监督索引号53250000122501000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.中共红河州委机构编制委员会办公室为中共红河州委机构编制委员会的办事机构，承担中共红河州委机构编制委员会日常工作，作为红河州委工作机关，归口红河州委组织部管理。

　　2.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作等。

　　3.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订州、县市事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准等。

　　4.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作等。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神，全面落实全国编办主任会议、省委全会、全省编办主任会议和州委全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以加强党的全面领导为统领，以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为抓手，以推进机构职能优化协同高效为着力点，健全完善党管机构编制制度体系，深化重要领域体制机制改革，稳步推进事业单位改革，统筹配置机构编制资源，围绕抓规范、防风险、补短板、提质量、增效益，强化责任担当，狠抓工作落实，为决胜全面建成小康社会、推进边疆治理体系和治理能力现代化、建设新时代团结进步美丽红河提供体制机制保障。部门年度重点工作任务：

　　1.抓好综合行政执法、园区管理机构规范设置等重点领域改革工作；

　　2.推进事业单位改革及事业单位登记管理工作；

　　3.认真贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》，加强机构编制日常管理，严肃机构编制纪律，全面提升机构编制管理规范化精细化水平；

　　4.做好机构编制执行情况效益评估，提高机构编制使用效益。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、政策法规和行政管理体制改革科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科;

　　所属单位1个：红河州机构编制委员会办公室电子政务中心。该单位属于非独立核算、非独立核算批复单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排支出及国有资本经营预算财政拨款安排支出的情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为无数据，为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计546.84万元。其中：财政拨款收入546.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7.03万元，增长1.30%。其中：财政拨款收入增加7.03万元，增长1.30%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是：人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出预算增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计546.84万元。其中：基本支出528.66万元，占总支出的96.68%；项目支出18.18万元，占总支出的3.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7.03万元，增长1.30%。其中：基本支出增加17.25万元，增长3.37%；项目支出减少10.22万元，下降35.99%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加为人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出预算增加。项目支出减少原因是：2023年未开展全州机构编制系统业务培训。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出528.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出485.85万元，占基本支出的91.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.80万元，占基本支出的8.10％。人均运行经费为22.03万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.机构编制监督检查及登记管理经费支出7.05万元；

　　2.重点领域改革经费支出11.13万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出546.84万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7.03万元，增长1.30%,主要原因是人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出预算增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出410.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%。主要用于：

　　2013101行政运行392.54万元，包括人员经费及公用经费，保障正常运转的基本支出。

　　2013102 一般行政管理事务18.18万元，用于专项业务工作开展的项目支出

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出46.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于：

　　2080501行政单位离退休0.1万元，包括退休人员相关支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.37万元，包括基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出48.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于：

　　2101101行政单位医疗26.24万元，用于缴纳行政单位医疗单位部分；

　　2101102事业单位医疗7.04万元，用于缴纳事业单位医疗单位部分；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出40.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于：

　　2210201 住房公积金40.88万元，支付住房公积金单位部分；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.85万元，决算为1.20万元，完成年初预算的24.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.95万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.90万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.77%，具体是国内接待费支出决算1.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.85万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的24.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.95万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.90万元，决算为1.20万元，完成年初预算的30.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求，控制“三公”经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.11万元，下降8.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降8.4%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是严格落实过紧日子的要求，控制“三公”经费支出。“三公”经费主要支出接待费减少0.11万元，下降8.4%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研、检查组及县市汇报机构编制相关工作人员，产生的接待16批次115人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次0，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2023年度机关运行经费支出42.8万元，比上年减少4.72万元，下降9.94%，主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，严控机关运行各种类型的支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、会议等公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室资产总额81.49万元，其中，流动资产1.72万元，固定资产79.6万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.15万元，其中固定资产减少20.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额7.49万元，其中：政府采购货物支出6.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额7.49万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　与上年相比，本年资产总额减少20.15万元，其中固定资产减少20.03万元。主要原因是固定资产计提折旧，固定资产净值减幅较大。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（三）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（四）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（五）机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

　　（六）编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

　　监督索引号53250000122501111