监督索引号53250003300100901000

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南黄连山国家级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订云南黄连山国家级自然保护区（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划，制定自然保护区的各项管理制度，并组织实施；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作；扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立保护区社区共管和利益共享体系，促进区域生态、经济协调发展；开展科学研究、科普宣传教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施；完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、资源保护工作有新突破。一是林草防灭火工作。制定了年度森林火情处置及扑救应急预案，成立了森林和草原防灭火指挥机构。组建了45人组成的保护区森林草原防灭火队伍。从管护局到管护所、所与站、护林员、农户及施工单位层层签订防火目标责任书5500份。防火期严格执行全天候值班值守制度，压实“五类特殊人群”的监管责任，严格落实“五不烧”制度，实现保护区连续40年无重大森林火灾的目标。二是林业行政执法。共查处破坏森林资源的林业行政案件30起，处罚36人，罚金1.055万元，实现了管护局自主林业行政执法的新突破。三是开展清风行动。4月18日起，开展为期1个月的保护区“2023清风行动”，对保护区内破坏野生动植物情况进行拉网式排查，坚决遏制破坏野生动植物资源的违法行为。四是及时推进中央环保反馈问题整改工作。针对保护区林下草果种植问题，黄连山管护局、绿春县政府均成立整改工作领导小组，完成整改方案的征求意见。五是及时完成图斑核查工作。经与县林草局联合再次调查、访问、收集相关信息，核查和查处17个违法图斑；完成核查并录入“全国自然保护地监督检查管理平台”2023年涉及黄连山保护区的人类活动变化遥感监测一般点位10个、2023年第一批人类活动问题点位9个。六是积极推进数字林草工作。已完成上塔龙村后山等7个点的森林防火视频监控系统建设现地勘查工作，现着手实施，总投资大约280万元。

　　2、科研工作有新举措。一是投入资金50万元建设完成国家级陆生野生动物疫源疫病监测站，并在辖区范围内持续开展陆生野生动物疫源疫病监测工作。二是购置250台红外监测相机，并于2023年3月在保护区内布设了100台红外相机，截至目前，回收影像资料4000余份，23种野生动物，包括猕猴、麂、花面狸、斑灵狸、豹猫、黑熊、白鹇，原鸡、普通鵟等国家珍稀濒危野生动物。其中，在骑马坝管护所辖区拍摄到了国家一级野生保护动物有小灵猫，是继2023年拍摄到黑颈长尾雉后的又一个国家一级保护野生动物。三是持续推进喜马拉雅红豆杉拯救保护工作，在丫口繁育基地扦插育苗试验1000株，成活率达到60%。四是梳理完成保护区国家一、二级野生动植物。其中，国家一级保护野生动物16种，国家二级野生保护动物52种，国家一级保护植物3种，国家二级保护植物125种。

　　3、科普宣教工作有新亮点。一是稳步推进科普宣教项目实施建设。筹措资金130余万元，在绿春县城区建设了生物多样性展厅，接待各类来访人员约3000人次。二是认真做好社区宣传工作。充分利用“世界湿地日”、“世界野生动植物日”、““环境日”等重要节日，组织开展生态保护科普宣传教育进村（社）区等活动，共出动干部职工167人次，护林人员820人次，召开群众会议宣传62场次，座谈宣传96场次，悬挂宣传标语400余幅，发放科普画报365张、法律法规宣传单1600余张（份）、其他宣传物品1400余件，受宣传人数达3800余人，活动覆盖绿春县5个乡镇13个村（居）委会49个村民小组。三是全力加强对外宣传。利用黄连山微信公众号发布工作动态、普法、野生动植物科普等信息138条，点击量近万次。同时在绿春融媒体发布14篇关于黄连山保护区的信息；与红河报社签订宣传合作协议，共发布11篇信息；相关信息被“学习强国”平台采用2期。在新华网播出的直播视频“走进黄连山，感受生物多样性之美”，观看人员超过150万人次。森林防灭火高危险期间，在保护区7个主要出入口推送森林防火手机信息6万条。

　　4、社区工作有新成效。一是积极选派驻村队员。共选派7名干部职工分别到半坡乡二甫村委会、骑马坝乡杯倮村委会和平河镇东斯村委会驻村开展乡村振兴工作。二是加强与挂联村委会沟通联系开展挂联帮扶，全方位做好返贫动态监测工作。三是完成生态效益资金补偿工作。将年度公益林补偿资金和天然商品林禁伐补偿资金共计3783493.51元及时兑补到相关乡镇。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员21人，非参公管理事业人员33人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员55人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员55人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

