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　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行中共中央、国务院、省委、省人民政府关于离退休干部工作的方针、政策及州委、州人民政府的实施意见和指示，负责全州离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

　　2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

　　3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出实施意见和建议。

　　4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

　　5.抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，研究和制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

　　6.负责处理离退休干部来信来访，指导全州离退休干部工作部门的信访工作。

　　7.指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

　　8.对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

　　9.负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.强化政治引领，全面加强新时代离退休干部党的建设。一是加强思想政治教育。坚持线下、线上联动，举办离退休干部党组织书记培训班、老干部工作者能力素质提升班、召开专题座谈会、宣讲会等方式广泛学习宣传党的创新理论，切实把思想和行动统一到党中央决策部署和上级党委要求上来。采取“党支部+N”模式，广泛组织离退休干部学习贯彻党的二十大等重要会议精神和加强新时代离退休干部党的建设文件要求，累计参学3万余人次。通过组织领学、网络助学、上门送学等方式，引导离退休干部党员积极参加主题教育，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。“红河五老”宣讲团到基层宣讲党的二十大精神180场次，听讲人数近1.5万余人次。配合举办2023年云南省红河片区离退休干部党支部书记示范培训班，开展2023年全州离退休干部党支部书记示范培训班，共培训离退休干部党支部书记200余名。二是推进制度落实。出台红河州“1+7”贯彻落实文件，不断提升离退休干部党建工作质量和水平。按照“应派尽派、选优配强”原则选派623名党建联络员，并开展了培训工作。将离退休干部党的建设纳入2023年州委督查计划，有力推进工作落实。将离退休干部党建工作经费列入同级财政预算予以保障，州直机关事业单位离退休干部党委、党总支、党支部的标准从2018年以来每年的5000元、4000元、3000元提高到现在每年的10000元、8000元、6000元。三是加强党组织建设。深入开展离退休干部“模范党支部”创建工作，2023年获评省级离退休干部“模范党支部”2个，举办“离退休干部党支部书记打擂台展风采”比武活动，命名州级离退休干部“模范党支部”10个。

　　2.坚持用心用情，认真落实离退休干部两项待遇。一是严格落实政治待遇。认真落实离退休干部阅读文件、情况通报、参观考察、参加重要会议和重大活动等制度，开展2023年离退休干部经济社会发展情况通报会，州委主要领导出席会议并讲话。举办退休干部适应性培训班，覆盖新近退休的30名州管退休干部。二是全面落实生活待遇。精准服务离休干部，确保离休干部“三个机制”有效运转，严格落实《红河州州级单位离休干部精准服务实施方案》，积极协调医护人员组建7支医疗队，对离休干部开展上门健康巡诊两次。深入开展离退休干部慰问、遍访工作，举办2023年全州离退休干部保健知识讲座，保障离退休干部健康体检。管好用好特困帮扶资金，精准掌握全州500余名特殊困难帮扶对象情况，为实施精准帮扶打下基础。

　　3.始终服务大局，充分发挥离退休干部优势作用。一是健全银发助力机制。建立“红河红银发先锋”“红河红银潮之声”“红河红银秀芳华”志愿服务团队和200余支银发志愿服务队，制定出台《“红河银发”助基层治理的实施方案》《“红河银发”助力生态文明建设实施方案》，组织开展“党建+基层治理”等7个方面的志愿服务活动。二是扎实开展志愿服务。3月开展“红河银发”助力生态文明建设专题调研，提出的30余条建设性意见建议得到州委主要领导重视肯定，交付州生态环境局等相关部门实施。6月，组织17名州级老领导赴曲靖市，考察学习工业产业发展、优化营商环境等方面的好做法好经验，为红河产业发展建言献策。全州建立“红河银发”人才助力乡村振兴工作站35个、示范点23个，组织银发人才326人，帮扶村（社区）68个。州关工委建立“乡村振兴老专家服务团”，深入基层开展服务活动。在全州离退休干部中集中开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研活动，共组织离退休干部调研435次，召开座谈会494场，收集意见建议700余条。创建红河州关工委“心晴加油站”9个，举办心理健康教育培训班2期、心理健康知识讲座28场。开展“关爱未来、帮助成长”暖心行动，关爱帮扶困境少年儿童56名。开展关爱留守儿童活动，慰问留守儿童490名，慰问金额4.12万元。三是加强典型选树。强化正向引导，获评2023年省级“最美银发志愿服务团队”2个、“最美银发志愿者”6个，命名2023年全州“最美银发志愿服务团队”10个、“最美银发志愿者”20名，搜集典型事迹材料，加大宣传力度。建立“基层关工委示范点”13个，6个基层关工委被省关工委授予云南省“先进关工委”荣誉称号。

