目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州药品不良反应与药物滥用监测中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责本州辖区内药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测数据的收集、核实、评价、反馈和风险预警等工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　为进一步加强药品、医疗器械、化妆品上市后的安全监管，真实、准确收集不良反应/事件数据。今年以来，按照省中心、州市监局的部署，红河中心多措并举夯基础，创新思路求突破，倾力推进药械化不良反应监测工作，取得了显著成效。

　　2023年，全州共上报《药品不良反应/事件报告表》共6597份，较上一年增长37.75%，每百万人口报告数为1473.04份，其中严重的1402份，占报告总数的21.25%；共上报《可疑医疗器械不良事件报告》1922份，较上一年增长40.29%，每百万人口报告数为429.16份，其中严重伤害事件181份，占报告总数的9.42%；《化妆品不良反应报告》611份，较上一年增长13.78%，每百万人口报告数为136.43份，其中严重报告4份；《药物滥用监测调查表》有效报告798份。

　　红河中心在工作中因严格执行监测评价和药物警戒的工作要求，并在履行职责方面表现优秀，受到国家药品监督管理局药品评价中心通报表扬。同时，在州（市）级药品不良反应监测能力标准化建设示范点的创建工作中表现优异，受到了云南省药品监督管理局的表扬。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置4个内设机构，包括：药品监测科、化妆品监测科、医疗器械监测科、综合科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心作为二级预算单位纳入红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2023年度收入合计141.90万元。其中：财政拨款收入141.90万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15.81万元，增长12.54%。其中：财政拨款收入增加15.81万元，增长12.54%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入增加的主要原因是：本年人员工资及各项社保缴费、住房公积金等经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2023年度支出合计141.90万元。其中：基本支出123.69万元，占总支出的87.17%；项目支出18.21万元，占总支出的12.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15.81万元，增长12.54%。其中：基本支出增加6.56万元，增长5.60%；项目支出增加9.25万元，增长103.24%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加的主要原因是：本年人员工资及各项社保缴费、住房公积金等人员支出增加，人员培训费及差旅费等项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河州药品不良反应与药物滥用监测中心单位机构正常运转的日常支出123.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.58万元，占基本支出的94.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.11万元，占基本支出的5.74％。人均基本支出为17.67万元，比上年16.73万元增加0.94万元，增幅为5.62%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河州药品不良反应与药物滥用监测中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1、红财行发〔2023〕6号2023年中央食品药品监管补助资金支出8.44万元，完成上报《药品不良反应/事件报告表》4758份。2、红财行指〔2023〕117号“四项监测”工作经费支出7.66万元，完成上报《化妆品不良反应报告》共463份。3、红财行发〔2022〕2号2022年中央食品药品监管补助资金支出1.11万元，完成《医疗器械不良事件监测信息系统报告》1420份。4、红财行发〔2022〕47号2022年第二批中央食品药品监管补助资金支出1.00万元，对严重药品、化妆品、医疗器械不良反应进行了现场核查。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出141.90万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加15.81万元，增长12.54%,主要原因是：本年在职人员社会保险缴费基数提高，相应的社会保险费有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出109.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%。主要用于支付在职人员工资及缴纳在职人员基本养老保险、医疗保险、住房公积金等基本支出91.69万元，用于药品、医疗器械、化妆品不良反应监测等项目工作支出18.21万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出11.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险费11.70万元。

　　9.卫生健康（类）支出11.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费和公务员医疗补助费11.51万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出8.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于缴纳在职人员住房公积金8.78万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.40万元，决算为2.67万元，完成年初预算的31.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.70万元，决算为2.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.64%，完成年初预算的54.89%；公务接待费支出年初预算为3.70万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.36%，完成年初预算的2.43%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.40万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的31.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.70万元，决算为2.58万元，完成年初预算的54.89%；公务接待费支出年初预算为3.70万元，决算为0.09万元，完成年初预算的2.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：三公经费实际支出数难以预测，导致预算数与决算数差异过大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.34万元，增长100.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.31万元，增长103.15%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：相较于上年，本年无疫情影响，单位人员现场核查病例次数增加，公车过路费、燃油费等开支增加，“三公”经费相应有所增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用的监测和病例核查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西双版纳药品评价中心至我中心考察学习；以及云南省药品评价中心开展云南省药品安全性监测哨点医院“四项监测”工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河州药品不良反应与药物滥用监测中心资产总额18.32万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产18.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少7.27万元，其中固定资产减少7.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额3.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.80万元。授予中小企业合同金额2.80万元，其中：授予小微企业合同金额2.80万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况需要说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款资金。

　　财政拨款支出：指使用各类财政拨款资金列支的所有费用支出。

　　基本支出：为保障单位正常运转完成日常工作发生的人员和办公等费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、邮电费、差旅费等。

　　项目支出：为完成专项工作任务发生的费用支出，一般包括专用材料费、委托业务费、专用设备购置费等。

　　监督索引号53250000177300301111