监督索引号53250001030600201000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州林业和草原科学研究是财政全额拨款的科研事业单位，执行政府会计制度，单位类型为公益一类，即主要是以专业技术岗位为主，提供社会公益服务的科研事业单位。其主要职责和任务是围绕全州林业发展和工作重点，组织、统筹、协调全州林业科技单位和人员开展试验研究，取得成果、作出示范、组织推广，使科技成果转化为现实生产力，为建设绿色经济强州服务。同时结合生产需要，面向基层，开展林业科技普及、技术培训、技术咨询服务，以推动红河林业新发展

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.开展红河州极小种群野生植物调查和种质资源收集保存。项目总经费124万元，项目对红河州境内分布的极小种群野生植物进行补充调查、补充调查红河橙、云南穗花杉、河口长梗茶等9个极小种群物种，并采集相关的分子材料送到云南省林科院进行检测，开展苗木繁育技术研究、种质资源收集保存及种群恢复与重建工作，繁育云南金花茶、红河橙等苗木数量近千株。

　　2.开展极小种群物种河口长梗茶的种群调查及苗木繁育工作。项目经费5万元，已到位经费5万元，目前已开展了野外种群调查及苗木繁育工作。

　　3.开展短叶罗汉松、罗汉松、百日青、小叶罗汉松4种国家重点保护野生植物调查。项目总经费10万元，目前项目已于8月份验收。

　　4.“蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区-基础设施建设项目区国家重点保护野生植物迁地保护”项目。项目内容：对位于蒙自经济技术开发区开远小龙潭化工园区基础设施建设项目区内植物进行调查，并对项目区内的308株文山兜兰进行迁地保护，其中：计划218株种植到红河州极小种群野生植物文山兜兰保护小区缓冲区内，90株送云南省极小种群野生植物综合保护重点实验室进行繁殖。

　　5.“河口县天生桥水库工程淹没区国家重点保护野生植物迁地保护”项目。项目内容：对位于淹没区的331株国家重点保护野生植物进行迁地保护（其中：国家一级保护植物东京龙脑香15株，国家二级保护植物金毛狗309株、大叶黑桫椤7株）；完善迁地保存库内必要的基础设施、设备。在河口国家柚木种质资源库内建设20.0亩国家重点保护野生植物迁地保存基地，其中：国家一级保护植物东京龙脑香迁地保存基地1.0亩，国家二级保护植物金毛狗18.5亩，国家二级保护植物大叶黑桫椤0.5亩。

　　6.组织开展全州古树名木资源普查后续工作。现结合已完成全州古树名木资源普查成果、古树名木信息、古树名木名录，继续做好对全州古树名木信息的动态管理工作，同时对2024年红河州古树名木抢救复壮项目入库资料进行完善。

　　7.极小种群野生植物铁竹种质资源保护和回归重建项目。目前项目正根据预定项目实施方案对该物种开展种群调查及种质资源收集工作。

　　8.“高原特色木本油料品种选育技术研究与示范”项目。开展任务（内容）：建油茶高效复合经营示范基地150亩，建油茶子代测定林50亩，提交课题技术总结报告和工作报告，申请课题验收。

　　9.“引种沉香木种质资源评价与选择”项目。2023年1-9月：完成沉香木收集品种物候观测工作及相关测试工作。2023年10-11月：沉香木资源调查、观测和无性繁育试验研究。2023年11-12月：数据材料的收集整理，完成研究报告编制工作，申请结题验收。

　　10.《红河州林果苗木种质资源库（圃）项目》可研报告通过蒙自发改委评审，该项目的建设将依托红河州特色林果苗木资源和自然资源优势，拟定收集保存各类特色林果种苗种质资源，开展资源收集保护、研发利用、种苗繁育等工作。

　　（二）强化科技支撑服务

　　1.组织开展湿热河谷地区生态修复技术应用培训。为加快推进红河州湿热河谷地区生态修复，协同发展林草产业，依托屏边县白河镇沉香产业发展基地，就湿热河谷地区生态修复技术应用、林草产业发展与生态修复相结合、珍稀名贵用材林与湿热河谷地区生态修复的开发利用进行培训，并组织现场观摩沉香产业发展典型案例。

