监督索引号53250001030600301000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位的主要职能是开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　（1）农机购置补贴工作

　　为贯彻落实好中央农机购置补贴的优惠政策，认真配合州农业农村局农机科贯彻省、州农机购置补贴工作会议精神，严格按照省财政厅、农业农村厅关于农机购置补贴工作方案的要求，加强宣传引导的工作力度，始终坚持公平、公正、透明原则，严格要求、严格程序，确保农机购置补贴政策阳光实施，规范操作，强化核查。

　　（2）农机推广工作

　　2023年以来，我州农机部门加强农机技术推广，不断提高农机化和农机装备的转型升级，稳步推进春耕、夏管各类机械化作业进程，积极探索水稻全程机械化、植保无人机作业、马铃薯全程机械化的技术推广应用。截至2023年底，全州拥有农机总量达76万台（套），农业机械总动力达256.5万千瓦；拖拉机保有量达4.8万台，微耕机保有量达10万余台。全州完成机耕作业面积167.3万亩，完成主要粮食作物机播面积33万亩，机收面积61万亩，机械植保268万亩，投入各种机具43.86万台（套），全州召开技术培训班及机具演示会、研讨会20次，培训人数2500余人，开展技术指导600余次，指导人数8000余人次，发放各类宣传资料50000余份，为新技术、新机具的宣传推广应用夯实了基础。同时为做好技术创新储备，引进水稻大钵体育插秧、无人机水稻直播，水稻机械化直播、水稻机械化旱种等4项新技术，开展水稻机械化播种试验示范1620亩，其中：大钵体育秧机插示范1400亩（蒙自市雨过铺镇、开远市羊街乡），无人机直播示范190亩（蒙自市草坝镇、元阳县牛角寨镇、马街乡、红河县迤萨镇），机械化条直播技术试验5亩（蒙自市草坝镇），机械化旱种试验25亩（个旧市大屯镇），先后引进大疆T40、江淮2F-10S水稻侧深施肥条播机、久保田插秧机开展播种对比试验，改进洋马YR60D 型插秧机用于大钵体机插试验，改进农哈哈2MBSF-2/4型玉米覆膜铺管施肥一体机用于水稻旱种试验，发挥了很好的示范带动作用。在梯田机械化方面，针对我州梯田农业生产具体情况，在元阳县牛角寨镇、马街乡三合村、红河县迤萨镇开展梯田水稻机械化试验示范120亩，在现有轨道运输车基础上，引进极飞P30，大疆T40等无人机，引进小型耕作、无人机、谷物脱离、山地轨道运输、烘干等机械，率先在全省开展梯田水稻机械化技术试验并取得良好效果，总结出梯田水稻机械化生产技术模式，申请梯田无人机水稻直播技术发明专利，填补梯田水稻种植无机可用的空白，同时为解决山区农作物运输难的问题，于全省首次开展无人机短距离运输作业试验示范，吊运香蕉近4000吨，申请山区农产品短距运输技术规程，为今后梯田机械化提供解决方案。

　　（3）开展农机设计教学指导工作

　　针对高校与科研院所合作是产学研合作的重要组成部分，是科技成果转化为实现生产力的不可或缺的有效形式和途径，近年来，我所与红河学院合作，把试制车间作为合作的切入点，积极采取措施，加大工作力度，创建具有较高层次、较强生产能力的试制车间，将车间作为学生实习基地。今年，共教学指导学生毕业设计13人次，设计机具为树木缠绳机、发票剪裁机、圆白菜切根包膜机、干蚕豆脱壳机、鹌鹑蛋剥壳机、电（手）动蜂蜜摇蜜过滤灌装一体机、紫砂陶茶盘3D打印装夹膜机、道路水沟清淤机等。通过教学指导，使学生将所学的理论知识与实践结合起来，培养勇于探索的创新精神、提高动手能力，加强社会活动能力，严肃认真的学习态度，为以后走上工作岗位打下坚实的基础。

