监督索引号53250000128101000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校成立于1953年5月，是在中共红河州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能：

　　1.培训轮训全州党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。

　　2.承办州委举办的专题研讨班。

　　3.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担州委下达的调研任务，为周围决策提供咨询服务。

　　4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同国内、国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

　　6.完成州委交办的其他工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　在州委、州政府的正确领导和省委党校的指导下，认真学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校的系列重要讲话和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》），始终坚持“党校姓党”原则，把握正确的办学方向，围绕中心、服务大局，突出党校主业主责，坚持以培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标，凝心聚力、务实笃行、实干担当，扎实推进各项工作目标任务的落实。

　　1.充分发挥职能作用。重点抓好党员干部、公务员等干部轮训培训工作，为推进全州经济社会发展培养新时代新担当新作为的干部队伍。举办红河州领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、“青苗计划班”、青年党政干部班、第二十五期中青班等主体班次。做好科研咨政工作，深入开展州情、民情、社情调研，为党委、政府提供决策咨询服务，在媒体社交网络上积极发出党校声音。

　　2.建立健全人才培养机制、激励机制，培养“名师”“名士”“名家”等高水平的师资队伍。加强青年教师培养，充分发挥骨干教师“传帮带”作用，采取个人主动提高与组织培养相结合的方式，提高教学科研能力。

　　3.持续推进基层党组织规范化建设、“党味浓、党性强、党旗红”机关党建品牌创建等工作，全面推进政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，不断增强党员队伍的凝聚力、创造力和战斗力。认真落实党风廉政建设校党委主体责任和监督责任，强化执纪监督，把纪律和规矩挺在前面、落到实处。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构和机关党委，包括：办公室、组织人事科、干部培训科、科研管理科、行政科、继续教育科、社会建设与公共管理教研室、州情研究室、文化与科技教研室、党的建设教研室、经济建设教研室、统战教研室、图书与信息中心（图书馆）、业务指导科、机关党委党建办。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人0人），参照公务员法管理事业人员27人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2023年度收入合计2513.21万元。其中：财政拨款收入2013.94万元，占总收入的80.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入468.58万元（含教育收费0.00万元），占总收入的18.64%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.69万元，占总收入的1.22%。与上年相比，收入合计增加393.96万元，增长18.59%。其中：财政拨款收入增加241.67万元，增长13.64%，主要原因是本年度财政批复的项目个数及收入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加459.30万元，增长4947.19%，主要原因是根据财政要求，本年度将州委组织部拨入的主体班次培训费收入从“非同级财政拨款预算收入”改列为“事业预算收入”；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少307.01万元，下降90.91%，主要原因是根据财政要求，本年度将州委组织部拨入的主体班次培训费收入从“非同级财政拨款预算收入”改列为“事业预算收入”。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2023年度支出合计2599.80万元。其中：基本支出1667.25万元，占总支出的64.13%；项目支出932.55万元，占总支出的35.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加603.53万元，增长30.23%。其中：基本支出减少12.78万元，下降0.76%，主要原因是我单位厉行节约，在能保障单位正常运转的情况下减少非必要开支；项目支出增加616.31万元，增长194.88%，主要原因是本年度财政批复的项目个数较上年度有所增加，随之对应的项目经费也有所增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1667.25万元（其中:财政拨款支出346.70万元，自有资金支出585.86万元。）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1524.21万元，占基本支出的91.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143.03万元，占基本支出的8.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出932.55万元（其中：财政拨款支出346.70万元；自有资金支出585.86万元。按万元公开存在尾数误差）。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其余项目开支及开展工作情况：

　　1.中共红河州委党校干部教育培训项目经费支出95.18万元。

　　2.中共红河州委党校科研咨询项目经费支出38.11万元。

　　3.中共红河州委党校“智慧校园”项目经费支出47.00万元。

　　4.中共红河州委党校70周年校庆“七个一”专项经费支出93.00万元。

　　5.州委党校静心楼双电源系统建设及大堂门头提升改造项目经费支出20.67万元。

　　6.工作经费支出25.12万元。

　　7.云南省铸牢中华民族共同体意识研究基地课题立项项目经费支出4.5万元。

　　8.丧葬抚恤经费支出23.12万元。

　　10.委党校事业支出—委托培训班培训费专项经费支出512.11万元。

　　11.州委党校事业支出—教学管理费和考核奖专项经费支出72.75万元。

　　12.州委党校事业支出—课题经费支出1.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出2013.94万元,占本年支出合计的77.47%。与上年相比增加241.67万元，增长13.64%,主要原因是本年度财政批复的项目个数较上年度有所增加，随之对应的项目经费也有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出1494.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.22%。主要用于本单位人员经费开支，办公费、邮电费、物业管理费等日常工作运转开支，师资培训、人才队伍建设等培训费开支。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出240.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。主要用于单位在职人员的养老保险缴费和职业年金缴费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出159.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于单位在职人员的职工医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出4.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于云南省铸牢中华民族共同体意识研究基地课题立项项目开支。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出113.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于单位在职人员的住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.55万元，决算为0.65万元，完成年初预算的6.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.55万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.04%，具体是国内接待费支出决算0.65万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.55万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的6.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.55万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.65万元，完成年初预算的13.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位厉行节约，严格遵守中央八项规定，坚决反腐倡廉，严格控制公务接待，非必要不接待，确因工作需要接待的严格控制陪餐人数，遵守人均用餐标准，不搞高消费，杜绝享乐主义。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.67万元，下降50.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降50.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待次数及人次减少，同时本单位厉行节约，严格遵守中央八项规定，坚决反腐倡廉，严格控制公务接待，非必要不接待，确因工作需要接待的严格控制陪餐人数，遵守人均用餐标准，不搞高消费，杜绝享乐主义。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：

　　（1）接待省委党校外事业务指导处4人到红河州调研工作餐费支出；

　　（2）接待屏边者底冲村委会7人到我单位汇报脱贫攻坚及乡村振兴工作餐费支出；

　　（3）接待绿春县委党校4人到我单位考察交流工作餐费支出；

　　（4）接待屏边县委党校5人到我单位汇报工作餐费支出；

　　（5）接待省委党校4人到红河州指导下级党校工作餐费支出；

　　（6）接待西双版纳州委党校5人到红河州课题调研工作餐费支出；

　　（7）接待省社会主义学院5人到红河州调研工作餐费支出；

　　（8）接待红河县委党校5人到我单位汇报对接工作餐费支出；

　　（9）接待省委党校13到红河州开展在职研究生毕业论文答辩及跟班管理工作餐费支出；

　　（10）接待省社会主义学院4人到我单位调研统战理论研究工作餐费支出；

　　（11）用于接待泸西县委党校4人到我单位汇报交流党校工作餐费支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2023年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校资产总额1336.21万元，其中，流动资产112.99万元，固定资产1207.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.26万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加减少173.11万元，其中固定资产减少104.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产512项，账面原值42.14万元，实现资产处置收入0.13万元；出租房屋18,717.77平方米，账面原值3,964.21万元，实现资产使用收入26.14万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额68.01万元，其中：政府采购货物支出68.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额68.01万元，其中：授予小微企业合同金额68.01万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

　　项目支出绩效自评表执行数合计为346.70万元，文本中项目支出932.55万元，存在差异585.86万元，原因是文本中项目支出存在自有资金，按要求，项目支出绩效自评表无需公开自有资金的内容。

五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　监督索引号53250000128101111