监督索引号53250001074001000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据州委宣传部三定方案，州委宣传部主要工作职责是：⑴贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；⑵统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署；⑶统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作；⑷负责组织全州思想政治工作；⑸统筹分析研判和引导社会舆论；⑹负责组织全州贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；⑺宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；⑻宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产；⑼负责组织落实全州贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；⑽统筹指导协调全州文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展；⑾统筹指导舆情工作；⑿统筹对外宣传工作；⒀统筹协调全州对外宣传工作；⒁负责联系州外新闻媒体；⒂管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传有关工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，红河州深入学习贯彻习近平文化思想，认真落实全国、全省宣传思想文化工作会议精神和全国、全省宣传部长会议精神，全面做好宣传思想文化工作，坚决维护意识形态安全，为推动红河高质量跨越式发展提供坚强思想保证和强大精神力量。具体如下：1.强化理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。一是扎实开展理论学习。二是深入开展理论宣讲。三是加强理论研究阐释。四是抓实理论平台建设。2.健全制度机制，牢牢掌握党对意识形态工作领导权。一是严格落实意识形态工作责任制。二是强化督促指导。三是强化风险防范化解。四是加强舆情信息工作。

　　3.加强正面宣传，讲好红河故事。一是壮大主流舆论声势。二是为全州经济发展鼓劲助力。三是切实发挥舆论监督作用。四是主题宣传亮点纷呈。4.勇于探索突破，国际传播出新出彩。一是建强传播矩阵。二是丰富活动载体。三是多方联动讲述红河故事。5.深入广泛宣传教育，营造良好社会氛围。一是大力弘扬社会主义核心价值观。二是常态化开展社会宣传标语清理整治。三是深入推进普法和农村安全知识宣传工作。6.树牢为民理念，扎实推进精神文明建设。一是深化群众性精神文明创建。二是深化拓展新时代文明实践中心建设。三是强化先进典型选树宣传。7.坚持以文化人，推动文化文艺繁荣发展。一是深入推进文化惠民。二是全力推进文艺精品创作。三是加强文化遗产保护传承工作。四是全力推进文化产业发展。五是统筹推动文化体制改革。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　州委宣传部共设置12个内设机构，分别是：办公室、理论科、新闻与传播管理科、意识形态工作协调科（舆情信息科）、政策与法规研究室、出版发行与版权管理科、宣传教育科、机关党委、思德科、创建科、文化艺术科、干部科。

所属7个直属事业单位分别是：

1.州文艺创作中心（非独立核算）

2.州新闻出版产业技术中心（非独立核算）

3.州文明志愿者服务中心（非独立核算）

4.州新闻事业发展服务中心（非独立核算）

5.红河州农村电影发行管理站（独立核算）

6.红河州少数民族语影视译配中心（独立核算）

7.红河书院（独立核算）

　　（二）决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

　　1.中共红河州委宣传部

　　2.红河州农村电影发行管理站

　　3.红河州少数民族语影视译配中心

　　4.红河书院

　　纳入州委宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　州委宣传部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部2023年度收入合计2530.78万元。其中：财政拨款收入2530.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少853.90万元，下降25.23%。其中：财政拨款收入减少851.90万元，下降25.18%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，增长0.00%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2.00万元，下降100.00%。主要原因是财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部2023年度支出合计2540.78万元。其中：基本支出1615.58万元，占总支出的63.59%；项目支出925.20万元，占总支出的36.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少843.90万元，下降24.93%。其中：基本支出增加69.49万元，增长4.49%；项目支出减少913.39万元，下降49.68%；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1615.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1449.85万元，占基本支出的89.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165.73万元，占基本支出的10.26％。人均情况符合财政相关规定。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出925.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要涉及文旅传媒、宣传思想工作、基层文化工作、影视译配、电影放映、公共文化服务体系建设等相关活动；

　　2023年，全州宣传思想工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以及习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决自觉地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持正确政治方向，在基础性、战略性、工作上下功夫，在关键处、要害处上下功夫，推动全州宣传思想工作不断强起来，促进全州各族人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为建设新时代团结进步美丽红河作出更大贡献。做好全州宣传思想工作，坚持党对意识形态工作领导权，坚持思想工作“两个巩固”的根本任务，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，不断培育和践行社会主义核心价值观，坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，不断以人民为中心创作更多好作品，不断营造风清气正的网络空间，不断讲好中国故事、云南故事、红河故事，结合红河州实际、发挥红河州优势传播好中国声音。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况　　

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出2459.39万元,占本年支出合计的96.80%。与上年相比减少857.52万元，下降25.85%,主要原是因财政拨款收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1005.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.89%。主要用于人员经费（工资福利支出）759万元，公用经费143.02万元（商品服务支出140.15万元，资本性支出2.87万元），项目支出103.64万元（商品服务支出97.77万元，资本性支出5.87万元）。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1020.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.50%。主要用于人员经费（工资福利支出）265.36万元，公用经费（商品服务支出）21.15万元，项目支出734.14万元（商品服务支出648.87万元，资本性支出85.27万元）。

　　8.社会保障和就业（类）支出155.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于人员经费154.33万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出）；公用经费（退休人员商品和服务支出）1.56万元。

　　9.卫生健康（类）支出148.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于人员经费（职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费）。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出6.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于商品服务支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出122.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于人员经费支出中的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38.49万元，决算为5.82万元，完成年初预算的15.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为6.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.33万元，决算为4.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.35%，完成年初预算的27.92%；公务接待费支出年初预算为15.76万元，决算为1.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.65%，完成年初预算的7.99%，具体是国内接待费支出决算1.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38.49万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的15.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为6.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.33万元，决算为4.56万元，完成年初预算的27.92%；公务接待费支出年初预算为15.76万元，决算为1.26万元，完成年初预算的7.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原是厉行节约、精简开支，确保车辆运行安全。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.35万元，下降18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.94万元，下降17.09%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降24.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原是厉行节约、精简开支，确保车辆运行安全。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于宣传思想、上级新闻媒体采访报道、合作等相关工作所需车辆燃油费、维修费、保险费等。

  3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传思想、上级新闻媒体采访报道、合作等相关工作（产生的接待20批次及178人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况　　

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部（本级）2023年机关运行经费支出144.03万元，比上年减少1.80万元，下降1.23%，主要原因是厉行节约、精简开支。主要用于保障机关运行的各种日常支出，如办公费、邮电费、水费、电费、物管费、差旅费、维修费、培训费等。

　　二、国有资产占用情况　　

截至2023年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部资产总额1199.61万元，其中，流动资产872.93万元，固定资产323.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3.36万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加758.5万元，其中固定资产增加85.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值10.21万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附GK12表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额715.05万元，其中：政府采购货物支出281.81万元；政府采购工程支出273.24万元；政府采购服务支出160.00万元。授予中小企业合同金额212.99万元，其中：授予小微企业合同金额212.99万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附GK13、GK14、GK15表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　州委宣传部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001074001111