监督索引号53250000236100101000

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、单位基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、单位绩效自评情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州第二人民医院始建于1978年12月1日，前身系红河州精神病医院，1993年更名为红河州第二人民医院，并经云南省卫生厅批准加挂“红河州精神卫生中心”的牌子，2006年8月云南省卫生厅、红河州人民政府确定为“红河州惠民医院” ，是隶属于红河州卫健委以精神科为专科特色，综合科融合发展的集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的非营利性三级公立医院。承担着红河州及相邻州市精神（心理）疾病的防治任务和红河、文山、普洱、西双版纳等州市精神卫生人才培训工作及红河州重性精神障碍筛查指导、诊断和评估工作。2017年11月批准为云南省三级甲等专科医院。 

　　医院编制人数320人，现有职工909人。编内在职职工302人（其中：卫技人员269人），高级职称59人，中级职称100人；编外在职职工607人(其中：卫技人员541人)。离、退休人员158人(其中：离休2人，退休156人) 。 

　　医院分为三个院区，分别为永祯院区、泽园院区和山竹坡院区，占地面积70000.35平方米，总建筑面积58214.5平方米，业务用房53587.68平方米，开放床位1400张。山竹坡院区已投入使用。医院固定资产总值3.29亿元，其中：房屋及建筑物1.68亿元，专业设备1.29亿元（100万元以上专业设备18台件，价值7439.19万元），交通工具12辆，其中：救护车7辆，体检车1辆，小型轿车1辆，越野车1辆，商务用车1辆，箱式运输车1辆。 

　　医院设有精神科、内科、外科、妇产科、儿科、疼痛科、康复医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉科 、皮肤科、医疗美容科等46个临床科室、13个医技科室，拥有1个省级临床重点专科（精神科），2个州级临床特色专科(精神科、临床心理科)和1个司法鉴定所。目前医院三个院区采取集中管理、财务统一核算的运营方式。医院预算管理关系隶属于红河州州本级。 

　　医院现登记机关为云南省红河哈尼族彝族自治州事业单位登记管理局，统一社会信用代码：12532500432105834W，举办单位：红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会，开办资金：2389万元，经费来源：差额补贴，机构类别：公益二类。 

　　业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　1.医院坚持党建引领，提升党建工作质效。 

　　按照新时代党的建设总要求，坚持党建引领医疗卫生，围绕医院重大事项召开党委会21次，院长办公会36次，讨论决策事项680余件，把全面从严治党落实到医院医疗业务中，院党委的领导作用得到有效发挥。 

　　2.薪酬制度改革取得新成效。 

　　医院持续优化薪酬结构，建立和完善绩效考评体系，为员工提供更多待遇保障，薪酬制度改革取得了显著成效。坚持以社会需求和工作需要为导向，加强设施、设备建设，高质量完善并通过了红河州优抚医院、山竹坡院区的整体建设规划。完成了泽园院区手术室、口腔科、导管室、心身医学与睡眠医学科、临床心理科等改造工程并投入使用，先后采购安装64排CT、数字化血管减影造影系统（DSA）等先进设备投入使用，开始了心脑血管疾病的介入微创治疗。进一步优化了医院整体布局，提升了医院的业务技术、诊疗水平和服务能力，逐步合理配置永祯、泽园院区医疗资源，最大限度的方便患者就医。 

　　3.临床服务相关工作开展情况 

　　医院持续推进红河州优抚医院建设筹备工作和血液透析室、创伤中心、国家呼吸与危重症医学科(PCCM)规范化建设。积极申报“云南大学附属红河医院”，建立“昆明市儿童医院李明专家团队工作站”、“云南省第一人民医院孙建伟专家工作站”，成为云南省第一人民医院睡眠医学专科联盟单位。精神科再次申报成为“十四五”省级临床重点专科，骨科再次申报成为“十四五”州级临床重点专科。 

