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部门决算
- 索引号: 20240913-195354-020
- 发布机构: 红河哈尼族彝族自治州林业和草原局
- 文号:
- 发布日期: 2024-07-31
- 时效性: 有效
红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2023年度部门决算
监督索引号53250003300101000
红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河哈尼族彝族自治州林业和草原局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态修复保护的政策、规划、标准，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。
（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级和省级公益林审核和报批，组织实施国家级和省级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
（4）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行有关标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。
（5）负责陆生野生动植物资源的监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整红河州重点保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理报批野生动植物进出口。
（6）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责国家级和省级、州级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。组织开展湿地公园和自然保护地的划定、建设、管理和监督工作。负责生物多样性保护有关工作。
（7）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。贯彻执行林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营和林权流转。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
（8）贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策，以及相关林业和草原产业国家和省标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。
（9）指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。
（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场、林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。
（11）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省、州财政性资金安排意见，按照红河州人民政府规定的权限，审批、核准规划内年度计划内固定资产投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。
（12）负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作，指导林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（13）完成州委、州政府交办的其他任务。
（14）职能转变。红河哈尼族彝族自治州林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化、保障生态安全。按照国家和省统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建立统一规范高效的中国特色国家公园体制。
（15）有关职责分工。
与红河州市场监督管理局的有关职责分工。红河州林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由红河州市场监督管理局监督管理。红河州市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，面对复杂严峻的极端高温气象灾害和艰巨繁重的林草发展任务，全州林草系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神，在中央和省州党委、政府的坚强领导下，围绕省委“3815”战略发展目标，紧盯州委“337”工作思路，锚定红河林草“11231”发展思路，团结带领全州林草系统聚焦涉林“三年行动”首战首胜，以“三法三化”推进落实，敢拼敢抢敢作为、敢抓敢管敢负责，变压力为动力，化危机为转机，推动林草高质量发展迈出新步伐、取得新成效，省对州市综合考核连续四年获优秀等次，交出了一份难中求成、殊为不易的林草高质量发展新答卷。全州森林覆盖率59.24%，林草总产值500.39亿元，增长26.3%，森林蓄积量1.15亿立方米，全州森林生态系统服务价值达1313亿元，增长8.5%。
这一年，州林草局坚决扛牢扛实法治化护绿之责，资源管护创造新历史，坚决扛牢扛实工程化增绿之责，绿美红河取得新成效，坚决扛牢扛实产业化用绿之责，资源经济实现新跨越，坚决扛牢扛实制度化活绿之责，改革创新迈出新步伐，坚决扛牢扛实高效化供绿之责，服务发展彰显新作为，坚决扛牢扛实高质量党建之责，林草铁军展现新形象。在省对州市林草综合考核8项重点工作中，我州有4项工作列全省优秀行列受到省林草局通报表扬。全州完成营造林83.98万亩，排全省第1位，完成林草要素保障247件1593.39公顷，排全省第1位，野生动植物保护列优秀第1位，林草特色产业列优秀第2位，新申报认定国家级森林康养建设单位6个，排全省第1位，新申报认定省级林业产业龙头企业12个，排全省第1位，新创建森林乡村314个，排全省第1位，申报增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系森林草原防火阻隔系统建设项目3个，总投资9.65亿元，中央补助8.7亿元，排全省第1 位。全州主要核心指标“七个第一一个二”工作成绩单，展现了红河林草“走在前、挑大梁、作贡献”的使命担当。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规科、生态保护修复与退耕还林科、森林资源管理科、草原管理科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地管理科、林业草原改革与产业发展科、天然林与公益林管理科、森林和草原防火科、规划财务科、人事科。所属单位22个，分别是：
1.红河州林业和草原局机关；
2.红河州林火监测中心；
3.红河州国有林场管理站；
4.红河州林长制服务中心；
5.红河州要素保障中心；
6.红河州野生动植物保护暨自然保护区管理办公室；
7.红河州林业和草原有害生物防治检疫局；
8.红河州芷村国有林场；
9.红河州石岩寨国有林场；
10.红河州林业双中心；
11.红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站；
12.红河州林业工作站（红河州林木种苗质量监督检验站）；
13.红河州林业和草原资源保护中心；
14.云南大围山国家级自然保护区管护局；
15.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局；
16.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局科研所；
17.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局西隆山管护所；
18.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局五台山管护所；
19.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局分水岭管护所；
20.元阳观音山省级自然保护区管护局；
21.红河阿姆山省级自然保护区管护局；
22.云南黄连山国家级自然保护区管护局。
纳入红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2023年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位16个。分别是：
1.红河州林业和草原局机关；
2.红河州林火监测中心；
3.红河州国有林场管理站；
4.红河州林长制服务中心；
5.红河州要素保障中心；
6.红河州野生动植物保护暨自然保护区管理办公室；
7.红河州林业和草原有害生物防治检疫局；
8.红河州芷村国有林场；
9.红河州石岩寨国有林场；
10.红河州林业双中心；
11.红河哈尼族彝族自治州森林和草原资源管理站；
