监督索引号53250000113101000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会按照中国人民政治协商会议章程开展工作,主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　（1）加强理论学习，把牢正确政治方向。突出抓好主题教育，夯实共同思想政治基础，把对党忠诚贯彻到年度工作全过程各方面，始终把牢正确政治方向，推动政协机关建设。一是学习贯彻党的二十大精神，把全面深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。通过开展理论学习中心组、“三会一课”、专题讲座、书香政协活动等形式，引导机关全体干部职工深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是深化理论学习。严格落实“第一议题”学习习近平总书记有关重要论述制度，始终坚持把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神作为推动发展的总遵循、总纲领、总指引。三是深入开展主题教育。紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实党中央、省委和州委关于开展主题教育的部署安排，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制5项任务共同推进。

　　（2）紧紧围绕中心服务大局，更好助推红河高质量发展。始终把政协工作放到全州工作大局中去谋划和推进，共开展重点履职活动23项，立案交办提案286件，开展重点协商课题11个，组织重点调研、视察、考察15次，安排大会发言41人次，收集社情民意信息219条，以实际行动提升政协服务中心大局的贡献率。围绕高质量发展凝心协商。立足双月协商、我们来协商、网络议政等协商平台和参政议政智库的优势，以小切口做大文章，以高质量建言服务高质量发展。紧扣绿色低碳发展示范区建设，开展泸西绿色低碳示范产业园建设、“三海”水污染治理、哈尼梯田保护利用等民主监督协商。紧扣沿边开发开放示范区建设，开展大力发展加工贸易、河口国际口岸城市建设、滇南中心城市公共交通一体化发展等专题议政性常委会协商和专题协商。召开推动滇南中心城市发展调研协商座谈会，形成《关于滇南中心城市建设市场化运行和平台公司发展的建议》。

　　（3）坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，更好汇聚团结奋斗正能量。始终牢牢把握民族地区工作主线，坚决扛牢政协统战责任，找到最大公约数，画出最大同心圆，全年组织视察调研63人次，提交提案75件、社情民意信息31条、大会发言28篇。全面贯彻党的民族宗教政策，定期走访民族宗教界代表人士，召开民族宗教界代表人士座谈会，组织少数民族界、宗教界、侨界委员开展“自我教育、自我提高”专题学习考察活动，助力铸牢中华民族共同体意识和深入推进宗教中国化红河实践，为促进民族团结、宗教和顺更好凝聚共识、凝聚人心，为全面推进中国式现代化红河实践汇聚强大合力。

　　（4）深入践行“十种鲜明导向”，更好提升政协“两支队伍”履职质效。始终坚持从严从实抓好自身建设，深化作风革命效能革命，推动“十种鲜明导向”入脑入心、见行见效，以作风大转变促进效能大提升，不断提升政协工作的能力和水平。实施提案质量提升行动，聚焦“1112”提案工作重点，建立住州全国、全省政协委员提案服务机制，连续两年有提案入选省政协重点提案。不断加强和改进调查研究、反映社情民意信息、政协理论研究等工作，持续推进“书香政协”“数字政协”和“模范机关”建设，州政协机关顺利通过州级模范机关建设复核，被表彰为全国节约型机关、全省政协宣传工作先进单位、全州优化营商环境促进市场主体倍增奖先进集体。切实加强“两支队伍”建设。持续强化“政协不是终点站、不是休息地，政协是助推红河高质量发展加油站”履职理念，坚持在提升履职成效和成色过程中提振谋事干事精气神，不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，着力打造适应新时代履职需要的高素质队伍。

