监督索引号53250001073900501000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开展公共文化服务，保障人民群众基本文化权益，从事文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究，担负收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.强化党建引领，加强思想建设，高质量开好专题民主生活会和组织生活会

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级党组织的领导下，加强党员思想政治建设，高质量开好专题民主生活会和组织生活会。坚持抓好“第一议题”制度，严格落实“三会一课”制度和领导干部带头讲党课制度。充分发挥意识形态工作思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用。常态化开展主题党日、党课学习、教育培训等常态化宣传教育活动。2023年已进行17次支委会，11次党员大会，7次党课学习， 13次主题党日活动。积极组织职工参加州直机关“奋进新征程  建功新时代”理论宣讲活动，馆内职工郑演在“党的创新理论我来讲”理论宣讲决赛中获语言类一等奖的好成绩。

　　今年4月我支部成功承办“红心向党 文旅同行”第二季度党组织轮值活动，在“红心向党 文旅同行”服务总品牌的指引下，围绕党建的中心任务和图书馆中心工作，打造“文心书韵.悦享红河”特色品牌。对外加强交流合作，与各党支部共建书香联盟，打造学习型、服务型“书香支部”建设。2023年与蒙自经开区第一党支部、州市场监督管理局、州生态环境局等10余个党支部联合开展“书香致远润初心，学思践悟促发展”“守初心 担使命”“联学共建强党性 文化传承促发展”等主题党日活动12次，参与人次456人次。通过“党建带群建，群建促党建，党群共建”的工作思路，抓好本馆工会换届选举、妇委会组织建设工作，促进图书馆各项工作和文旅整合发展的强大动力，推动党建引领群建工作向纵深发展。

　　2.抓好常规业务工作落实

　　（1）纸质图书采购、捐赠

　　鉴于购书经费严重不足，今年采购图书3252册，征订报刊320种402册（份），分编入藏图书3009种4069册。接受社会各界捐赠图书760册；期刊109册；报纸15份，光盘413件，书画作品7件。发放个人赠书收藏证23个。

　　（2）读者服务

　　馆内共接待读者180463人次，其中，外借7263人次，文献外借42664册次，办理借书证690个。地方文献中心接待读者查阅420人次、提供地方文献专题检索服务2次。参考咨询部提供政务公开信息查询资料15种177册，计算机电子自助查询340人次。提供信息咨询16人次，提供论文查询75篇、报告3篇、数字资源查询78篇，纸质书籍检索7篇。编印《红图咨询》2期、《红图学习》3期提供阅览。

　　（3）线上资源推送服务

　　一是依托微信公众平台，推出博看有声、新语听书、元宇宙图书馆、红图期刊、虚拟智慧图书馆等服务，为广大读者提供畅销电子书、经典有声读物以及线上展览、培训等各类数字资源。二是在本馆微信公众号及一楼电子大屏推出专题宣传特刊15期、专题图书及新书推荐12期（100种图书）、“阅见红河”活动推文39期、《红河》期刊和州图学会、全民阅读推广促进会微信号推荐10期（50种图书）、推送图书馆馆情动态，新书推荐，活动预告等内容48期381篇。截至年底微信平台关注读者已达11429人。

　　（4）流通点建设

　　扩展服务阵地，加强对流通点的管理和业务辅导。2023年新增三个流通点，即中国人民解放军驻蒙某部队流通点、小新寨管理中心流通点、蒙自经开区流通点。

　　3.完成全国第七次县级以上公共图书馆评估定级工作

　　协助州文旅局组成州评估定级专家组成员完成红河州各县市图书馆的实地测评和线上平台审核报送工作。同时，完成了省图书馆对我馆的实地评估、考察工作顺利完成云南省图书馆对我馆的实地评估工作。在文化和旅游部第七次全国县级以上公共图书馆评估定级上等级馆名单的公示中，我馆被评为二级图书馆。

　　4.积极开展丰富多彩的全民阅读推广活动，推进全民阅读推广向纵深方向发展

　　通过节假日、“4·23”全民阅读日、图书馆服务宣传周、社科普及宣传周系列活动，举办形式多样的专题图书推荐活动、展览、讲座以及全民阅读活动。2023年共开展全民阅读推广活动198场，线上23352人次，线下74033人次，其中读者活动161场，线上23225人次，线下54449人次；展览19场，线上127人次，线下18506人次；讲座18场，线下1078人次。通过省级文明单位、社科普及示范基地、家庭亲子阅读体验基地，红河州中小学研学实践基地、家庭教育创新实践基地建设，充分发挥馆内外宣传文化阵地的辐射作用，打造了一批如红河的月亮——中秋诗歌朗诵会、“文明城市•书香家庭”、水碾茶香 文心书韵”四季品读活动、红河故事讲坛等全民阅读活动品牌。

　　（1）做好云南省第二届全民阅读大会暨2023年书香彩云南系列活动启动仪式相关筹备工作。我馆负责“典藏故事”特色版权工作展示工作，具体包括藏书楼介绍和整体氛围营造、红河州“二二工程”版本工作展示、宣介；藏书楼智慧阅读等工作。

　　（2）为特殊人群开展多样化的文化服务，增强其文化幸福感和获得感。在第28个“世界读书日”来临之际，我馆与云南省小龙潭监狱4月23日在第四分监狱内开展“书香进高墙，阅读促改造”主题活动，用阅读丰富服刑生活，用知识点亮新生之路，助力监狱文化建设。10月13日，与蒙自市残联开展以“体验黑暗 感受光明”为主题的第10个国际盲人节活动。组织视障读者观看无障碍电影、介绍盲文书籍、赠送多功能调频收音机，丰富残疾人精神文化生活，满足残疾人文化需求，受到了视障读者们的一致好评。