　　（4）农机培训工作

　　在州农业农村局的领导及安排部署下，认真组织实施农机各类培训工作，共完成农机化教育培训7000余人次，全州从事农机人员发展到28万余人，农机专业合作社发展到38家，培训内容涉及农业科技人员知识更新、机耕操作技术、水稻机插秧技术、拖拉机驾驶操作、农用无人机操作等内容。通过一系列的农机新技术培训，提高技术人员新机具使用能力，推进了农机人才队伍建设。

　　（5）农机质量投诉工作

　　我州结合农机质量投诉工作职能职责，加强农机领域行动宣传整治，本着“标本兼治、打防结合、综合治理”的原则，结合“放心农资下乡宣传周”、“3·15”法制宣传日等活动，加大宣传和市场的监管力度，切实开展农机经营检查工作，督促农机合法经营，一年来共计出动宣传人员120余人次，发放宣传资料4000余份，现场解答咨询问题700余人次，净化了农机市场。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置0个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所作为二级预算单位纳入红河州财政部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　详见附件1-11

　　云南省红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2023年度收入合计490.37万元。其中：财政拨款收入490.37万元，占总收入的98.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.00万元，占总收入的1.41%。与上年相比，收入合计减少81.88万元，下降14.31%。其中：财政拨款收入减少88.88万元，下降15.34%；上级补助收入增长0.00万元，增长0.00%；事业收入增长0.00万元，增长0.00%；经营收入增长0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增长0.00万元，增长0.00%；其他收入增加7.00万元，增长100%。2023年收入比2022年减少的原因是：越南农业管理和科技人员培训项目经费和非税收入经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2023年度支出合计496.12万元。其中：基本支出438.30万元，占总支出的88.35%；项目支出57.82万元，占总支出的11.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少83.13万元，下降14.35%。其中：基本支出增加20.28万元，增长4.85%；项目支出减少103.41万元，下降64.14%；上缴上级支出增长0.00万元，增长0.00%；经营支出增长0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年两个州级项目资金减少，分别是越南农业管理和科技人员培训项目经费、非税收入经费。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所单位机构正常运转的日常支出438.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出412.53万元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.77万元，占基本支出的5.88％。

　　（二）项目支出情况　

2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。专项业务工作的经费支出57.82万元分别为：三区人才专项支持计划专项资金13.38万元、红河州主要粮食作物与农机装备机械化技术示范推广项目补助经费28.45万元、省级农业发展专项资金0.25万元、红财农发〔2023〕27号农机化发展与购置补贴省级农业发展专项资金9.99万元、省科学技术厅下拨2023年第一批科技计划项目经费科技特派员5.75万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出490.37万元,占本年支出合计的98.84%。与上年相比减少88.88万元，下降15.34%,主要原因是：2023年两个州级项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出323.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.96%。主要用于机构运行支出和其他科学技术支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出58.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。主要用于单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出45.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于事业单位医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出30.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于农业生产发展、科技转化与推广服务支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出32.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于事业单位在职人员住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.52万元，决算为7.70万元，完成年初预算的56.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.76万元，决算为6.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.02%，完成年初预算的86.34%；公务接待费支出年初预算为5.76万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.98%，完成年初预算的17.35%，具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.52万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的56.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.76万元，决算为6.70万元，完成年初预算的86.34%；公务接待费支出年初预算为5.76万元，决算为1.00万元，完成年初预算的17.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严格控制成本。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.66万元，增长27.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增长0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.90万元，增长39.58%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降19.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是：严格控制公务接待费用，但2023年公务用车维修费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于红河州主要粮食作物与农机装备机械化技术示范推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水稻、马铃薯等农作物机械化工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所资产总额159.48万元，其中，流动资产101.69万元，固定资产57.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少9.8万元，其中固定资产减少12.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.80万元，其中：授予小微企业合同金额1.80万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

　　【“三公”经费】

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【基本支出】

　　指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　【项目支出】

　　指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250001030600301111