监督索引号53250000177201000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全州党史和地方志工作规划；督促、指导全州党史和地方志工作。

　　2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党红河州历史》等党史基本著作和其他专门著作；指导县市党史研究，审定县市党史基本著作。

　　3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《红河州志》和其他重要专业志；指导县市志和部门志、专业志编纂，审定县市志和部门志、专业志。

　　4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共红河州委执政纪要》《红河州年鉴》《中国共产党红河州历史大事记》《党报党刊中的红河》，编辑出版《中共红河州委、红河州人民政府重要文件》。

　　5.负责红河州文献古籍征集整理保存工作；研究红河州历史，编辑出版《红河文库》；做好红河书院和红河史志馆建设相关工作。

　　6.负责建设和管理红河州党政数据库，对全州重要资料进行数字化加工和存储，提供便利高效的查阅利用服务。

　　7.负责资政工作，为州委、州政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

　　8.负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动，建设红河历史网和红河史志微信公众号。

　　9.负责史志业务培训和学术交流，开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选表彰，指导史志学会工作。

　　10.完成州委、州政府和省委党史研究室、省志办交办的工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　一是推进红色理论凝心行动。聚焦学史增信，围绕红河取得的辉煌成就编撰红河荣耀丛书。二是推进红色教育铸魂行动。实施“五课计划”，上好干部必修课，实施“五学行动”，上好党员终身课，实施“一十百工程”，上好青少年思政课。三是推进红色智库资政行动。加强对四个历史时期的全景式研究，加快红河党史二卷的编纂进度，做好中共云南一大代表深入研究。四是推进红色基因记录行动。编印《中共红河州委工作纪要（2022）》，编纂《红河年鉴（2023）》《党报党刊中的红河（2022）》《红河州要事实录（2022）》。五是推进红色遗址提升行动。编纂出版《党史研究资料汇编——“中共云南一大”专题》，推进加衣秋收武装暴动革命遗址、建南区革命斗争纪念室（建南区革命历史纪念馆）革命遗址提升改造建设，持续提升中共云南一大会址红色品牌。六是推进红色资源利用行动。做好网站的日常管理维护，持续把红河历史以来的各类文献、文件、影像资料收集全、保存好；强化系统规范建库，推进数据库与档案机构联通、与新闻媒体贯通、与政务平台融通。七是推进红色故事宣讲行动。创新创作具有吸引力和感染力的党史小故事；不断巩固拓展党史学习教育成果，开展送党史上门、党课开讲啦线下宣教活动。八是推进红色文化传承行动。加快红色文化创造性转化、创新性发展，加强革命历史题材影视创作，对《光荣的查尼皮》《红色红河》《杜涛》等短视频、红色短片电影重新整合刻录、制作推广，加大红河文化宣传覆盖面，推动红色影视活起来。九是推进红色阵地拓展行动。构筑坚强有力的红色网络阵地，管好用好红河历史网、史志公众号、史志数据库等网上阵地。十是推进红色旅游助推行动。促进红色文化与旅游产业相生互动，创新“传承红色基因”学习体验活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、党史研究科、地方志编纂科、宣传教育和理论信息科、党史资料科、地方志资料科、文献古籍和历史研究科；

所属事业单位1个，为红河州党政数据管理中心（红河州党政数据管理中心是非独立核算、非独立批复单位）。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，公益一类事业单位1个，其他事业单位0个。为中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室。

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员19人，非参公管理事业人员4人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2023年度收入合计720.55万元。其中：财政拨款收入720.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少526.03万元，下降42.20%，减少的主要原因：收入未达预期，转列预拨经费。其中：财政拨款收入减少526.03万元，下降42.20%，减少的主要原因：收入未达预期，转列预拨经费；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2023年度支出合计720.55万元。其中：基本支出569.80万元，占总支出的79.08%；项目支出150.75万元，占总支出的20.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少526.03万元，下降42.20%，减少的主要原因：一是坚持厉行节约原则，压减基本支出；二是收入未达预期，转列预拨经费。其中：基本支出减少155.60万元，下降21.45%，减少的主要原因：一是坚持厉行节约原则，压减基本支出；项目支出减少370.43万元，下降71.08%，减少的主要原因：收入未达预期，转列预拨经费；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出569.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出520.36万元，占基本支出的91.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.44万元，占基本支出的8.68%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出720.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少526.03万元，下降42.20%，主要原因是：本年财力紧张，项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出438.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.80%。主要用于基本工资等工资福利支出358.92万元、印刷费等商品和服务支出72.91万元、办公设备购置等资本性支出6.26万元；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出186.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出61.78万元、其他商品和服务支出1.38万元、抚恤金等对个人和家庭补助123.54万元；

　　9.卫生健康（类）支出54.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于职工基本医疗保险缴费等工资福利支出54.57万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出41.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于住房公积金等工资福利支出41.19万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为0.33万元，完成年初预算的55.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.00%，具体是国内接待费支出决算0.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的55.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.33万元，完成年初预算的55.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚持厉行节约原则，控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长17.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长17.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度增加了与云南文道文化传播有限公司商谈《红河文库》编辑出版工作接待费等事项。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我州调研活动及相关企业到我州开展工作接待事项发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2023年机关运行经费支出49.44万元，比上年减少21.02万元，下降29.83%，主要原因是：坚持厉行节约原则，压减机关运行经费，因此机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费等商品和服务支出48.74万元，办公设备购置资本性支出0.70万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室资产总额217.76万元，其中，流动资产142.09万元，固定资产71.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.15万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129.93万元，其中固定资产减少10.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值4.63万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额156.75万元，其中：政府采购货物支出6.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出150.00万元。授予中小企业合同金额156.75万元，其中：授予小微企业合同金额156.75万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我部门无其他需要说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000177201111