　　（3）弘扬中华优秀传统文化，推进“国门文化”建设，承办了“国门文化”系列讲座活动。10月12-13日活动邀请红河学院图书馆馆长施建光、州博物馆李朝春研究馆员、州图书馆馆长赵正良进行“国门文化”讲座。

　　（4）州政协书画院在我馆挂牌成立。7月3日，红河州政协书画院成立揭牌仪式暨书画院首届书画摄影作品展在我馆隆重举行。此次展览坚持以习近平生态文明思想为指导，以“大美红河·幸福家园”为主题，共展出书法、绘画、摄影作品100余幅。

　　5.对外交流活动取得新进展、新突破

　　（1）5月5日上海浦东图书馆赴红河州图书捐赠暨交流考察，向红河州捐赠图书5万册。之后，我馆与傳雷图书馆签订公共文化服务结对共建协议并进行了图书互赠活动。此次活动加强跨地区馆际协作，实现馆际资源共建共享，推动两地公共文化服务体系建设向更加纵深层面迈进。

　　（2）红河的月亮——中越中秋诗词朗诵会圆满结束。9月27日，越南老街省文化体育厅代表团到河口共襄诗会，同庆中秋。活动期间，中越双方开展图书互赠交流活动。通过此次活动，进一步加强中越文化交流与合作，加深了中越两国人民之间的友谊和感情。

　　6.红河书院藏书楼正式对外开放服务

　　红河书院在10月1日正式面对公众开放，其中藏书楼举办了《阅读设计在中国》图片展、红河州地方文献展等系列活动。截至年底到藏书楼参观人次达一万余人次，受到社会各界好评。

　　7.红河州13县市智慧图书馆基础设施建设相关工作

　　每月按照红河州发改委要求，按时上报“红河州数字图书馆基础设施建设项目”调度情况。打造图书信息高度共享、图书资源高度利用并搭建图书馆和读者一体化的服务平台，为全州读者提供高度智能化的图书资源、公共文化推广等服务。

　　8.完成本馆“二二工程”内容建设重点版本征集情况

　　按照红河州“二二工程”内容建设指导委员会关于收录整理报送《红河州版本资源集》相关资料的要求，精心挑选本馆本土公开出版物38种39册、内部资料性出版物48种49册，并整理相关信息和图片，完成上报工作。

　　9.强化责任落实，做好安全生产及常态化疫情防控工作

　　坚持“安全第一，预防为主”的原则，在全馆范围内常态化做好安全生产自检自查工作，加强职工安全意识教育，筑牢安全防线。同时加强“大清扫、大清毒”工作，加强自然通风、公共区域和办公环境、阅览环境的清洁、消毒工作，为广大读者和职工提供健康、舒适的阅览环境。

　　10.做好志愿者服务工作，助力蒙自创卫、创城活动

　　按照州文明办和市文明办、绿茵社区要求，做好本馆及周边环境卫生整洁、精神文明、卫生健康宣传教育、包保片区（州公务员小区）每周五志愿服务活动。6月，由我馆申报的2022年度悦读红河志愿服务项目验收为云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动优秀项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、典阅部、参考咨询部、文献采编部、网管中心、地方文献中心、阅读辅导部、阅读推广部。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆作为二级预算单位纳入红河州文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

红河哈尼族彝族自治州图书馆无公务用车，故不进行车辆情况公开。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2023年度收入合计832.31万元。其中：财政拨款收入832.31万元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计减少329.09万元，下降28.34%。其中：财政拨款收入减少328.09万元，下降28.27%；其他收入减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是2022年拨入290.9万红河书院分馆文献资源建设资金及40万图书购置及运行经费，但2023年只收到图书购置经费20万元，故降幅超过20%；其他收入减少是因为专户项目往来款减少。

　　上下年度收入对比

　　三、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2023年度支出合计1465.72万元。其中：基本支出703.93万元，占总支出的48.03%；项目支出761.79万元，占总支出的51.97%。与上年相比，支出合计减少4721.09万元，下降76.31%。其中：基本支出增加15.81万元，增长2.30%；项目支出减少4736.90万元，下降86.15%。主要原因是2023年红河书院建设接近尾声，及2023年项目经费没有2022年多，故支付金额缩减。

　　上下年度支出对比

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆单位机构正常运转的日常支出703.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出666.02万元，占基本支出的94.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.91万元，占基本支出的5.39％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出761.79万元。基本建设类项目支出633.41万元。主要为红河书院建设项目经费结转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出832.31万元,占本年支出合计的56.79%。与上年相比减少328.09万元，下降28.27%,主要原因是红河书院建设项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出613.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.76%。主要用于图书馆正常运转的日常支出、图书购置经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费。

　　8.社会保障和就业（类）支出98.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%。主要用于缴纳人员养老保险、职业年金、死亡抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出68.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于缴纳人员医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出50.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于缴纳人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况　　

红河哈尼族彝族自治州图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出没有决算数与年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款没有“三公”经费支出，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，杜绝浪费，严格控制支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况　

   1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年单位无出国情况。

   2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年单位无购置车辆情况。

　　 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年单位无国内公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年单位无国（境）外公务接待。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况　　

红河哈尼族彝族自治州图书馆2023年机关运行经费支出0.00万元。与2022年相比无变化，原因为本单位无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州图书馆资产总额28090.29万元，其中，流动资产172.46万元，固定资产717.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程27198.79万元，无形资产1.51万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加3726.98万元，其中固定资产减少967.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额20.85万元，其中：政府采购货物支出6.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.85万元。授予中小企业合同金额20.85万元，其中：授予小微企业合同金额20.85万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　本单位为二级预算单位，2023年度不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001073900501111