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　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州林业工作站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　代表林业主管部门组织制定林木生产、建设规划、计划，经上级批准后贯彻实施并监督检查执行情况，负责全州林木种苗生产及种苗执法监管、宣传和贯彻林业种苗法规政策，组织全州林木种质资源保护与利用，组织全州林木良种补贴项目申报、实施、验收，以及配合省级部门做好全州林木良种审核认定工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.种苗生产供应。为确保2023年造林种苗的有效供给，做好种苗生产计划，提高林木种苗生产供应能力，做到早准备、早落实、早部署，结合今年造林计划，我站对全州造林用苗的育苗前期准备情况进行了摸底调查、分析，抓好育苗前技术培训工作，认真组织苗木培育。2023年共培育可出圃苗木9000万株，满足了我州各造林任务需要。

　　2.组织开展全州苗木质量抽查工作。为保证全州2023年雨季时期项目造林所需种苗的数量和质量，及时掌握各市（县）林木种苗生产、经营和使用的情况，对全州苗木质量、种苗生产经营档案齐全率进行抽检。通过抽检，各市（县）苗木经营者都能严格执行种苗质量检验制度，质量抽检21个苗圃50个苗批，苗木合格率97.4%、建档率85.7%、档案齐全率95%。在苗木出圃时检查出具种苗质量检验证书、苗木标签和植物检疫证。

　　3.开展好2023年林木种苗质量监管“双随机、一公开”部门联合抽查工作

　　根据《林草种苗监督检查和陆生野生动物及其制品人工繁育、经营利用活动“双随机、一公开”部门联合抽查工作方案的通知》文件精神，我站积极配合好红河州市场监督管理局，做好辖区内的“双随机、一公开”联合协调工作。

　　4.开展植物新品种保护及打击假冒伪劣执法工作

　　对标年初省种苗站关于持续抓好假冒伪劣专项行动要求，红河州2023年累计出动执法人员493人次，检查经营主体311户，检查批发零售市场、集贸市场等各类市场50个，整治重点区域16处，通过开展行政执法行动，打击了侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为，整顿和规范林木种苗市场秩序、生产经营秩序，促进林木种苗工作向科学化、法制化、规范化方向发展。

　　5.开展全州苗木生产者情况清理工作

　　为摸清全州林草种苗生产经营者情况，红河州林业和草原局调查各自辖区内种苗持证生产经营单位。截至10月16日调查工作全面完成。经调查，我州持有林木（草）种子生产经营许可证467家，苗圃地面积35638亩，其中2023年新增47户，2023年全州累计办证674户，苗木主要在省内销售，用于生态修复造林、城镇绿化、美丽乡村建设。

　　6.积极组织开展林木良种审（认）定申报工作。为切实加强我州林木良种使用管理，有效提高全州林木良种使用率，按照林木良种审定工作流程，组建红河州林木良种审核鉴定专家组进行审核。通过层层筛选及实地查看，在全州范围内考查各市（县）所报品种母树林及其子代性状，确保申报的林木品种符合预定的审定标准，包括生长特性、抗病虫害能力、木材品质等方面。通过听取现场汇报、品种档案审查等方式，择优推选出湿地松、清香木、黄连木、新银合欢、麻栎、白枪杆、油茶、杉木、云南樟、八角、枇杷、旱冬瓜12个品种上报云南省林木品种审定委员会，最终由云南省林木良种审核鉴定专家组评审确定麻栎、湿地松、清香木、黄连木为林木良种。

　　7.林草种质资源普查工作

　　4个省级重点县（屏边、石屏、弥勒、绿春），2023年3月至2023年6月完成外业调查；7月至10月查缺补漏、整理内业材料、数据处理、成果汇总；11月至12月完成县级自查、州级质量检查、验收汇总。2024年上半年报送普查成果材料。

　　9个非重点市县（蒙自、个旧、开远、建水、泸西、元阳、红河、金平、河口），于2023年7月，批复市(县)《林草种质资源普查实施方案》。7月完成外业调查准备、普查资金安排就位；力争8至12月完成外业调查；2024年1至5月，完成查缺补漏、材料整理、数据录入、成果汇总；争取2024年6月底完成县级自查、州级质量检查、验收汇总；2024年10月报送普查成果材料。

　　据2023年12月初统计，全州共调查样线379条，占设计样线427条的88.8%。完成收集保存资源登记213份、野外资源调查物种5274种、栽培资源调查种类707种、标本采集2808份、DNA样本采集1006份、种子采集97种、优良林分113片（499.24公顷）、优良单株1101种（株）、古树名木370株、古树群32片（56.83公顷）、种质资源利用调查112种。

　　8.种子质量检验、检测工作

　　本着“苗以种为先”的宗旨，严把种子质量关，做好种子质量检验服务工作。我站利用现有种子检验设备积极为种子生产单位服务，年内完成了泸西、屏边等生产单位的8个批次种子检测工作。根据种苗质量监督检验职责要求，逐步开展对外种子质量检验免费服务工作，为种子产量的调查和把好质量关打好基础。