公务用车辆编制1辆，实有1辆；森林消防车编制4辆，实有4辆；共计5辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南黄连山国家级国家级自然保护区管护局2023年度收入合计1879.53万元。其中：财政拨款收入1879.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少212.65万元，下降10.16%。其中：财政拨款收入减少212.65万元，下降10.16%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。主要原因是森林生态效益补偿资金、天然商品林停发管护补助资金，村级集体补偿部分纳入“一卡通”发放，由绿春县林业和草原局代发，财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2023年度支出合计1879.53万元。其中：基本支出1163.94万元，占总支出的61.93%；项目支出715.59万元，占总支出的38.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少212.65万元，下降10.16%。其中：基本支出减少55.00万元，下降4.96%；项目支出减少267.66万元，下降27.22%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

主要原因：1、基本支出减少是因为我单位2023年2人死亡（普有亮、凌征寿）；调出2人（李东海、曹映辉）。2、项目资金减少是因为森林生态效益补偿资金、天然商品林停发管护补助资金，村级集体补偿部分纳入“一卡通”发放，由绿春县林业和草原局代发，财政拨款收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障云南黄连山国家级自然保护区管护局单位机构正常运转的日常支出1163.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1058.98万元，占基本支出的90.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.96万元，占基本支出的9.02％。人均支出为21.96万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障云南黄连山国家级自然保护区管护局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出715.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体支出：自然保护地支出171.45万元；其他自然生态保护支出0.56万元；森林资源管理支出55.04万元；森林生态效益补偿支出466.07万元；死亡抚恤金18.05万元；林业草原防灾减灾支出4.43万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出1879.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少212.65万元，下降10.16%，主要原因是森林生态效益补偿资金、天然商品林停发管护补助资金，村级集体补偿部分纳入“一卡通”发放，由绿春县林业和草原局代发，财政拨款收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出149.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出98.29万元，行政单位离退休0.22万元，事业单位离退休0.39万元，死亡抚恤金50.40万元。

　　9.卫生健康（类）支出104.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于行政单位医疗支出33.61万元，事业单位医疗支出35.17万元，公务员医疗补助29.66万元，其他现在是单位医疗支出6.14万元。

　　10.节能环保（类）支出172.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于自然保护地支出171.44万元，其他自然生态保护支出0.56万元。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1367.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.74%。主要用于行政运行支出399.43万元，事业机构支出442.26万元，森林资源管理支出55.04万元，森林生态效益补偿支出466.07万元，林业草原防灾减灾支出4.43万元。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出86.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于住房公积金支出86.42万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.39万元，决算为9.04万元，完成年初预算的58.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.49万元，决算为8.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.42%，完成年初预算的72.67%；公务接待费支出年初预算为3.90万元，决算为0.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.58%，完成年初预算的17.44%，具体是国内接待费支出决算0.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：国内接待12批次，接待人数150人次，平均一次12.5人。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.39万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的58.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.49万元，决算为8.35万元，完成年初预算的72.67%；公务接待费支出年初预算为3.90万元，决算为0.68万元，完成年初预算的17.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，符合各项规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.81万元，下降42.97%。其中：因公出国（境）费支出决算-无；公务用车购置费支出决算-无；公务用车运行维护费支出决算减少5.57万元，下降40.01%；公务接待费支出决算减少1.24万元，下降64.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年下半年公务用车运行维护费还未支付；公务接待费开支按相关规定减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，森林消防车4辆。主要用于森林防火、自然保护区保护巡逻、资源保护看护、科研调查、科普宣教宣传等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（森林防火、自然保护区保护巡逻、资源保护看护、科研调查、科普宣教宣传）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出104.96万元，比上年增加9.84万元，增长10.34%。单位机关运行经费主要用于办公费12.50万元，印刷费0.80万元，咨询费2万元，水费0.3万元，电费3万元，物业管理费0.15万元，差旅费15万元，会议费0.18万元，培训费14.4万元，公务接待费0.68万元，工会经费11.61万元，福利费14.51万元，公务用车运行维护费8.35万元，其他交通费20.87万元，宣传费0.61万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，云南黄连山国家级自然保护区管护局资产总额2936.24万元，其中，流动资产59.35万元，固定资产1549.52万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1320.37万元，无形资产7万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少29.42万元，主要原因是：流动资产减少29.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额424.30万元，其中：政府采购货物支出135.30万元；政府采购工程支出40.50万元；政府采购服务支出248.50万元。授予中小企业合同金额424.30万元，其中：授予小微企业合同金额424.30万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250003300100901111