监督索引号53250003200300101000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州公安局警察训练支队是红河州公安局的内设机构，是具有武装性质的行政管理部门，主要负责云南省公安厅在职民警的初任训练、专业训练、晋升训练和红河州公安局下达的培训和训练任务的正处级行政单位。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年红河州公安局警察训练支队在省公安厅的指导下和州公安局领导下，主要开展各类各专业警种培训及政治轮训、入警训练、警衔晋升等培训。工作紧紧围绕：“队伍建设、教育训练、基地保障”。三项分工计划安排实施。按照省厅和州公安局要求完成政治训练、入警训练、警衔晋升训练等各种训练班教学任务，统筹做好教学管理、后勤保障，宣传报道工作。确保参训合格率达到90%以上，强化公安纪律作风养成。组织教官团队研发《手枪应用射击手册》。对训练基地硬件功能场馆设施设备进行定期维护保养，确保设施设备正常运行，教学训练工作正常开展。对训练基地安全保卫工作，确保不发生重大安全性事故，对参训学员膳食、住宿安排保障工作，确保满意率达80%以上。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州公安局警察训练支队作为二级预算单位纳入红河州州公安局部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　部门人员和车辆编制情况，属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州公安局警察训练支队部门2023年度收入合计1525.00万元。其中：财政拨款收入1525.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年2011.73万元相比，收入合计减少486.73万元，下降24.19%。其中：财政拨款收入减少486.73万元，下降24.19%；上级补助收入减少0.00万元，增长0%；事业收入0万元，增长0%；经营收入0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，增加0.00万元，增长0%；其他收入0.00万元，增长0%。收入减少的主要原因为财政收入未达预期，导致财政拨款收入减少，对比2022年度收入2011.73万元，2023年财政拨款1525万元减少486.73万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州公安局警察训练支队2023年度支出合计1525.00万元。其中：基本支出1351.63万元，占总支出的88.63%；项目支出173.37万元，占总支出的11.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少530.29万元，下降25.80%。其中：基本支出减少89.98万元，下降6.24%；项目支出减少440.30万元，下降71.75%；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变化；经营支出0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变化。支出减少的原因为财政拨款收入减少对比2022年度收入2011.73万元2023年财政拨款1525万元减少486.73万元，导致支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州公安局警察训练支队单位机构正常运转的日常支出1351.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1215.78万元，占基本支出的89.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135.85万元，占基本支出的10.05％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州公安局警察训练支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。专项业务工资经费支出为我单位上缴财政后非税返还款，主要用于我支队开办培训班的各项开支及保障公安机关各项业务工作的开展所发生的费用，因具体内容涉密不便公开。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州公安局警察训练支队2023年度一般公共预算财政拨款支出1525.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少486.73万元，下降24.19%，主要原因是财政收入未达预期导致总体收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出1212.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%。主要用于保障红河州公安局警察训练支队正常运转的日常经费支出和专项业务支出。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出141.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于红河州公安局警察训练支队离休人员工资，死亡抚恤金和在职人员养老保险费用的缴纳等；

　　9.卫生健康（类）支出97.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于为我单位在职人员缴纳的职工基本医疗保险及公务员医疗补助费用。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出73.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于缴纳在职人员住房公积金方面的支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，决算为5.80万元，完成年初预算的64.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为5.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.66%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州公安局警察训练支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的64.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为5.80万元，完成年初预算的96.66%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位“三公”经费支出严格按照行政单位成本控制和党政机关厉行节约精神的相关要求控制。　　

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.36万元，增长30.63%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，未发生支出；公务用车购置费支出决算与上年一致，未发生支出；公务用车运行维护费支出决算增加1.36万元，增长30.63%；公务接待费支出决算与上年一致，未发生支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因我单位车辆使用年限增加，近年来根据工作需要使用频率增加导致车辆磨损增加，车辆维修及保养费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费用支出5.80万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量因涉及警力快速反应配置，属涉密事项，不予公开。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州公安局警察训练支队2023年机关运行经费支出135.85万元，比上年减少8.06万元，下降5.60%，主要原因是我单位厉行节约，精简开支，优化配置，提高资金使用效率；从而减少机关运行经费开支。单位机关运行经费主要用于红河州警务技能训练基地的水费、电费、物业管理费用、维修维护等费用的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州公安局警察训练支队资产总额427.12万元，其中，流动资产222.57万元，固定资产204.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加486.83万元，其中固定资产增加90.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产53项，账面原值20.21万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额120.81万元，其中：政府采购货物支出22.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出98.59万元。授予中小企业合同金额109.02万元，其中：授予小微企业合同金额109.02万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（13-14表）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）公务用车保有量（辆）决算表未填列的情况说明。公务用车保有量（辆）决算表未填列，是因为车辆涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

　　（二）人员编制及实有情况未公开的情况说明。部门实有人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。

　　（三）项目支出未公开具体项目及项目支出汇总在相关功能科目公开的情况说明。因具体项目及部分功能科目与公安业务工作相关，属涉密事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　6.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障红河州公安局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　8.项目支出：用于红河州公安局各部门依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的支出。

　　9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　监督索引号53250003200300101111