12.红河州林业工作站（红河州林木种苗质量监督检验站）；
13.红河州林业和草原资源保护中心；
14.云南大围山国家级自然保护区管护局；
15.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局；
16.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局科研所；
17.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局西隆山管护所；
18.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局五台山管护所；
19.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局分水岭管护所；
20.元阳观音山省级自然保护区管护局；
21.红河阿姆山省级自然保护区管护局；
22.云南黄连山国家级自然保护区管护局。
纳入红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2023年末实有人员编制572人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制4人），事业编制537人（含参公管理事业编制98人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员91人，非参公管理事业人员376人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员431人（离休人，退休431人）。
年末其他人员人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属33人。
车辆编制41辆，在编实有车辆80辆，超编车辆39辆，超标原因是森林防火特种专业技术用车不占公务用车车编，故实有车辆比实有编制多。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件1-11）
红河哈尼族彝族自治州林业和草原局无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2023年度收入合计17982.54万元。其中：财政拨款收入17957.31万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.23万元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计减少7086.24万元，下降28.27%。其中：财政拨减少7012.13万元，下降28.08%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少74.11万元，下降74.60%。减少主要原因是：中央和省级转移支付项目资金减少，导致收入减少。
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2023年度支出合计17998.09万元。其中：基本支出10578.98万元，占总支出的58.78%；项目支出7419.11万元，占总支出的41.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7274.15万元，下降28.78%。其中：基本支出增加294.71万元，增长2.87%；项目支出减少7568.86万元，下降50.50%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。减少主要原因是：中央和省级转移支付项目资金减少，导致支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10578.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9770.63万元，占基本支出的92.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费808.34万元，占基本支出的7.64％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7419.11万元。其中：基本建设类项目支出3178.25万元。具体项目开支及开展工作情况：
红河州林业和草原局2023年项目收支情况表
科目名称（二级项目名称） | 资金来源 | 支出数 | |||||
合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | |
中央财政林业草原生态保护恢复林区管护站点建设补助资金 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
中央财政林业改革发展补助资金 | 70.12 | 0.00 | 70.12 | 0.00 | 70.12 | 70.12 | 0.00 |
中央财政林业改革发展资金 | 108.88 | 0.00 | 108.88 | 0.00 | 108.88 | 108.88 | 0.00 |
省级森林防火项目补助资金 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
中央财政林业草原生态保护恢复省级保护区建设专项资金 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
中央财政林业改革发展资金（森林资源管护管护费）项目补助资金 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
省级森林防火专项经费 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
中央财政林业改革发展资金 | 141.14 | 141.14 | 0.00 | 141.14 | 141.14 | 0.00 | |
省级公益林森林生态效益补偿补助资金 | 0.95 | 0.90 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
森林资源管护站点建设补助资金 | 23.49 | 0.00 | 23.49 | 0.00 | 23.49 | 23.49 | 0.00 |
绿美云南建设技术支撑服务项目经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
红河州森林草原湿地等区域外来入侵物种普查经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
中央财政林业草原改革发展第二批补助资金 | 88.88 | 0.00 | 88.88 | 0.00 | 88.88 | 88.88 | 0.00 |
戴子明、吕国安同志一次性抚恤费和丧葬费补助经费 | 50.35 | 0.00 | 50.35 | 0.00 | 50.35 | 50.35 | 0.00 |
云南省国有林区防火应急道路建设项目（红河段）经费 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
“启园”管理维护经费 | 22.86 | 0.00 | 22.86 | 0.00 | 22.86 | 22.86 | 0.00 |
陡坡地生态治理及退耕还林经费 | 61.66 | 0.00 | 61.66 | 0.00 | 61.66 | 61.66 | 0.00 |
中央财政林业草原改革发展第二批补助资金 | 12.77 | 0.00 | 12.77 | 0.00 | 12.77 | 12.77 | 0.00 |
省级护林防火经费 | 170.21 | 0.00 | 170.21 | 0.00 | 170.21 | 170.21 | 0.00 |
州本级护林防火经费 | 45.80 | 0.00 | 45.80 | 0.00 | 45.80 | 45.80 | 0.00 |
红河州全面推行林长制本级专项经费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
红河州受威胁物种和极小种群调查经费 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
省级森林植被恢复费项目经费 | 16.40 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 16.40 | 16.40 | 0.00 |
云南省红河州滇东南山地石漠化综合治理项目中央预算（一期）经费 | 1,093.09 | 0.00 | 1,093.09 | 0.00 | 1,093.09 | 1,093.09 | 0.00 |
野生动物肇事补偿经费 | 198.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 198.00 | 198.00 | 0.00 |
野生动物公众责任保险专项资金 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
云南省红河州滇中山地石漠化综合治理项目中央预算经费 | 1,936.45 | 0.00 | 1,936.45 | 0.00 | 1,936.45 | 1,936.45 | 0.00 |