　　9.积极争取资金，组织完成种质资源库、良种基地建设和林木良种培育工作

　　根据云南省林业和草原局下达的工作任务，2023年下达红河州国家秃杉良种基地50万元、河口国家柚木种质资源库30万元、林木良种培育补贴100万元。

　　争取种质资源库资金30万元，完成河口国家柚木种质资源库建设：收集的126个柚木种源（其中：缅甸45个、泰国23个、越南10个、印尼6个、印度4个、老挝4个、新加坡2个、中国32个）营建成了200亩资源库试验林。开展资源库的抚育管理；开展柚木良种无性系选育及繁育试验研究、试验大棚及温室大棚设施完善（含温控设备、监控设备的安装及物联网设备数据接入等）、气象观测数据服务。

　　争取良种基地建设资金50万元，完成屏边国家秃杉良种基地1200亩建设任务。完成除草300亩、施肥150亩、树体管理1200亩、病虫害防治1200亩、采种100公斤；开展促进开花结实试验工作，在禿杉无性系种子园中布设肥料、水分梯度、根系处理、激素处理等不同性状试验样地；对样地中的禿杉按专家要求进行采样，并将样本送到专业检测机构进行检测。

　　争取良种苗木培育资金200万元（开远50万、芷村林场150万），完成良种补贴项目200万株培育任务。其中：培育良种杉木49.7万株、良种云南松30万株、良种思茅松20万株，培育樱花47.1万株、香樟50万株、银杏2.9万株、雪松0.3万株。

　　10.开展观赏苗木调查统计工作

　　为全面摸清我州观赏苗木产业情况，我站组织开展苗木调查工作。2023年全州观赏苗木种植面积4.9万亩，生产苗木6063万株（其中良种苗木100万株），企业数量206个，加入协会企业数15个，生产经营许可证企业206个，工商营业执照企业198个，绿化资质企业37个，资产总额21.4亿元（其中苗木价值12亿元）；2021年全州观赏苗木种植面积7.3万亩，生产苗木10997万株，企业数量231个，加入协会企业数84个，生产经营许可证企业223个，工商营业执照企业202个，绿化资质企业33个，资产总额21.9亿元（其中苗木价值7.3亿元）。与2021年全州观赏苗木数据对比，观赏苗木种植面积减少4.9万亩，企业数量减少25个，加入协会企业数减少69个，生产经营许可证企业减少17个，工商营业执照企业减少4个，资产总额减少0.5亿元。主要因为苗圃用地政策、城市绿化、森林公园建设、房地产减量等影响造成。

　　11.其他工作

　　积极完成省、州、局各级领导安排的任务，参与完成云南省红河州滇中山地石漠化综合治理项目、草原生态修复核查项目作业设计审核、检查验收等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置0个内设机构。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站作为二级预算单位纳入红河州林草部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼族彝族自治州林业工作站2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；红河哈尼族彝族自治州林业工作站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2023年度收入合计185.16万元。其中：财政拨款收入185.16万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少25.99万元，下降12.31%。其中：财政拨款收入减少25.99万元，下降12.31%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。总收入减少的主要原因是财政拨款减少，人员经费也减少。

　　总收入与上年度对比情况表          单位：万元

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站2023年度支出合计185.16万元。其中：基本支出184.16万元，占总支出的99.46%；项目支出1.00万元，占总支出的0.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25.99万元，下降12.31%。其中：基本支出减少12.99万元，下降6.59%；项目支出减少13.00万元，下降92.86%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出减少的主要原因是财政拨款项目资金减少8万元，机构运行经费减少12.68万元。

　　总支出与上年度对比情况表           单位：万元

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业工作站单位机构正常运转的日常支出184.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.78万元，占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.38万元，占基本支出的4.55％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。本年度列支的1万元项目经费为2022年度结转的绿美云南建设项目资金，具体用于支付其他交通费用1万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出185.16万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少25.99万元，下降12.31%,主要原因是2023年度项目经费支出减少，人员经费支出也减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出25.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%。具体支出情况如下：事业单位离退休人员公用经费0.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.59万元，遗属人员生活补助0.09万元（只发放了1月份，该遗属后来离世，剩余月份未发放）。

　　9.卫生健康（类）支出19.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。具体支出情况如下：事业单位医疗保险缴费支出10.84万元，公务员医疗补助缴费支出7.01万元，其他行政事业单位医疗保险缴费支出1.61万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出126.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.33%。主要用于支出：（1）林业事业机构运行支出125.51万元；（2）森林资源培育1.0万元（具体用于支付其他交通费用）。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出13.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。用于支付在职在编人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.63万元，决算为0.73万元，完成年初预算的8.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算0.00；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算0.00；公务用车运行维护费支出年初预算为7.76万元，决算为0.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.26%，完成年初预算的9.15%；公务接待费支出年初预算为0.87万元，决算为0.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.37%，完成年初预算的1.15%，具体是国内接待费支出决算0.01万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.63万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的8.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算0.00；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算0.00；公务用车运行维护费支出年初预算为7.76万元，决算为0.71万元，完成年初预算的9.15%；公务接待费支出年初预算为0.87万元，决算为0.01万元，完成年初预算的1.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行勤俭节约，严格执行“三公”经费管理制度，压缩公务出行和公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.53万元，增长265.00%。变动的主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.62万元，增长688.89%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，主要用于开展单位职责范围内的业务工作。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待种苗系统内种苗质量监管工作往来人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%。

　　三、国有资产占用情况

截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州林业工作站资产总额12.87万元，其中，流动资产0万元，固定资产12.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.02万元，其中固定资产减少4.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　监督索引号53250003300100301111