监督索引号53250000175201000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。

　　致公党红河州委自2004年成立以来，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”、“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员深入开展调查研究、积极参政议政，为红河州的经济社会全面协调发展凝心聚力，建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生作出了积极的贡献。充分发挥“侨”、“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。履行以下职责：（1）贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和致公党云南省委、中共红河州委、州政府及州委统战部的决议、决定、工作计划和交办的其他任务。（2）组织党员围绕服务大局，履行参政议政，民主监督和中国共产党领导的政治协商职能，组织专题调研、撰写提案等。（3）负责致公党州委及各基层组织党员和干部的思想建设及宣传教育工作。（4）负责各基层组织的领导班子配备和后备队伍建设，做好党员的培训及组织发展等工作。（5）开展义诊、法律宣传咨询、捐赠等社会服务工作。（6）组织开展各类活动，维护党员和所联系的归侨、侨眷的合法权益，努力为全州致公党员做好服务工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.不断强化政治共识、全面筑牢多党合作思想政治基础。一是抓牢理论政策学习。以召开会议、参加研讨班、微信转发等多种方式教育引导全州致公党员学习中共二十大、中国致公党第十六次代表大会、全国、省、州两会精神及习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的讲话、致公党云南省委会主委杨洋赴红河州开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育督导调研时的讲话等会议精神，激发爱国主义思想，锤炼自身本领。二是抓好主题教育。州委会认真策划起草红河州民主党派第十三次联席会、民主党派异龙湖保护治理调研、中共党史学习教育、红河边疆服务行等系列活动方案；举办“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育培训班和宣讲会，强化党员政治思想，夯实多党合作共同思想政治基础。三是抓实党员宣传引导。“两会”期间，通过上门拜访、组织座谈、电话交流等方式做好党员思想引导，为全国“两会”顺利召开营造积极环境；组织全州党员集中收看纪录片《大道薪传——致公党篇》，让党员进一步熟悉致公党发展历程，感受中国新型政党制度优势；撰文刊载省委会网站信息稿17篇，突出红河致公活动特色，宣传红河致公风采。

　　2.聚焦能力和水平提升，不断强化组织队伍建设。一是强化班子建设，激发头雁效应。州委会班子成员通过参加学习培训、考察调研、民主评议和召开民主生活会等形式，加强班子成员间联系，明确目标，制定措施，头雁效应蓄势待发。二是强化组织工作，夯实发展基础。全州党员继续高质量发展，2023年州委会共发展党员3名，截至12月，全州共有致公党员166名；党员履新职添新誉，致公党州委原办公室主任李杨同志调任泸西县人民政府副县长，开远市基层委副主委李涵调任石屏县人民政府副县长；根据《中国致公党章程》相关规定，按组织程序圆满完成致公党红河州第四届委员会中期调整，增补副主任委员、常务委员、委员。

　　3.聚焦红河高质量发展、不断提升参政履职工作成效。一是做好参政议政工作。州“两会”期间，共提交7份人大建议，3份大会发言材料，7份集体提案、8份委员个人提案、2份社情民意；积极组织党员参加政协各专委会组织的各项调研、视察活动；州委会荣获“中国致公党参政议政工作先进集体”荣誉称号。二是做实课题调研工作。州委会确定调研课题后，结合实际制定各课题调研计划和时间安排，收集信息、开展调研，梳理题干汇总问题、思考研究，为深入调研和报告起草奠定基础。三是做细民主监督保障服务。州委会积极配合致公党省委6次到石屏县开展民主监督相关工作；配合致公党云南省委会、中共红河州委、红河州人民政府成功举办“引智异龙湖”科学论坛。

　　4.聚力服务乡村振兴，积极服务帮扶点发展。州委会领导班子高度重视定点帮扶工作，认真组织干部规划家乡为帮扶点纾困解难，共走访调研帮扶点4次，安排1万元工作经费支持村委会集体经济发展，通过“832平台”组织职工开展消费帮扶，购买价值0.12万元商品。组织石屏县坝心镇干部参加致公党云南省委会“同心工程”示范点基层干部乡村振兴专题培训班，