红河州滇东南山地石漠化综合治理项目（一期）经费 | 97.71 | 0.00 | 97.71 | 0.00 | 97.71 | 97.71 | 0.00 |
中央财政林业草原生态保护恢复资金 | 298.69 | 0.00 | 298.69 | 0.00 | 298.69 | 298.69 | 0.00 |
执收部门成本专项补助资金 | 8.42 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 8.42 | 8.42 | 0.00 |
森林资源管护补助和省级自然保护区能力建设补助经费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
退休人员一次性丧葬抚恤经费 | 49.79 | 0.00 | 49.79 | 0.00 | 49.79 | 49.79 | 0.00 |
森林生态效益补偿及天然商品林停伐补助项目管理检查考核、宣传培训专项经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
中央财政林业草原生态保护恢复补助经费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
林草有害生物防治专项经费 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
省级森林防火补助经费 | 9.31 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 9.31 | 9.31 | 0.00 |
死亡一次性抚恤费和丧葬费补助经费 | 6.78 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 6.78 | 6.78 | 0.00 |
森林资源管护补助经费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
执收部门成本专项补助资金 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 9.95 | 0.00 |
草原生态修复治理补助经费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
一次性抚恤金和丧葬费州级补助资金 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | |||
红河州石岩寨国有林场其他支出经费 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||
执收部门成本专项补助资金 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||
利息补助资金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
人工造林项目补助资金 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
天保工程森林管护经费 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
中央财政天然林停伐管护补助资金 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
森林生态效益补偿补助资金 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | |||
采伐保证金和生态效益补助资金 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |||
省级森林防火经费 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
提前下达中央财政林业改革发展资金林业有害生物防治补助资金 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
提前下达中央财政林业草原生态修复治理补助资金 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | |||
草种繁育补助资金 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2023年林业和草原执法与监督经费 | 33.90 | 0.00 | 33.90 | 0.00 | 33.90 | 33.90 | 0.00 |
非财政补助结余(应收账款+其他应收账款+坏账准备 | 902.71 | 902.71 | |||||
肖天喜同志死亡一次性抚恤金和丧葬费补助资金 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 5.57 | 0.00 |
增发退休死亡干部倪发成同志抚恤费补助资金 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
林业有害生物防治补助资金 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
发达国有林场补助资金 | 104.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00 |
森林生态效益补偿资金 | 59.52 | 0.00 | 59.52 | 0.00 | 59.52 | 59.52 | 0.00 |
成本性支出补助资金 | 17.77 | 0.00 | 17.77 | 0.00 | 17.77 | 17.77 | 0.00 |
省级森林防火专项经费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
森林火灾保险赔偿补助资金 | 11.86 | 1.90 | 0.00 | 9.95 | 11.86 | 0.00 | 11.86 |
国家重点野生动植物保护极小种群保护补助资金 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
职工死亡一次性抚恤费和丧葬费补助资金 | 5.26 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 5.26 | 5.26 | 0.00 |
往来款项案件受理返还诉讼费补助经费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
天然林停伐管护补助资金 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 3.52 | 0.00 |
银行结息补助资金 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
非同级财政补助中央森林生态效益补助资金 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 12.48 |
国家重点野生动植物保护补助经费 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
第二批中央财政林业改革发展资金（直达资金部分）森林资源管护站点建设（瑶山管护站）补助资金 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
国家级自然保护区补助项目经费 | 414.87 | 0 | 414.87 | 0 | 414.87 | 414.87 | 0 |
2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴经费 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
森林生态效益补偿项目资金 | 385.82 | 0 | 385.82 | 0 | 385.82 | 385.82 | 0 |
省级森林防火经费 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
中央财政森林生态效益补偿金专项经费 | 12.26 | 0 | 12.26 | 0 | 12.26 | 12.26 | 0 |
第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（非直达资金部分）自然保护区补助经费 | 24.74 | 0 | 24.74 | 0 | 24.74 | 24.74 | 0 |
凌征寿同志丧葬费补助和一次性抚恤金经费 | 18.05 | 0 | 18.05 | 0 | 18.05 | 18.05 | 0 |
疫源疫病防控日常经费 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 |
2023年自然保护区补助资金 | 171.45 | 0 | 171.45 | 0 | 171.45 | 171.45 | 0 |
新华山管护站点建设专项资金 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |
森林防火经费 | 4.43 | 0 | 4.43 | 0 | 4.43 | 4.43 | 0 |
