监督索引号53250001030600101000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州科学技术院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责全州科技创新政策的制定落实和科技创新体系建设，负责全州科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策落实，负责全州“双创”工作，打造“双创”升级版。负责科技对外交往、科技交流政策出台并推动落实，承担“科技入滇”专项工作，承担沪滇科技对口帮扶与合作工作。负责全州火炬统计、科普统计和全社会研发经费投入等统计工作，对县市、企业进行业务培训。负责全州科技宣传、信息等工作。负责科研项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。承担推动全州生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。承担红河州国家农业高新技术产业示范区创建申报和推进工作。承担全州科技成果评价工作。负责组织企业申报国家高新技术企业、云南省科技型中小企业，对申报企业进行指导和辅导。负责开展技术合同认定、技术市场交易等工作。负责红河上海科技中心管理和服务工作。承担州科技局安排的相关工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.加快培育科技创新主体。与州科技局组建4个工作组对辖区内符合高新技术领域的企业进行拉网式摸排，强化“部门+县市+中介”协同服务机制，推进高企数量和质量双提升。2023年，全州高新技术企业两批次共推荐申报46家，全州有效期内高新技术企业总数达到96家。2023年云南省科技型中小企业新增备案129家，累计总数达686家。

　　2.加快打造科技创新平台。弥勒市获批科技部第二批创新型县（市）、首批云南省乡村振兴科技创新县。组织申报云南省“星创天地”23家，培育建设第七批“星创天地”9家。组织申报云南省重点实验室2家，云南省技术创新中心1家，云南省野外科学观测研究站1家。获省科技厅批准挂牌国际联合实验室2个。在建设期云南省院士专家工作站19个，批准认定35个红河州院士专家工作站，合作项目涵盖新材料、医疗卫生、绿色农业、陶瓷材料等多个领域。

　　3.大力营造科技创新氛围。成功举办红河州第七届科普讲解大赛，选派我州5名优秀选手参加云南省第九届科普讲解大赛总决赛，我州1名选手荣获三等奖及十佳科普使者荣誉称号，1名选手荣获优秀奖。

　　4.提升科技成果转化能力。坚持把创新作为引领发展的第一动力，加快实施创新驱动发展战略，提升技术承载能力和成果转化率。目前，全州完成科技成果登记14项，技术合同登记587项。培养初级技术经纪人55人，积极鼓励企业牵头、参与申报科研课题。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位无内设机构。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

   年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术局2023年度收入合计425.07万元。其中：财政拨款收入380.48万元，占总收入的89.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入44.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的10.47%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.09万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加58.81万元，增长16.06%。其中：财政拨款收入增加34.75万元，增长10.05%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加44.5万元，增长100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少20.44万元，下降99.57%。主要原因是2023年度项目增加，新增技术合同登记奖补资金项目、创新创业能力提升项目等收入。

　　二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术院2023年度支出合计400.49万元。其中：基本支出380.40万元，占总支出的94.98%；项目支出20.09万元，占总支出的5.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加47.25万元，增长13.38%。其中：基本支出增加34.66万元，增长10.03%；项目支出增加12.59万元，增长167.86%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度项目增加，新增技术合同登记奖补资金项目、创新创业能力提升项目等支出。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术院单位机构正常运转的日常支出380.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.11万元，占基本支出的94.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.29万元，占基本支出的5.86%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于开展红河国家农业科技园区糖料蔗和果蔗种苗繁育及产业化应用经费项目、科普统计工作协作经费项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2023年度一般公共预算财政拨款支出380.48万元，占本年支出合计的95.00%。与上年相比增加34.75万元，增长10.05%，主要原因是2023年度新增在职人员，基本支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出267.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.25%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、科普统计工作等资金支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出49.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%。主要用于列支单位养老保险、职业年金缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出36.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于支付职工医疗保险；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出27.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于列支单位养老保险、职业年金缴费支出和退休人员日常公用经费；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.94万元，决算为1.37万元，完成年初预算的46.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.92万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.69万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.90%，完成年初预算的71.00%；公务接待费支出年初预算为0.33万元，决算为0.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.10%，完成年初预算的51.51%，具体是国内接待费支出决算0.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州科学技术院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.94万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的46.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.92万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.69万元，决算为1.20万元，完成年初预算的71.00%；公务接待费支出年初预算为0.33万元，决算为0.17万元，完成年初预算的51.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压减支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长12.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增加0.00%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长466.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是外单位到我单位开展业务交流学习产生接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各单位到我单位交流对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州科学技术院资产总额215.42万元，其中，流动资产39.8万元，固定资产175.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加200.41万元，其中固定资产增加173.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额4.10万元，其中：政府采购货物支出3.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额4.10万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001030600101111