　　4.有效整合资源，持续强化离退休干部学习活动阵地建设。一是扎实推进机构改革，有序衔接工作。将州老干部休养所更名为州老干部活动中心，机构规格提升为正处级参公事业单位，整合州老年大学、原州老干部活动中心职责机构编制，新组建州老年大学，机构规格明确为副处级公益一类事业单位，确保工作不断、队伍不散。二是积极整合资源，加强阵地建设。扎实推进活动阵地建设管理，推进州老干部活动中心乒乓球馆、羽毛球馆、气排球馆和州老干部党校报告厅提升改造，提升服务功能。三是多方协调联动，发展老年教育事业。加强老年大学建设管理，举办州老年大学建校30周年书法摄影展览和文艺演出，签署《红河州老年大学与红河学院老年教育战略合作协议》，持续推进“家门口”老年大学建设，扎实开展“魅力红河 乐享夕阳”游学工作，满足老年学员个性化学习需求。四是发挥组织功能，举办系列活动。开展“红河州老干部工作40 年”展览、展示、展演系列活动，召开新闻发布会，出版《红河州老干部工作志》，凝聚各方力量共同关心关爱离退休干部。积极组织参加“全省离退休干部第二届展览展示展演活动”取得历史最好成绩，我州选送作品获一等奖6个、二等奖14个、三等奖18个，州委老干部局获“优秀组织奖”，充分展示了新时代离退休干部风采。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合科、离退休干部管理科、离退休干部待遇科、关工委办公室5个正科级机构。所属单位3个，分别是：

　　1.红河州老年大学

　　2.红河州老干部活动中心

　　3.红河州老干部休养所（2023年4月，更名为红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心）

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局

　　2.红河州老干部活动中心

　　3.红河州老年大学

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，差异是：红河州老干部休养所未纳入本部门2023年度部门决算编报，红河州老干部休养所2023年部门决算单独编报。原因是：因机构改革，红河州老干部休养所2023年4月更名为红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心，为我局下属单位，从2024年1月1日起并入州委老干部局合并核算，2023年红河州老干部休养所部门决算仍单独编报。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休16人，退休16人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属17人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　2023年末实有人员分布图如下：

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2023年度收入合计1277.84万元。其中：财政拨款收入1233.86万元，占总收入的96.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入43.98万元，占总收入的3.44%。与上年相比，收入合计减少2.97万元，下降0.23%。其中：财政拨款收入减少5.84万元，下降0.47%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加2.87万元，增长6.97%。财政拨款收入下降的主要原因是：一是因离休干部去世，导致对个人和家庭的补助比上年下降；二是政府过紧日子要求压缩公用经费，导致商品和服务支出、资本性支出比上年下降。其他收入增加的主要原因是：一是2023年从红河州社科联取得的云岭大讲坛红河讲坛经费0.4万元，二是红河州老年大学学费收入43.53万元（比上年增加2.4万元），导致其他收入比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2023年度支出合计1279.58万元。其中：基本支出1016.32万元，占总支出的79.43%；项目支出263.26万元，占总支出的20.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13.10万元，下降1.01%。其中：基本支出减少10.01万元，下降0.97%；项目支出减少3.10万元，下降1.16%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出下降的主要原因是：因离休干部去世、政府过紧日子要求压缩公用经费，导致商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出均比上年下降。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1016.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出927.53万元，占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.79万元，占基本支出的8.74％。

　　2023年基本支出分布图如下：

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费

　　在老年节、元旦春节期间，代表州委、州政府慰问州级老领导、原州属企业离休干部及遗属；慰问生病住院的离休干部及州级老领导，慰问去世及家庭出现重大变故的离休干部及老领导。

　　举办全州老干部工作者业务培训班1次、全州老干部工作比学赶超工作交流1次。举办离退休干部党支部书记培训1次、 “党建引领、助力发展”擂台比武培训1次。组织开展离退休干部正能量宣传等活动。举办离退休干部保健知识讲座1次、经济社会发展情况通报会1次，“红河银发”助力生态文明建设赴开远专题调研活动1次、组织厅级老领导赴曲靖考察调研1次、组织老同志参加老年大学建校30年文艺晚会1次。组织编纂老干部工作志。对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部及遗属共44人次，给予困难帮扶。资金投入21万元，实际使用21万元。

