监督索引号53250000175301000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　民革红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

　　(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　(2)组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极发挥参政议政,民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。

　　(3)组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民革党员做好服务工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　在红河州政协召开的十三届二次会议上，共提交大会发言材料3篇，提案建议12件，其中：集体提案6件，个人提案6件。州政协十三届一次会议提交的提案中，集体提案《关于加快数字农业建设 助推农业高质量发展的建议》被评为优秀提案。召开2023年参政议政会议，总结今年参政议政工作并为明年工作打下坚实的基础。组织1名专干参加民革云南省委2023参政议政工作培训，举办2023年参政议政工作培训，邀请州政协提案委主任对参训党员进行专题辅导。为做好调研课题《做强口岸产业，壮大口岸经济》，民革红河州委专职副主委张弛带队前往河口县、金平县等地开展调研，实地走访了解当地口岸经济发展情况，并提出富有前瞻性、操作性、建设性的意见和建议。

　　根据民革中央、民革云南省委有关要求，民革红河州委结合工作实际，印发了《民革红河州委开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育工作方案》，并成立主题教育领导小组，明确了指导思想、目标要求、主要任务、工作原则、重点工作，并对民革红河州委开展主题教育的组织实施作了具体要求。同时召开“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员宣讲会，就启动民革红河州委主题教育工作进行动员和安排部署。邀请云南师范大学法学与社会学学院教授、民革中央委员、民革中央理论学习与研究委员会副主任、民革云南省委副主委李广良作《中华优秀传统文化与中国化马克思主义》宣讲，让党员更加深入了解学习中华优秀传统文化，明白中国特色社会主义文化的先进性和优越性，进一步坚定理想信念。动员会结束后，红河州民革组织迅速掀起学习浪潮。民革红河州委直属一支部开展“书香民革”阅读活动；民革个旧市委召开“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员部署会，民革个旧市委直属一支部、教育支部等多个支部积极响应，积极开展支部活动学习主题教育动员部署会精神。

　　组织党员参加民革云南省委在红河州开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育暨“大走访、大调研”活动。前往百色市开展主题教育，观看了百色民革纪念“五一口号”发布75周年书画摄影展，到百色起义纪念馆、凌云中山纪念堂等开展主题教育，并到百色民革科技支部党员之家参观学习，进一步夯实民革党员与中国共产党团结奋斗的思想政治基础。通过学习，引导全州党员把思想和行动统一到中共二十大精神上来，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终与中国共产党想在一起、站在一起、干在一起。积极向各级媒体投稿，及时报道每次活动；编印《红河民革》4期，全年征订《团结报》87份，利用《红河民革》积极向党员宣传民革思想和民革优秀党员先进事迹。民革红河州委荣获民革云南省2018—2022年度《团结报》征订工作先进集体。

　　做好组织发展工作。组织发展稳步推进，成立了民革红河州委内部监督委员会和民革红河学院支部，指导帮助民革个旧市委5个基层支部圆满完成换届工作，继续做好示范支部创建，今年有3位同志加入民革，为民革注入活力。组织2022年新党员参加民革云南省委举办的新党员培训。民革红河州委荣获2018—2022年度民革云南省组织工作先进集体。

　　做实社会服务工作。联合民革云南省委及州属多部门开展“守护红河青少年——法律服务进校园”专题普法讲座及普法宣传活动。民革个旧市委开展纪念“五一口号”发布75周年义诊活动2次，多位民革党员专家为群众免费进行了包括肿瘤科、内科、普外科、内分泌科、儿科的诊断和用药咨询，就诊人数达200人/次，发放防癌宣传资料近500份。民革开远市总支部组织党员到羊街黑泥地社区开展为民办实事活动，为当地栽种了7200株满天星及3200株木春菊。个旧市在金湖文化广场举办“世界锡都·永铸辉煌”为主题的2023第五届个旧超级越野跑，二十余名民革党员作为志愿者积极参与了赛事的前期准备工作和赛事当天的服务工作。参加中共红河州委统战部联合各民主党派州委在河口县举办的“统战边境行--河口行”社会服务活动，向河口县瑶山乡八角小学捐赠校服80套。今年机关干部共4次深入挂钩点新农村委会开展走访工作，划拨1万元工作经费给村委会。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部，办公室为专职机构，其余为兼职机构。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。2016年5月实施公车改革后，单位无车辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　民革红河州委没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度收入合计128.76万元。其中：财政拨款收入128.74万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少4.51万元，下降3.38%。其中：财政拨款收入减少4.52万元，下降3.40%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.02万元，增长100%。主要原因是2023年退休1人。

　　二、支出决算情况说明

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度支出合计128.76万元。其中：基本支出120.79万元，占总支出的93.81%；项目支出7.96万元，占总支出的6.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4.51万元，下降3.38%。其中：基本支出减少2.47万元，下降2.00%；项目支出减少2.04万元，下降20.40%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年退休1人，财政收回部分项目资金。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出120.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.30万元，占基本支出的88.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.49万元，占基本支出的12.00％。（人均3.22万元）

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。按经济分类科目，支出办公费、培训费、其他交通费、委托业务费、其他商品和服务支出等。主要开展了课题调研、培训、乡村振兴等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出128.74万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少4.52万元，下降3.40%,主要原因是2023年退休1人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出92.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.86%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出70.19万元，占一般公共服务（类）支出的75.87%；商品和服务支出22.32万元，占一般公共服务（类）支出的24.13%。（2）按科目分：2012801行政运行支出84.55万元，占一般公共服务（类）支出的91.4%，2012899其他民主党派及工商联事务支出7.96万元，占一般公共服务（类）支出的8.6%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出17.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.70%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出17.52万元，占社会保障和就业（类）支出的99.38%；商品和服务支出0.11万元，占社会保障和就业（类）支出的0.62%。（2）按科目分：2080501归口管理的行政单位离退休支出0.11万元，占社会保障和就业（类）支出的0.62%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.52万元，占社会保障和就业（类）支出的99.38%。

　　9.卫生健康（类）支出10.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出10.38万元，占卫生健康（类）支出的100%。（2）按科目分：2101101行政单位医疗支出6.61万元，占卫生健康（类）支出的63.68%；2101103公务员医疗补助支出3.34万元，占卫生健康（类）支出的32.18%；2101199其他行政事业单位医疗支出0.43万元，占卫生健康（类）支出的4.14%。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出中的公积金8.21万元，占住房保障（类）支出的100%。（2）按科目分：2210201住房公积金支出8.21万元，占住房保障（类）支出的100%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.93万元，决算为0.16万元，完成年初预算的2.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.56万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.37万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.68%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：1、接待民革贵州黔西南州工委0.13万元；2、接待民革云南省委0.3万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.93万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的2.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.56万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.37万元，决算为0.16万元，完成年初预算的11.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，无因公出国（境）费。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降57.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降58.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，无因公出国（境）费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级及相关单位对接相关工作，产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会部门2023年机关运行经费支出14.47万元，增加0.87万元，增长6.40%,主要原因是今年到广西百色市开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”活动，民革贵州省委和民革广西百色市委到我州开展活动，差旅费增加。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额2.38万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产2.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少1.28万元，其中固定资产减少1.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 13-15）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　二、民主监督：是人民政协三大主要职能之一(人民政协的主要职能:政治协商、民主监督、参政议政)。 民主监督作为“自下而上”的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。

　　三、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　四、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　监督索引号53250000175301111