监督索引号53250000177300401000

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州质量技术监督综合检测中心隶属于红河州市场监督管理局，是政府依法设置的集产品质量检验、计量器具检定校准和特种设备安全检验于一体的综合性法定检测机构。其主要职责是：依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国标准化法》《特种设备安全监督条例》规定，对产品质量进行监督检验、委托检验和仲裁检验；对计量器具实施强制检定和校准进行量值传递，保障量值统一；对锅炉压力容器、电梯、起重设备等特种设备进行定期检验及监督检验，规范市场经济，以确保人体健康和人身财产安全。为当地政府质量、计量、标准和特种设备安全工作提供决策依据。为红河州质量技术监督部门行政管理、执法打假提供技术支持。为社会提供检验检测、校准、测试、培训咨询、标准制修订等服务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　检验任务完成情况。全年完成计量设备检定、校准共48860台套，其中强制检定36100台套，服务企业2100余家；产品质量检验任务3554批次，州及3个县市质量监督抽查共262批次；特种设备检验11874台和管道2.9万余米，服务企业1000余家。共计经营收入681.75万元，行政事业性收入629万元，减免特种设备检验费269.57万元，免征计量强制检定费727.60万元。

　　支撑行政服务地方情况。派出技术人员30余人次，配合州县监管部门完成2023年计量监督“双随机、一公开”抽查工作，定量包装商品净含量30家21批次；医疗机构6家120台件；加油站6家60台件；眼镜店6家30台件；法定计量单位使用单位2家30余份；授权计量技术机构2家计量标准24项。承担企业标准“双随机、一公开”抽查任务24份；参与云南省和红河州地方标准的4项立项技术审查工作。

　　能力提升情况。一是人员能力补充及提升，新招录研究生2人，本科生1人，退役士兵安置1人；取得注册计量师一级3人，二级3人；2人取得特种设备检验员证，2人取得特种设备检验师证。二是完成33台套共计171.22万元技术装备提升。三是完成法定机构到期复核、建标4项，复核28项。四是参加能力验证23个参数，1个参数结果有问题，1个参数结果不满意，其余结果均满意；计量比武2项、计量比对2项，结果均未出。五是窗口受理业务服务上，深化“放管服”改革，优化报检流程，让办事群众切切实实感受到高效、快捷、方便的服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务部、党群人事部、科研信息部、质管业务部、计量研究所、产品质量研究所、特种设备研究所。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河州质量技术监督综合检测中心作为二级预算单位纳入红河州市场监督管理局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）红河州质量技术监督综合检测中心人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州质量技术监督综合检测中心2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制18辆，在编实有车辆17辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附表1-附表11）

　　红河州质量技术监督综合检测中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州质量技术监督综合检测中心2023年度收入合计1809.43万元。其中：财政拨款收入1127.68万元，占总收入的62.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入681.75万元，占总收入的37.68%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少361.03万元，下降16.63%。其中：财政拨款收入减少320.63万元，下降22.14%；上级补助收入增加0万元，增长0.00%；事业收入减少10万元，增下降100%；经营收入减少30.40万元，下降4.27%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0.00%；其他收入增加0万元，增长0.00%，主要原因是：（1）本年度检验检测成本补助经费为0元；（2）本年度经营收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州质量技术监督综合检测中心2023年度支出合计1960.56万元。其中：基本支出1104.95万元，占总支出的56.36%；项目支出22.73万元，占总支出的1.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出832.88万元，占总支出的42.48％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少62.57万元，下降3.09%。其中：基本支出增加3.79万元，增长0.34%；项目支出减少334.42万元，下降93.64%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加268.06万元，增长47.46%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度未收到财政列拨检验检测成本补助经费，因此经营支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心单位机构正常运转的日常支出1104.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1068.81万元，占基本支出的96.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.14万元，占基本支出的3.27％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.73万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支包括保证计量强制检定工作顺利完成产生的成本性支出，如专用材料、外出检验检定差旅费、检验检定人员培训费、维修维护费、计量检定标准送检费、外聘人员劳务费、外出检验车辆租赁费等。2023年完成计量设备检定、校准共48860台套，其中强制检定36100台套，服务企业2100余家；产品质量检验任务3554批次，州及3个县市质量监督抽查共262批次；特种设备检验11874台和管道2.9万余米，服务企业1000余家。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1127.68万元,占本年支出合计的57.52%。与上年相比减少320.63万元，下降22.14%,主要原因是本年度未拨检验检测成本补助经费，项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出812.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.03%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出755.28万元；商品和服务支出56.97万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、培训费等支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出113.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于支付退休人员日常公用支出及在职人员基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出112.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于支付职工医保款；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出89.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于支付职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.6万元，决算为5.23万元，完成年初预算的28.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.00万元，决算为5.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.6%，完成年初预算的27.78%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.4%，完成年初预算的38.33%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.6万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的28.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为18万元，决算为5.00万元，完成年初预算的27.78%；公务接待费支出年初预算为0.6万元，决算为0.23万元，完成年初预算的38.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：年末财政收入未达预期，将实际支出13万元公务用车运行维护费转列为预拨经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上减少25.55万元，下降83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少12.29万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13.00万元，下降72.22%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度财政收入未达预期，实际已支出数转列为预拨经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于保障红河州内计量器具现场检定、特种设备现场检验工作、产品质量检验抽样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中心各类检查、考核、评审、资质认定、业务往来、交流学习等单位和部门之间的接待产生的费用发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心资产总额4307.32万元，其中，流动资产781.84万元，固定资产3486.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.92万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少301.81万元，其中固定资产减少282.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额267.95万元，其中：政府采购货物支出237.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出30.52万元。授予中小企业合同金额254.95万元，其中：授予小微企业合同金额34.24万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000177300401111