监督索引号53250000175401000

　　目录

　　第一部分   部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分    2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分    2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2、组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政、民主监督的职能作用。

　　3、组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州盟员做好服务工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、自身建设工作。深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，坚持中国共产党的集中统一领导，最大限度凝聚起共同奋斗的力量，凝心聚力助推建设红河高质量发展。2023年开展组织活动3次；召开例会、宣讲会等会议10次；举办干部培训班1次；组织骨干盟员参加各类学习培训10人次，新盟员培训率达100%。编印宣传内刊2期，向盟内外宣传平台、网站报送宣传信息30条。内强素质、外塑形象，全面推进全州民盟自身建设。

　　2、参政议政工作。聚焦中国式现代化红河新实践的目标任务，深入开展重点课题调研，积极建言献策，2023年完成调研课题2个，向州政协全会提交集体提案3件，向民盟省委提交社情民意信息16条，采用率100%。

　　3、社会服务工作。一是做好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。先后4次组建小分队进村入户对脱贫户开展防止返贫监测，强化就业帮扶措施，宣传产业帮扶政策，拨付乡村振兴产业帮扶工作经费1.5万元；二是开展助学活动。向河口县老范寨乡中心小学捐赠0.3万元的文体器材；三是开展“黄丝带”帮教活动。组织盟员专家先后2次在小龙潭监狱开展认罪悔罪教育专题讲座和法律咨询和心理咨询活动；四是开展义诊和科技培训活动。在个旧鸡街镇开展下乡义诊活动1次，向村民免费发放0.3万元的药品，受益村民1000余人次。在开远大庄乡开展种植技术培训1次，受益村民100余人。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中，办公室为专职机构，其余三部为兼职机构。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1、中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会

　　纳入中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件表1-表11）

　　1、本部门2023年度无政府性基金，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　2、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度收入合计137.36万元。其中：财政拨款收入137.35万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少0.60万元，下降0.43%。其中：财政拨款收入减少0.61万元，下降0.44%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加0.01万元，增长0.01%。收入合计减少的主要原因是本年在职转退休1人，人员经费相应调减；其他收入增加的主要原因是税局退上年度个人所得税手续费奖励。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度支出合计137.36万元。其中：基本支出128.66万元，占总支出的93.66%；项目支出8.70万元，占总支出的6.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少0.60万元，下降0.43%。其中：基本支出增加0.70万元，增长0.55%；项目支出减少1.30万元，下降12.97%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出较上年增长的主要原因是本年社保基数增加，社保缴费支出比上年多；项目支出较上年下降的主要原因是项目经费年中调减预算1.3万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.34万元，占基本支出的89.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.32万元，占基本支出的10.35%。人均基本支出27.55万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于课题调研、社会服务、乡村振兴、干部培训、办公等工作。按经济分类科目，支出办公费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出137.35万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少0.61万元，下降0.44%,主要原因是本年在职转退休1人，人员经费支出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出99.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.22%。主要用于工资福利支出77.19万元，商品和服务支出22.01万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出18.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%。主要用于职工养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出10.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出9.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.94万元，决算为0.13万元，完成年初预算的2.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.56万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.37万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.49%，具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.94万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的2.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.56万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.37万元，决算为0.13万元，完成年初预算的9.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2023年没有出国(境)事宜，所以不列支出国(境)经费支出；二是厉行节约，接待费支出未超出预算。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.27万元，下降67.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降67.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年上级盟组织到红河州调研及指导工作次数较上年少，因此接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待上级民盟组织赴红河州调研及指导工作2批次16人，接待支出0.13万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2023年机关运行经费支出13.31万元，比上年减少1.65万元，下降11.02%，主要是因为本年档案数字化加工服务等支出减少，因此机关运行经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于日常办公开支，具体为：办公费1.33万元、水电物业费0.46万元、邮电费0.01万元、差旅费1.49万元、会议费0.89万元、公务接待费0.13万元、委托业务费0.08万元，工会经费2.41万元、其他交通费5.96万元、其他商品服务支出0.54万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额3.61万元，其中，流动资产0.17万元，固定资产3.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少1.25万元，其中固定资产减少1.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此类情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000175401111