监督索引号53250000120301000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部（以下简称州委组织部）是中共红河州委工作机关，是州委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门，主要职责是：

　　（1）研究和指导全州党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　（2）研究提出列入州委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强州管领导班子的思想政治建设；负责州委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　（4）研究制定全州干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　（5）宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　（6）负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

　　（7）研究和指导全州干部教育工作，拟订全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市区的干部教育工作；协助各县市各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　（8）负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　（9）指导全州机构编制工作，管理州委机构编制委员会办公室。

　　（10）指导全州退（离）休干部工作，管理州委老干部局。

　　（11）研究指导全州干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

　　（12）完成州委及上级组织部门交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，红河州坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想，全面践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻全国、全省组织工作会议精神，坚持以主题教育为主线，持续深化作风革命、效能革命，持续抓基层、打基础，推动组织工作取得新进展新成效，为全州经济社会高质量发展提供坚强组织保证。主要工作成效如下。

　　1.扎实开展主题教育，推动思想伟力转化为发展动力。

　　2.全面系统培养选拔，推动干部素能转化为担当动能。

　　3.抓实人才引培管用，推动人才支撑转化为智力支持。

　　4.夯实基层组织基础，推动组织优势转化为治理优势。

　　5.深化模范部门建设，推动组工效率转化为落实效能。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置十八个内设机构，包括：办公室（机关党委办公室）、干部一科（中共红河州委组织部干部档案管理中心）、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部监督科、干部效能监督办公室（联络办）、干部教育科、调研室、党员教育管理科（红河州党员干部现代远程教育工作办公室）、人才办、信息科、新闻和网络宣传办公室。所属单位2个，分别是：

　　1.红河州党员干部现代远程教育工作办公室

　　2.中共红河州委组织部干部档案管理中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部

　　2.红河州党员干部现代远程教育工作办公室

　　3.中共红河州委组织部干部档案管理中心

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制6人），事业编制14人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员7人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1表-附件11表）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排支出及国有资本经营预算财政拨款安排支出的情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为无数据，为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2023年度收入合计2468.21万元。其中：财政拨款收入2468.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少615.45万元，下降19.96%。其中：财政拨款收入减少615.45万元，下降19.96%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年项目经费决算收入较上年减少，其中信息化建设项目2023年不再执行，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2023年度支出合计2468.21万元。其中：基本支出1523.87万元，占总支出的61.74%；项目支出944.34万元，占总支出的38.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少615.45万元，下降19.96%。其中：基本支出减少34.84万元，下降2.24%；项目支出减少650.28万元，下降40.78%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年项目经费决算支出较上年减少，其中信息化建设项目2023年不再执行，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1523.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1334.72万元，占基本支出的87.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189.15万元，占基本支出的12.41％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出944.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出2468.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少615.45万元，下降19.96%，主要原因是2023年项目经费决算支出较上年减少，其中信息化建设项目2023年不再执行，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2048.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。其中：

　　“一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-行政运行（项）”经费1129.87万元，主要用于机关人员工资支出及维护机关正常运转支出；

　　“一般公共服务支出-组织事务-公务员事务”经费87.68万元，主要用于保障国家、省级公务员招考录用、州直机关公务员遴选、新录用公务员初任培训、优秀选调生能力提升培训、公务员奖励等工作顺利开展；

　　“一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”经费830.48万元，主要用于保证全州组织、干部、人才、自身建设等工作的顺利开展；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出175.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。其中：

　　“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”经费17.46万元，主要用于离休干部工资支出和离退休老同志公用经费支出；

　　“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”经费119.83万元，主要用于缴纳部机关干部职工养老保险；

　　“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”经费12.45万元，主要用于缴纳部机关调出人员职业年金缴费支出；

　　“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”经费26.17万元2023年死亡人员抚恤丧葬等经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出132.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。其中：

　　“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”经费85.71万元，主要用于部机关行政人员基本医疗保险缴费；

　　“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”经费2.4万元，主要用于部机关事业人员基本医疗保险缴费；

　　“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”经费39.00万元，主要用于部机关干部职工公务员医疗补助经费缴费；

　　“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”经费5.22万元，主要用于部机关干部职工大病补充医疗保险缴费；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出111.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。其中：

　　“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”经费111.93万元，主要用于部机关干部职工住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42.51万元，决算为10.02万元，完成年初预算的23.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.16万元，决算为2.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.84%，完成年初预算的22.72%；公务接待费支出年初预算为29.35万元，决算为7.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.16%，完成年初预算的23.95%，具体是国内接待费支出决算7.03万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42.51万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的23.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.16万元，决算为2.99万元，完成年初预算的22.72%；公务接待费支出年初预算为29.35万元，决算为7.03万元，完成年初预算的23.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部持续认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》及中央、省、州坚持过紧日子等相关要求，依照2023年预算执行情况及绩效目标完成情况和2023年预算工作实际，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，大力压缩“三公”经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.28万元，下降2.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.33%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降3.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部持续认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》及中央、省、州坚持过紧日子等相关要求，依照2023年预算执行情况、绩效目标完成情况和2023年工作实际，按照“公务接待费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩2023年“三公”经费支出，2023年“三公”经费支出决算较上年度减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次575人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展部机关组织、干部、人才、公务员等日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　2023年中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部部门2023年机关运行经费支出189.15万元，比上年增加27.08万元，增长16.71%，主要原因是：2023年组织、干部、人才、公务员各项工作增加调研、考察、招引力度办公经费、差旅费等支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于部机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部资产总额1808.09万元，其中，流动资产892.73万元，固定资产361.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程43.20万元，无形资产510.25万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加828.12万元，其中固定资产（净值）增加29.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产58项，账面原值142.86万元，实现资产处置收入0万元（因资产管理部门指定回收公司还未集中回收，统一回收后收入将及时缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额146.65万元，其中：政府采购货物支出112.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出34.13万元。授予中小企业合同金额146.65万元，其中：授予小微企业合同金额146.65万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250000120301111