　　2．履行公益职能，担当社会责任医院积极履行公立医院社会公益责任，红河州精神卫生项目办公室以“患者不动，专家动”的方式，深入全州13县市为严重精神障碍患者开具处方9000余份，发放药品300余万元，评估患者8000余名，开展100余次家庭护理培训培训2万余人次。医院心理咨询热线常年保持7*24小时开机进行心理咨询500余人次，精神科应急处置团队按照规范在各级公安、消防、民政、残联、基层医疗机构等部门的协助下高质量完成精神障碍患者应急处置数百余人次，为红河州的经济社会发展，构建和谐社会提供了坚实的保障。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置87个内设机构，包括：精神科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、疼痛科、康复医学科、眼耳鼻喉科、口腔科、重症医学科、麻醉科、皮肤科等46个一级临床科室，医学检验科、放射影像科、超声影像科、胃镜室等13个医技科室。办公室、审计科、人力资源科、医务科等28个行政科室。

　　我单位三个院区采取集中管理、财务统一核算的经营方式。无下属预算单位。

　　（二）部门决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2023年末实有人员编制320人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制320人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员302人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员158人（离休2人，退休156人）。

　　实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表 

　　（详见附件1-11） 

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表； 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2023年度收入合计424,464,355.76元。其中：财政拨款收入32,393,796.21元，占总收入的7.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入251,552,842.56元（含教育收费0.00元），占总收入的59.26%；经营收入183,597.31元，占总收入的0.04%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入140,334,119.68元，占总收入的33.06%。与上年相比，收入合计增加6,595,557.53元，增长1.58%。其中：财政拨款收入减少846,619.30元，下降2.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加27,093,549.93元，增长12.07%；经营收入减少14,127.71元，下降7.15%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少19,637,245.39元，下降12.28%。收入增长原因：一是财政基本补助及项目补助收入较上年都有所增加；二是随着我院业务的拓展，医院新增科室，注重人才培养，加强人才引进，不断提高医疗服务水平，得到广大患者的认可，患者人数增加，使得事业收入增加；三是其他收入增加，主要是非同级拨款收入增加，债务预算收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2023年度支出合计434,336,911.84元。其中：基本支出420,816,252.05元，占总支出的96.89％；项目支出13,340,903.33元，占总支出的3.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出179,756.46元，占总支出的0.04％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26,122,137.88元，增长6.40%。其中：基本支出增加32,650,239.51元，增长8.41%；项目支出减少6,706,658.09元，下降33.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00；经营支出增加178,556.46元，增长14879.71%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增长原因：基本支出较去年增长明显，医院新进人员增加，相应的人员经费增加；药品、材料费随着医疗收入的增加而增加。

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第二人民医院正常运转的日常支出420,816,252.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出142,773,718.86元，占基本支出的33.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278,042,533.19元，占基本支出的66.07％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,340,903.33元。其中：基建项目支出0.00元；科学技术支出42,872.75元；其他非基建项目支出开展情况如下：社会保障和就业支出285,161.60元,卫生健康支出12,982,868.98元，其他支出30,000.00元。

　　各项目资金均按照相关文件要求开支，无违规使用情况。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出32,363,796.21元，占本年支出合计的7.45%。与上年相比减少876,619.30元，减少2.64%，主要原因在于一般公共预算财政项目拨款较上年增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出42,872.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出5,061,425.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%。主要用于离退休人员经费补助和单位基本养老保险缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出27,259,497.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.15%。主要用于在职在编人员经费补助支出、事业单位医疗保险支出和其他项目补助支出等。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 　  

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。主要原因：本单位无此项。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。主要原因：本单位无此项。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州第二人民医院资产总额391,355,603.2元，其中，流动资产129,870,797.58元，固定资产212,766,429.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程17,683,554.49元，无形资产23,568,543.36元，其他资产7,466,278.36元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,288,051.69元，其中固定资产增加12,561,894.01元。处置房屋建筑物平方0.00米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产156项，账面原值2,543,782.44元（含房屋建筑物及车辆），实现资产处置收入0.00元；出租房屋平方497.12米，账面原值305,137.68元，实现资产使用收入552,022.79元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额18,139,493.33元，其中：政府采购货物支出3,874,098.7元；政府采购工程支出1,471,788.63元；政府采购服务支出12,793,606.00元。授予中小企业合同金额18,139,493.33元，其中：授予小微企业合同金额18,139,493.33元。 

　　四、单位绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表(附表13-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

　　2、事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。   

　　3、经营收入：医院在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。 

　　5、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。   

　　6、项目支出：指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。 

　　7、经营支出：医院在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项现金流出。 

　　监督索引号53250000236100101111