监督索引号53250000177300201000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州食品药品稽查支队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责组织实施全州食品、药品、化妆品、医疗器械的行政执法工作。负责依法受理查处全州食品、药品、化妆品、医疗器械的投诉举报案件。负责指导和监督县级稽查执法、专项整治、案件查处、应急处理、产品召回等工作。承担上级主管部门交办、转办的案件；协调跨地区重大案件的查处等工作。承办上级交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.加强技术监督，深入开展药品抽检工作。

　　按照《红河州市场监督管理局关于印发2023年红河州药品抽检工作方案》的文件要求，第一时间落实好药品抽检工作，迅速成立药品抽样工作小组，制定抽样计划，开展抽样工作，2023年共抽检药品100批次，其中，基本药物20批，监督抽样80批。其中1批不合格，对抽检不合格的药品及时立案进行查处，已全部结案，结案率100%。

　　2.加大执法力度，做好案件查处及协查协办工作。

　　一是通过“学习培训、专项督查、药品抽检”等方式，指导全州食品、药品、医疗器械、化妆品的案件查处工作。二是加强对县市局药械市场进行监督检查，共出动248人次，62辆次。2023年共查处了食品案件1件，罚没款5.76万元；药品案件3件，罚没款23.15万元；医疗器械案件1件，罚没款4万元。三是加强对案件的协查协办。根据收到的《案件协助调查函》及《案件线索》，先后对河口、元阳香蕉、开远豆皮、建水皱纹椒等进行核查并一一进行了回复。

　　3.强化办案效能，组织开展民生领域案件查办“铁拳”行动。

　　全州市场监管部门结合各地实际，州县两级成立了2023“铁拳”行动工作领导小组，制定了2023“铁拳”行动实施方案，并召开了动员部署会。坚持问题导向、目标导向，巩固 2022 年“铁拳”行动成果，加大对15类案件的查办处罚力度，实现“有案必查，查处必严”，促使市场主体存戒惧、知敬畏、守规矩，提升守法诚信经营意识和水平。

　　4.加强督促指导，提升案件查办水平。

　　为进一步促进全州药械稽查工作，加大案件查处力度，按照红河州市场监督管理局的要求，结合工作实际，对县市局药品安全巩固提升行动暨医药领域腐败问题集中整治进行检查指导。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、药械科、食品科、保化品科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河州食品药品稽查支队作为二级预算单位纳入红河州市场监督管理局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州食品药品稽查支队2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1至附件11）

　　红河州食品药品稽查支队2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州食品药品稽查支队2023年度收入合计243.64万元。其中：财政拨款收入243.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少60.12万元，下降19.79%。其中：财政拨款收入减少60.12万元，下降19.79%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。收入减少主要原因是：本年减少抚恤丧葬费补助资金31.05万元；减少人员经费14.30万元、公用经费3.13万元；减少食品药品监管补助资金8.24万元、执法业务经费3.40万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州食品药品稽查支队2023年度支出合计243.64万元。其中：基本支出237.24万元，占总支出的97.37%；项目支出6.40万元，占总支出的2.63%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少60.12万元，下降19.79%。其中：基本支出减少17.43万元，下降6.84%；项目支出减少42.70万元，下降86.96%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。支出减少主要原因是：本年减少抚恤丧葬费31.05万元；减少人员经费14.30万元、公用经费3.13万元；减少食品药品监管补助资金8.24万元、执法业务经费3.40万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河州食品药品稽查支队单位机构正常运转的日常支出237.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.62万元，占基本支出的90.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.62万元，占基本支出的9.96％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河州食品药品稽查支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。州食品药品稽查支队专项业务工作支出6.40万元，主要用于开展“两品一械”抽样检验、专项整治、案件查处、应急处理、产品召回等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州食品药品稽查支队2023年度一般公共预算财政拨款支出243.64万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少60.12万元，下降19.79%,主要原因是本年减少抚恤丧葬费31.05万元；减少人员经费14.30万元、公用经费3.13万元；减少食品药品监管补助资金8.24万元、执法业务经费3.40万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出183.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.51%。主要用于在职人员工资及福利支出、机构正常运转的日常支出177.57万元；开展“两品一械”抽样检验、专项整治、案件查处、应急处理、产品召回等专项业务工作支出6.40万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出19.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于支付退休人员公用经费0.17万元、缴纳在职人员基本养老保险19.47万元。

　　9.卫生健康（类）支出21.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险14.34万元、公务员医疗补助6.60万元、其他行政事业单位医疗支出0.89万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出18.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州食品药品稽查支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.11万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待支出，公务接待费比上年减少0.11万元，故三公经费支出减少0.11万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州食品药品稽查支队2023年机关运行经费支出23.62万元，比上年减少3.13万元，下降11.69%，主要原因是本年减少差旅费、工会经费、福利费及劳务费。单位机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河州食品药品稽查支队资产总额0.50万元，其中，流动资产0.50万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少15.36万元，其中固定资产减少15.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产19项，账面原值5.48万元，实现资产处置收入0.19万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　依据红编[2023]39号文件的批复，红河州食品药品稽查支队2023年4月撤并到红河州市场监督管理局，2024年未对2023年项目支出进行绩效自评，故《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　依据红编[2023]39号文件的批复，红河州食品药品稽查支队2023年4月撤并到红河州市场监督管理局，无偿划转固定资产48项，账面原值26.82万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、部门决算，是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250000177300201111