监督索引号53250001073900101000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州文化馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　组织全州重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，非物质文化遗产保护，组织开展免费开放工作等重要任务，宣传党的方针政策，指导群众创作优秀文艺作品，辅导基层文艺骨干。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.深化思想引领，助推党建工作提质增效；2.突出地域特色，艺术创作取得新成果：红河州文化馆始终牢记创作高质量作品是群众文化工作的生命线。依托红河州丰富的民族文化资源，创作推出了一批接地气、传得开、留得下的精品力作，为红河群众文化事业高质量发展注入动力；3.立足文化为民，文化活动丰富多彩，群众满意是文化馆检验工作的第一标准。开展内容丰富、高品质的群众文化活动是文化馆落实“文化为民”宗旨，提升服务水平的有力抓手。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置9个内设机构，包括：9个内设机构，包括：办公室、艺术研究室、音乐创作室、舞蹈创作室、戏曲曲艺创作室、美术书法摄影部、群众文化辅导部、红河文化编辑部、数字文化工作室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。　　

   年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2023年度收入合计893.31万元。其中：财政拨款收入892.31万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.01万元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计减少54.78万元，下降5.78%。其中：财政拨款收入减少55.68万元，下降5.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.91万元，增长910.00%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少、红河州松柏艺术团活动专项经费、（上级专款）群文活动经费补助专项资金等项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2023年度支出合计893.78万元。其中：基本支出750.43万元，占总支出的83.96%；项目支出143.35万元，占总支出的16.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少54.30万元，下降5.73%。其中：基本支出减少40.01万元，下降5.06%；项目支出减少14.30万元，下降9.07%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：红河州松柏艺术团活动专项经费、（上级专款）群文活动经费补助专项资金等项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化馆单位机构正常运转的日常支出750.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出713.96万元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.47万元，占基本支出的4.86％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出892.31万元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比减少45.68万元，下降4.87%,主要原因：红河州松柏艺术团活动专项经费、（上级专款）群文活动经费补助专项资金等项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出680.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%。主要用于基本工资等工资福利支出503.86万元、办公费等商品和服务支出174.78万元、专用设备购置等资本性支出2.00万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出76.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出72.19万元、其他商品和服务支出等商品和服务支出1.57万元、生活补助等对个人和家庭补助2.33万元。

　　9.卫生健康（类）支出76.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费等工资福利支出76.02万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出59.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于住房公积金等工资福利支出59.56万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.08万元，决算为2.60万元，完成年初预算的15.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为9.22万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.50万元，决算为2.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.00%；公务接待费支出年初预算为1.36万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.08万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的15.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为9.22万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.50万元，决算为2.60万元，完成年初预算的40.00%；公务接待费支出年初预算为1.36万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步规范公务接待管理，严格执行厉行节约等相关规定。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降1.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步规范公务接待管理，严格执行厉行节约等相关规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州文化馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州文化馆资产总额53.62万元，其中，流动资产3.43万元，固定资产50.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少10.73万元，其中固定资产减少11.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额0.80万元，其中：授予小微企业合同金额0.80万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他需要说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001073900101111