　　（5）加强自身建设，不断提高履职能力。

　　一是严实工作作风。制定印发《关于认真贯彻落实< 中共红河州委关于深入践行“十种鲜明导向”红河见行动出实效走在前的决定>的通知》，开列任务清单、明确各项任务，力求州政协在助力州委“337”工作思路上担当作为、在助推红河高质量发展上务求实效。二是增强工作能力。选派机关干部外出参加有关学习培训，涉及经济产业高质量发展、党风廉政建设、中国式现代化、新闻宣传、岗位工作能力提升等多个领域。参加学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、培训班及网上专题培训，普通党员参加全州“万名党员进党校”培训和州政协机关党委“学习贯彻党的二十大精神”培训。三是营造良好氛围。建立“职工之家”“妇女之家”，开展基层妇女组织规范化建设，组织青年职工参加“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动、“凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”趣味定向乐走比赛等一系列活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：州政协提案委员会、州政协经济委员会、州政协人口资源环境委员会、州政协教科卫体委员会、州政协社会和法制委员会、州政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、州政协文化文史和学习委员会、州政协农业和农村委员会8个专门委员会及州政协办公室、州政协研究室2个办事机构。州政协专门委员会分别设办公室，州政协办公室加挂州政协智力支边办公室牌子，设综合科、人事科、行政科和机关党委办公室、老干科，州政协研究室设宣传科。

所属单位2个，为信息中心和委员服务中心，均为非独立核算单位。

　　（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会；

2.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会办公室信息中心；

3.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会办公室委员服务中心。

纳入中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制13人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员13人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

　　年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。具体为：通信1辆、应急保障2辆、老干部用1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排支出及国有资本经营预算财政拨款安排支出的情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为无数据，为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度收入合计2487.45万元。其中：财政拨款收入2480.44万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.02万元，占总收入的0.28%。与上年相比，收入合计减少714.36万元，下降22.31%。其中：财政拨款收入减少714.73万元，下降22.37%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.36万元，增长5.41%。主要原因是单位本年度人员减少，项目数量和金额减少，人员、公用经费和项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度支出合计2487.44万元。其中：基本支出2339.82万元，占总支出的94.07%；项目支出147.62万元，占总支出的5.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少715.76万元，下降22.35%。其中：基本支出减少93.48万元，下降3.84%；项目支出减少622.28万元，下降80.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是单位本年度人员减少，项目数量和金额减少，人员、公用经费和项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2339.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2050.60万元，占基本支出的87.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289.21万元，占基本支出的12.36％。人均公用支出3.81万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要开展了以下工作：1.州政协各委室按照职能职责开展各项工作和履职活动。2.州政协按年初计划履行各项职责。3.政协常委和政协委员参政议政义务。4.对离退休离世老干部路弘逵、余家洪的家属进行了丧葬补助和一次性抚恤金补助。5、组织住州省政协委员开展调研和履职活动。具体项目开支如下表：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2480.44万元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少714.95万元，下降22.37%，主要原因是单位本年度人员减少，项目数量和金额减少，人员、公用经费和项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1762.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.08%。主要用于机关行政运行、业务项目支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出341.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%。主要用于机关养老保险和职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出210.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于行政事业人员基本医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出165.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%，主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.60万元，决算为11.65万元，完成年初预算的25.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为19.00万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.03%，完成年初预算的0.63%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.60万元，决算为9.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.74%，完成年初预算的87.64%；公务接待费支出年初预算为17.00万元，决算为2.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.31%，完成年初预算的13.24%，具体是国内接待费支出决算2.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.60万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的25.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为19.00万元，决算为0.12万元，完成年初预算的0.63%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.60万元，决算为9.29万元，完成年初预算的87.64%；公务接待费支出年初预算为17.00万元，决算为2.25万元，完成年初预算的13.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为压缩了因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.71万元，增长30.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.12万元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.94万元，增长26.39%；公务接待费支出决算增加0.65万元，增长40.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是招商引资业务增加，接待费对比上年有所增加。4辆公车老旧，公车运行维护费用增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

　　1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：红河州政协主席参加“中国全国政协—越南祖国阵线中央暨边境省份组织第二次友好交流活动”。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机关应急、通信及退休老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、县市及外省政协因公和业务工作需要发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2023年机关运行经费支出289.21万元，比上年减少13.00万元，下降4.30%，主要原因是人员减少，行政运行费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额759.11万元，其中，流动资产563.40万元，固定资产195.71万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加51.73万元，其中固定资产减少84.01万元。处置房屋建筑物161.54平方米，账面原值105.47万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额169.11万元，其中：政府采购货物支出121.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出47.62万元。授予中小企业合同金额169.11万元，其中：授予小微企业合同金额169.11万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　二、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　三、住红河州省政协委员履职活动经费：是指按照云南省政协有关规定和州政协工作安排，列入年度预算，用于保障住红河州省政协常委及委员履职活动的经费。

　　监督索引号53250000113101111