　　2.红河州老干部活动中心管理经费

　　及时支付老干部活动中心物业管理费、电梯维护费，保证老干部活动中心的正常运转。向老同志提供8个活动场馆，做好场馆设施的维护保养；与保险公司合作，为到中心活动的老同志提供场地保险保障保证老同志活动安全；全年组织老同志开展老年气排球联赛，乒乓球、羽毛球比赛活动共3次，增强老干部活动中心吸引力；充分发挥老干部活动中心平台阵地作用，组织比赛活动的老同志102人次参观党性教育基地，丰富离退休干部精神文化生活；加强管理，提升老干部活动中心服务管理水平。资金投入10.71万元，实际使用10.71万元。

　　3.红河州老年大学办学经费

　　2023学年共开设美术、音乐、舞蹈、体育、语言文史、养生保健6个系，40门课程，59个教学班，招收学员1702人次，1180人，保证了老年大学教学活动正常开展；编辑出版校刊《秋韵》2期，体现教学成果；与红河学院签署了老年教育战略合作协议，举办了“老年教育战略合作签约仪式暨教学成果交流展示活动”；举办红河州老年大学建校30周年演出；开展宣讲党的二十大精神、世界读书日活动、5.31世界无烟日主题宣传志愿服务活动、云岭银潮之声直播讲座、书香彩云南系列活动、期末汇演、举办书画摄影专题展览等活动共17次；春季和秋季学期召开教师会、班主任培训会，共2次。资金投入4.45万元，实际使用4.45万元。

　　4.红河州关工委项目经费

　　州关工委为“五老”（老干部、老战士、老专家、老模范、老教师）开展工作提供条件、按规定给予报销差旅费。组织青少年开展中华魂主题教育、培育和践行社会主义核心价值观等活动6次。组织“五老”人员开展助力乡村振兴活动。宣讲党的二十大精神7次，开展五老关爱青少年活动3次，开展未司项目工作、法治宣传教育3次等。宣传关工委信息数量50篇，办公室聘用1人协助“五老”开展工作。召开全州关工委工作会1次，举办“五老”和在职人员培训班1期，举办未司项目培训班1期。资金投入12万元，实际使用12万元。

　　5.延安精神研究会经费

　　组织全州延研会会员开展学习和理论研讨1次，编辑出版了《研讨文集》《红河弘延》《时光里的阿倮那》。以“进农村、进机关、进学校、进企业、进社区”的方式开展宣传延安精神和党的路线方针政策工作，宣讲共18次。与涉老团体共同开展学习宣传活动7次。组织参加省延研会的宣传、研讨和工作交流的2次。资金投入15.87万元，实际使用15.87万元。

　　6.红河州老干部活动中心场馆改造资金

　　改造红河州老干部活动中心报告厅，安装了音响、灯光等39台（件），并竣工验收。使老干部活动中心文娱健身学习教育功能进一步完备，活动条件大为改善。进一步给老同志打造安全、舒适、规范的活动、学习环境，提高活动中心服务水平，满足老年人日益增长的精神文化需求。资金投入40万元，实际使用40万元。

　　7.红河州老干部活动中心设施提升改造经费

　　提升改造红河州老干部活动中心报告厅，安装了LED电子屏1块，灯光等20台，并竣工验收。使老干部活动中心文娱健身学习教育功能进一步完备，活动条件大为改善。资金投入30万元，实际使用30万元。

　　8.红河老干部工作40年系列活动经费

　　组建组委会，6个工作组，举办“赓续·感恩·奋进——红河老干部工作40 年”系列活动。拍摄制作《红河老干部工作40年》宣传片1部、开展《红河老干部工作40年》主题征文活动1次、制作主题征文的300本；举办《红河州老干部工作志》发布会1场，召开《红河老干部工作40年》座谈会1次；编纂出版《红河州老干部工作志》的数量1000册，举办《红河老干部工作40年》文艺演出1场，文艺演出参演人员328人次，较好地展示了老干部工作取得的成就。资金投入35万元，实际使用35万元。