　　5.积极争取各方资源，努力改善基层社会环境。争取韬奋基金会支持，为红河县乐育中学和元阳县全福庄小学两所学校捐赠价值15万元图书；协调致公党省委妇委会向河口县第一中学捐赠价值15万元通用教学设备；协调四川科技扶贫基金会“寒窗学子大学梦”项目，为泸西一中、弥勒四中捐赠10万元助学款；为弥勒市东山镇旧城小学捐赠价值1.2万元保暖三件套和毛毯；与红河州侨联联合开展“侨界社会服务边疆行”活动，发放价值1万元药品，受益群众500人。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会纳入2023年部门决算汇编范围的独立核算单位1个，即中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会，单位性质为行政机关，实行单位行政会计制度。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部和社会工作部，除办公室为专职外，其余3个为兼职机构。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本年无变动。

　　纳入中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。2016年5月实施公车改革后，本单位未保留车辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附表1—附表11）

　　一、中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度无政府性基金，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　二、中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度收入合计95.87万元。其中：财政拨款收入95.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5.61万元，下降5.53%。其中：财政拨款收入减少5.61万元，下降5.53%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。总收入减少主要原因是2023年度单位在职职工比上年减少1人；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度支出合计95.87万元。其中：基本支出88.27万元，占总支出的92.07%；项目支出7.60万元，占总支出的7.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少5.61万元，下降5.53%。其中：基本支出减少3.21万元，下降3.51%；项目支出减少2.40万元，下降23.99%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。减少主要原因是2023年度单位在职职工比上年减少1人；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩经费。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.27万元。与上年对比减少3.21万元，下降3.51%，主要原因为严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出76.03万元，占基本支出的86.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.23万元，占基本支出的13.86%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少2.40万元，下降23.99%，主要原因是2023年无因公出国（境）；财政压缩经费；严格执行中央、省、州厉行节约各项要求。主要用于致公党州委开展课题调研、参政议政、社会服务、民主监督、脱贫攻坚与乡村振兴衔接相关工作和办公、培训等其他日常工作。按部门经济分类科目，支出办公费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出95.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5.61万元，下降5.53%，减少主要原因是2023年度单位在职职工比上年减少1人；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出74.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.56%。主要用于民主党派及工商联事务支出。其中，行政运行支出66.75万元、其他民主党派及工商联事务支出7.60万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出7.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7.10万元和单位退休干部公用经费0.06万元。

　　9.卫生健康（类）支出7.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于单位公务员医疗补助2.36万元、基本医疗保险5.22万元和其他行政事业单位医疗（大病医疗保险）支出0.32万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出6.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于单位住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.76万元，决算为0.43万元，完成年初预算的5.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.76万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.50%，具体是国内接待费支出决算0.43万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.76万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的5.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.76万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.43万元，完成年初预算的21.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年无因公出国（境）和公务用车；财政压缩经费；严格执行中央、省、州厉行节约各项要求。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.24万元，增长126.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长126.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年无因公出国境；公车改革，已无保留车辆；今年省级下来调研次数较多，公务接待增加，共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待考察调研、学习和民主监督等相关工作发生的接待支出（致公党云南省委赴红河州开展加强自身建设“五个一”综合调研组；“加快智慧口岸建设，提升辐射中心支撑能力”“关于进一步推动云南与周边国家跨境医疗合作”系列课题调研组；赴石屏县开展异龙湖保护治理民主监督调研组；“引智异龙湖”科学论坛筹备调研组；挂联点屏边县玉屏镇半坡村组干部赴蒙自市、开远市学习考察组；中共石屏县委统战部赴致公党红河州委观摩学习组）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2023年机关运行经费支出12.23万元，比上年增加0.09万元，增长0.75%，主要因为差旅费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于工会经费、福利费和单位日常办公、会议、培训、公务接待、差旅、公务用车租赁、其他商品服务支出及水电费、物业管理费等方面支出。

　　二 、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额0.63万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产0.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少0.52万元，其中固定资产减少0.30万元，主要因为固定资产正常计提折旧；负债减少0.22元，因为上一年预存了2023和2024两年的单位银行回单箱年卡费、账户维护费；12月份个人所得税未到缴纳日期未缴纳。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本报告按万元公开可能存在尾数误差。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分   名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.基本工资：公务员的级别工资与职务工资之和、工勤人员的岗位工资与技术等级工资之和。

　　3.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　4.其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤、生育保险、养老保险等费用。

　　5.其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。

　　6.其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。

　　7.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　8.专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和委托业务费等费用。

　　监督索引号53250000175201111