃番茄4个和大番茄6个新品种，开展蒙自地区早春茬番茄新品种比较试验。四是建设中药材种质资源开发及示范基地，收集黄精等种质资源30余份，初步鉴定滇黄精种质资源20份。五是申报省、州级盛万民专家工作站并依托其育种团队的技术支持开展马铃薯选育工作。六是强化种质资源库建设。在我院草坝种子科技创新基地开展各作物的保种试验种植和优良品种原种扩繁等工作。

　　4.用好科技平台支撑促进成果转化。2023年新增陈绍江、何霞红、盛万民3个专家工作站建设和在站杨远柱专家工作站，利用省内外科技资源优势，在水稻、玉米、中药材、马铃薯4个产业上推动科技与农业产业、科技人员与农业农村深度融合；选派金平县梯田红米产业科技特派团、建水薯类科技特派团，选派科技特派员和三区科技人才38人，深入基层开展科技成果转化。

　　5.抓实农业科技项目推动科技创新发展。多方协调、寻求合作共建，争取立项各类项目15项，争取项目资金516万元，抓好标准化项目的立项编制。编制农业行业标准2项，参与编制云南省地方标准1项；指导编制8项红河州地方标准；抓好省农科院“地理标志农产品生产示范”课题、2023年省级农业生产发展专项州本级项目、云南省金平县梯田红米产业科技特派团项目、“梯田红米区域公用品牌”打造项目等，为基层农业科技发展和农民增收贡献农科力量。

　　6.深入推广农业科技促农增收。与蒙自缤纷农业科技发展有限公司合作开展熊蜂番茄授粉田间试验，每亩提高产量约10%，节约用工成本345元；推广应用扭枝换主在番茄种植技术推广应用，促进番茄单株挂果数增加8～9个，单株产量增加1kg以上，每亩产量可达1.2万kg，每亩增产率超过20%；与云南耕石农业有限公司合作，进行红单22号绿色轻减化高产栽培技术推广示范，平均亩产720千克，比当地平均亩产每亩增产75千克，增产率达到11.6%；加强大豆玉米带状复合种植示范推广，比净种玉米平均亩增产20千克大豆，亩增产值100元；开展玉米间作红薯技术示范推广，实现“一地双收”；持续开展石屏异龙湖流域冬马铃薯测土配方施用配方肥（15-8-25），增产和减肥效果显著；推广应用“互联网+水果玉米”试验示范，产值达6900－7400元/亩，有效带动了当地老百姓的种植热情。

　　7.抓实粮食安全生产根基。一年来通过抓培训、项目、种子、技术四位一体，开展技术培训28期1500余人次，全州13县市落实实施水稻旱作4万亩、大豆玉米带状复合种植示范5.2万亩的任务，推广“红单”系列杂交玉米和“红优”系列优质水稻品种，农科院由院长、副院长分别带2组技术骨干分赴6县市开展粮食春耕生产专家指导服务活动等措施，进一步提升农业综合生产能力，达到藏粮于地、藏粮于技的要求，确保谷物基本自给和口粮安全。

　　8.2023年，我院被中共云南省委、省人民政府表彰为“云南省粮食暨重要农产品生产先进集体”，1人被表彰为“云南省粮食暨重要农产品生产先进个人”；1人入选2023年“红河奔腾”高层次人才—省级领军人才，1人入选“红河优秀人才”；1个玉米品种（红单22号）入选2023年云南省主导品种，1项技术入选云南省主推技术，红单6号获农业厅后补助100万元；主持的云南元阳县农村综合改革标准化试点（农村生态系统保护修复）项目，已制定出一个国家级行业标准报农业农村部评审。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位我部门共设置11个科、室、所、中心，包括党政办公室、计划财务科、科技信息科、旱地作物研究所、稻作研究所、土壤肥料研究所、园艺作物研究所、生物药与特色作物研究所、生态农业研究所、农业质量标准研究所、农业科技推广中心。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州农业科学院作为二级预算单位纳入红河州科技局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业科学院2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员77人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州农科院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州农科院2023年收入合计2086.75万元。其中：财政拨款收入1870.89万元，占总收入的89.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入153.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的7.33%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入62.86万元，占总收入的3.01%。与上年相比，收入合计减少51.40万元，下降2.40%。其中：财政拨款收入减少87.67万元，下降4.48%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入增加153.00万元，增长100%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少116.73万元，下降65.00%。主要原因是政策性调资；将非同级财政拨入经费从原来的其他收入调整为事业收入，导致事业收入大幅增加，其他收入大幅减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农业科学院2023年度支出合计2103.75万元。其中：基本支出1550.98万元，占总支出的73.72%；项目支出552.78万元，占总支出的26.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少37.90万元，下降1.77%。其中：基本支出增加61.95万元，增长4.16%；项目支出减少99.85万元，下降15.30%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是政策性调资；单位2023年发放死亡抚恤金较上年增多；单位部分项目在2022年已经结题，2023年不再有项目支出，导致项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业科学院单位机构正常运转的日常支出1550.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1457.11万元，占基本支出的93.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.87万元，占基本支出的6.05%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业科学院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出552.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。今年我院完成省级农业生产发展专项项目、陈绍江专家工作站、金平梯田红米科技特派团、三区科技人才、科技特派员、中央引导地方水稻、玉米种质资源创新项目、花卉科技特派团、薯类科技特派团等项目实施。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业科学院2023年度一般公共预算财政拨款支出1870.89万元,占本年支出合计的88.93%。与上年相比减少87.67万元，下降4.48%,主要原因是政策性调资、项目支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出1262.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.49%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、“三区”人才、科技特派员培训、科技特派团项目、陈绍江专家工作站、薯类特派团等项目实施。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出204.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%。主要用于事业单位养老保险等各类保险支出、职业年金缴费支出和日常公用经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出166.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于单位缴纳医疗保险、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出127.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于省级农业生产发展项目、化肥减量增效及退化耕地治理项目等发生的差旅费、劳务费、培训费、专用材料等开支。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出109.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于职工住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.43万元，决算为16.00万元，完成年初预算的74.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.43万元，决算为15.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.76%，完成年初预算的81.39%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.24%，完成年初预算的66.67%，具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业科学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.43万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的74.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.43万元，决算为15.00万元，完成年初预算的81.39%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.00万元，完成年初预算的66.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位厉行节约，节省开支。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业生产发展项目和科技推广项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市人员到我院办理相关公务、与我院有合作关系的科研企业到我院洽谈发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业科学院部门2023年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州农业科学院资产总额817.77万元，其中，流动资产270.95万元，固定资产540.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5.61万元，无形资产0.23万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加130.15万元，其中固定资产增加29.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额46.71万元，其中：政府采购货物支出39.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.00万元。授予中小企业合同金额39.71万元，其中：授予小微企业合同金额39.71万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001030600401111