　　2.组织开展油茶栽培改造技术应用培训。为进一步规范我州油茶栽培管理，促进相关从业人员学习掌握最新技术标准和规程，提升业务工作水平，对蒙自、个旧、建水、弥勒、元阳、屏边、金平7个县市的涉业人员进行油茶高效育苗技术、栽培技术应用、油茶田间管理技术及低效林改造技术应用培训，并组织现场观摩油茶产业发展典型案例（建水县油茶科普示范基地）。

　　3.助推建水县组织召开油茶产业发展三年行动动员暨油茶丰产栽培管理技术业务培训会。此次培训，采取“理论学习+现场教学”模式进行现场授课，详细讲解油茶产业发展中良种选择、种苗繁育、整地植苗、整形修剪、品种改良、水肥管理、病虫害防治、立体种植等知识。

　　（三）加强合作，提升科技实力

　　通过合作项目的实施，加强与国家及省级林业科研院所的合作交流，接触了解专业领域国内外最新技术现状、最新科技信息和发展趋势，提高运用新理论、新技术解决本专业技术工作中的关键性技术问题的能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科，情报资料室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所作为二级预算单位纳入红河州科技局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2023年度收入合计500.42万元。其中：财政拨款收入438.05万元，占总收入的87.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入62.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的12.39%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.36万元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少144.79万元，下降22.44%，主要原因是事业收入减少。其中：财政拨款收入减少25.40万元，下降5.48%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少119.6万元，下降65.86%，主要原因是事业收入减少；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加0.21万元，增长141.02%。

　　二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2023年度支出合计553.67万元。其中：基本支出394.51万元，占总支出的71.25%；项目支出159.16万元，占总支出的28.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加73.20万元，增长15.24%。其中：基本支出增加6.73万元，增长1.73%；项目支出增加66.48万元，增长71.73%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是按进度支付项目支出，项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所单位机构正常运转的日常支出394.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出376.21万元，占基本支出的95.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.30万元，占基本支出的4.64%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.16万元。其中：基本建设类项目支出2.00万元。用于支付柚木良种无性系与配套技术在云南金平县乡村振兴示范推广项目、柚木国家林木种质资源库项目、滇东南地区极小种群野生植物调查与种质资源收集项目、COP15第二阶段会议活动、红河州特色植物种质资源收集与培育项目、红河州油茶育种与栽培项目、河口县天生桥水库工程淹没区国家重点保护野生动植物补充调查及国家重点保护野生植物迁地保护项目等项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出438.05万元,占本年支出合计的79.12%。与上年相比减少25.40万元，下降5.48%,主要原因是2023年我单位退休1人，故一般公共预算财政拨款支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出277.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.35%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出49.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休公用经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出38.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于古树名木抢救复壮项目支出；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出39.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于林业和草原项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出30.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.30万元，决算为6.39万元，完成年初预算的62.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为1.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.6%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.05万元，决算为4.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.55%，完成年初预算的46.70%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况　

红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.30万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的62.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为1.70万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.05万元，决算为4.70万元，完成年初预算的46.77%；公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按相关要求减少“三公”经费支出。　　

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.78万元，下降21.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.97万元，下降70.02%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2.20万元，增长31.88%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国（境）费支出仅支付尾款，故“三公”经费支出决算减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：2022年12月7—19日在加拿大蒙特利尔举行的COP15第二阶段会议，负责“红河州生物多样性保护成效”宣传交流工作。本年度按要求支付因公出国（境）工作尾款。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展项目调查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况　

红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是事业公益一类单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州林业和草原科学研究所资产总额368.01万元，其中，流动资产128.26万元，固定资产239.52万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.23万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151.47万元，其中固定资产减少12.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额9.53万元，其中：政府采购货物支出3.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明　　

公开报告中项目支出159.16万元，包括财政拨款资金项目和单位自由资金项目，GK15项目支出绩效自评表中仅填列2023年度财政拨款资金项目，故公开报告中项目支出数和GK15项目支出绩效自评表支出数不一致。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001030600201111