监督索引号53250001030600501000

　　目录

　　第一部分    单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

　　（2）统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

　　（3）牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

　　（4）拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

　　（5）编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

　　（6）组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　（7）牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。

　　（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.推进科技合作交流。举办2023腾冲科学家论坛第三季度论坛——“食品与高原特色现代农业论坛”，开幕式上12个招商引资项目、12个招才引智项目完成现场签约，中国工程院院士孙宝国在弥勒建立中国食品科学技术学会弥勒专家工作站。

　　2.推进生物医药产业发展。州生物医药产业链先后到北京、上海、广东、浙江、江苏等11个省27个市开展招商引资34次，召开招商引资推介会4场，共50余家企业参加推介座谈。

　　3.推进科技支撑乡村振兴行动。在弥勒召开云南省科技助力乡村振兴现场会，将红河州弥勒市科技赋能高原特色现代农业、助力乡村振兴作为典型经验推广学习，组织动员全省科技资源进一步聚焦服务乡村振兴主战场，推动科技助力乡村振兴再建成效。2023年获批科技部“三区”人才115人；获批云南省科技特派员247人。新选派云南省科技特派团4个，全州现有云南省科技特派团9个，在梯田红米、花卉、荔枝、蔬菜、薯类、生猪、牛等产业开展“一团一业”科技服务。省科技厅立项乡村振兴产业关键技术集成示范项目4个、高原特色现代农业领域科技计划项目2个、科技创新示范县1个、科技创新示范村1个。

　　4.大力营造科技创新氛围。举办“强信心 重质量 快发展——贯彻落实党的二十大精神”系列新闻发布会·州科技局专场发布会，介绍了党的二十大以来全州科技工作发展情况。贯彻落实《云南省科学技术奖励办法》《云南省科学技术奖励实施细则》，在2022年度云南省科学技术奖励中，红河州参与单位共荣获科学技术奖励20项。

　　5.提升科技成果转化能力。坚持把创新作为引领发展的第一动力，加快实施创新驱动发展战略，提升技术承载能力和成果转化率。目前，全州完成科技成果登记14项，技术合同登记587项。培养初级技术经纪人53人，积极鼓励企业牵头、参与申报科研课题。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、高新技术科、农村园区科、社会发展科、科技成果转化科、科技人才与科学普及科（州科技人才办公室）、党建人事科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明　　

红河哈尼族彝族自治州科学技术局2023年度收入合计693.72万元。其中：财政拨款收入693.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少104.49万元，下降13.09%。其中：财政拨款收入减少54.45万元，下降7.28%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少50.04万元，下降99.95%。主要原因是2023年度红河国家农业高新技术产业示范区建设项目经费转列为暂付性款项，项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明　　

红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）2023年度支出合计703.95万元。其中：基本支出514.19万元，占总支出的73.04%；项目支出189.76万元，占总支出的26.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少86.33万元，下降10.92%。其中：基本支出减少18.27万元，下降3.43%；项目支出减少68.06万元，下降26.40%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度红河国家农业高新技术产业示范区建设项目经费转列为暂付性款项，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）单位机构正常运转的日常支出514.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出451.82万元，占基本支出的87.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.37万元，占基本支出的12.13%。

　　（二）项目支出情况　　

   2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于生物医药产业发展项目、生物医药产业链工作专班经费项目、红河国家农业高新技术产业示范区建设专项经费项目、红河州促进科技成果转化专项经费项目等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出693.70万元,占本年支出合计的98.54%。与上年相比减少54.45万元，下降7.28%,主要原因是2023年度项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出555.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.10%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、红河州农业高新技术园区项目、生物医药项目等资金支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出55.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于列支单位养老保险、职业年金缴费支出和退休人员日常公用经费；

　　9.卫生健康（类）支出48.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于缴纳职工医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出33.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于缴纳职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.04万元，决算为13.33万元，完成年初预算的189.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.34万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.70万元，决算为13.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的493.70%，具体是国内接待费支出决算13.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况　　

红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.04万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的189.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.34万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.70万元，决算为13.33万元，完成年初预算的493.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我单位生物医药产业链专班需进行招商引资产生接待费用。　　

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12.44万元，增长1397.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加12.44万元，增长1397.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位生物医药产业链专班需进行招商引资，与州内外招商企业业务往来增加，接待费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次1301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各单位到我局交流对接工作以及招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）2023年机关运行经费支出62.37万元，比上年增加4.34万元，增长7.48%，主要原因是新增在职人员，人员经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州科学技术局（本级）资产总额387.91万元，其中，流动资产330.68万元，固定资产57.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.08万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加297.68万元，其中固定资产减少18.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额349.20万元，其中：政府采购货物支出1.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出347.85万元。授予中小企业合同金额1.35万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001030600501111