　　9.抚恤丧葬经费

　　足额及时支付去世退休职工卫如英丧葬抚恤费22.71万元，离休干部杨卓英的丧葬抚恤费25.80万元。资金投入48.51万元，实际使用48.51万元。

　　10.其他支出老年大学学费专项资金（非财政资金）

　　红河州老年大学学费为非财政资金。用于保障老年大学教学正常运转，弥补财政办学经费不足。按照“量入为出、收支平衡、略有结余”的原则安排学费支出。2023学年共开设美术、音乐、舞蹈、体育、语言文史、养生保健6个系，40门课程，59个教学班，学员1702人次。为确保教学正常开展，老年大学学费用于及时支付聘用教师的课时费，聘用人员4人的工资及社保费。举办老年大学三十年校庆活动，出版建校三十周年《秋韵》专刊 ，汇展教学亮点。

　　资金投入和使用情况：上年结余6.29万元，本年学费收入43.53万元，全年支出45.27万元。年末结余4.55万元。

　　11.州委老干部局单位自有资金（非财政资金）

　　收到红河州社科联划入“云岭大讲坛红河讲坛”经费0.4万元，用于开展红河讲坛学习宣讲2次；收到自有资金银行账户1—4季度利息收入0.05万元，用于购买办公用品。

　　资金投入和使用情况：资金投入0.45万元，实际使用0.45万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款支出1163.86万元,占本年支出合计的90.96%。与上年相比增加33.75万元，增长2.99%,主要原因是：我局2023年增加在职人员2人、社保缴费基数调整增加等原因导致人员支出比上年增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1033.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.76%。主要用于：工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等）；商品和服务支出（包括办公费、水电费、邮电费、物管费、出差费、维修费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助支出（包括离休费、生活补助、遗属补助等）。其中：

　　2080501  行政单位离退休支出5.69万元，主要用于离退休党支部工作经费、退休公用经费支出；

　　2080503  离退休人员管理机构支出720.31万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费等机关运行所需支出及项目支出；

　　2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出67.22万元，主要用于单位基本养老保险缴费；

　　2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.84万元，主要用于职业年金缴费；

　　2080599  其他行政事业单位养老支出198.63万元，主要用于我局服务管理的原州属企业离休人员离休费、生活补助、遗属补助等。

　　2080801死亡抚恤支出79.11万元。主要用于遗属生活补助、死亡离退休职工的抚恤费。

　　9.卫生健康（类）支出73.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于缴纳职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出57.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于人员支出中住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.28万元，决算为3.44万元，完成年初预算的19.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.30万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.21%，完成年初预算的41.10%；公务接待费支出年初预算为5.48万元，决算为0.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.79%，完成年初预算的8.03%，具体是国内接待费支出决算0.44万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.28万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的19.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.30万元，决算为3.00万元，完成年初预算的41.10%；公务接待费支出年初预算为5.48万元，决算为0.44万元，完成年初预算的8.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位按照中央八项规定厉行节约，严格管控“三公”经费支出。其中，公务接待费减少原因：我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定和省、州相关制度规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费减少原因：我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，公务用车保险、维修保养、加油服务实行政府采购，从严控制公务用车运行维护费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降2.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.07万元，下降2.28%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位按照中央八项规定，厉行节约，严格管控“三公”经费支出，严格遵守“三公经费”只减不增的要求。其中，公务接待费减少原因：我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央“八项规定”和省、州相关制度规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费减少原因：我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，公务用车保险、维修保养、加油服务实行政府采购，从严控制公务用车运行维护费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。

　　主要用于接待省委老干部局、省关工委、红河州县市委组织部到我局调研交流老干部相关工作，产生接待批次12次、接待47人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2023年机关运行经费支出88.79万元，比上年增加0.49万元，增长0.56%，主要原因是：我局2023年增加在职人员2人，故公用经费比上年增加；按工资总额提取的工会经费、职工教育经费、职工福利费均比上年增加。部门机关运行经费主要用于维持单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、物管费、出差费、维修费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局资产总额275.85万元，其中，流动资产75.11万元，固定资产200.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.1万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加82.16万元，其中固定资产增加40.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产25项，账面原值10.48万元，实现资产处置收入0.18万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额32.64万元，其中：政府采购货物支出28.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.20万元。授予中小企业合同金额31.94万元，其中：授予小微企业合同金额31.94万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2023年末我局固定资产原值为380.19万元，固定资产累计折旧为179.55元，净值为200.64万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

　　（三）项目支出 ：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“五老”人员：老干部、老战士、老专家、老教师、老模范。

　　监督索引号53250000178501111