森林生态效益补偿资金 | 466.07 | 0 | 466.07 | 0 | 466.07 | 466.07 | 0 |
天然商品林停发管护补助专项资金 | 15.04 | 0 | 15.04 | 0 | 15.04 | 15.04 | 0 |
以前年度生态效益补偿 | 19.52 | 19.52 | |||||
2023年第二批州级预算重点项目前期经费 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
野生动植物保护补助资金 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 |
森林防火经费 | 4.33 | 0 | 4.33 | 0 | 4.33 | 4.33 | 0 |
中央林业改革发展森林生态效益补偿专项直达资金 | 494.86 | 0 | 494.86 | 0 | 494.86 | 494.86 | 0 |
中央财政林业草原生态保护恢复专项补助资金 | 26.58 | 0 | 26.58 | 0 | 26.58 | 26.58 | 0 |
金平分水岭自然保护区管护局业务经费 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 |
分水岭管护局伤残抚恤补助资金 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 |
中央财政林业草原生态保护恢复专项资金 | 125.21 | 0 | 125.21 | 0 | 125.21 | 125.21 | 0 |
号2022年中央财政林草专项转移支付（森林资源管护站点建设）专项资金 | 54.15 | 0 | 54.15 | 0 | 54.15 | 54.15 | 0 |
金平分水岭保护区管护局工作经费 | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 2.34 | 2.34 | 0 |
2023年中央财政林业草原生态保护恢复专项补助（调整预算）资金 | 4.56 | 0 | 4.56 | 0 | 4.56 | 4.56 | 0 |
中央林业改革发展森林生态效益补偿专项资金 | 5.96 | 0 | 5.96 | 0 | 5.96 | 5.96 | 0 |
合计 | 8342.25 | 938.86 | 7378.33 | 25.04 | 7419.11 | 7378.33 | 40.78 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款支出17957.31万元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少7140.98万元，下降28.45%,减少主要原因是：中央和省级转移支付项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于招录定向选调生一次性工作生活补贴经费；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1263.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于离退休人员经费、在职人员养老保险和职业年金支出;
9.卫生健康（类）支出1079.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于机关及下属事业机构医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出4107.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.87%。主要用于“启园”绿化管养维护费、国家级自然保护区管护、生物多样性监测、宣传和社区共管等支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出10641.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.26%。主要用于局机关及下属事业机构正常运转的日常经费支出和完成特定的工作任务；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出802.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于机关及下属事业机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出57.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于森林防火和高风险区综合治理工程项目专项支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为208.59万元，决算为58.95万元，完成年初预算的28.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为9万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为158.56万元，决算为50.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.92%，完成年初预算的31.94%；公务接待费支出年初预算为41.03万元，决算为8.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.08%，完成年初预算的20.23%，具体是国内接待费支出决算8.30万元（其中：外事接待费支出决算0.30万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为208.59万元，支出决算为58.95万元，完成年初预算的28.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为158.56万元，决算为50.65万元，完成年初预算的31.94%；公务接待费支出年初预算为41.03万元，决算为8.30万元，完成年初预算的20.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：今年未组织参加因公出国境，未购置公务用车，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20.9万元，下降26.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少20.95万元，下降29.26%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长0.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：今年未组织参加因公出国境，未购置公务用车，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于森林防火、火灾风险普查、项目建设等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待138批次（其中：外事接待8批次），接待人次1180人（其中：外事接待人次40人）。主要用于接待省级检查及县市乡镇人员上报材料等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州林业和草原局2023年机关运行经费支出439.74万元，比上年减少58.53万元，下降11.75%，主要原因是加强经费管理，降低机关运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州林业和草原局资产总额46005.96万元，其中，流动资产4205.71万元，固定资产（净值）28657.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12926.19万元，无形资产128.14万元（净值），其他资产88.88万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6385.33万元，其中固定资产（净值）增加1951.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.46万元；报废报损资产30项，账面原值11.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1559.44平方米，账面原值98.41万元，实现资产使用收入2.43万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2487.25万元，其中：政府采购货物支出829.06万元；政府采购工程支出536.00万元；政府采购服务支出1122.19万元。授予中小企业合同金额1966.88万元，其中：授予小微企业合同金额439.18万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表13-15。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53250003300101111
